连锁便利店业务流程大纲纲要.docx

***连锁便利店业务流程————————————————————————————————

目录

一、招商组货业务流程

二、新品进货业务流程

三、商品补货业务流程

四、商品调拨业务流程

五、商品返货业务流程

六、非购进商品（促销赠品）业务流程

七、厂商费用收缴、使用业务流程

八、商品定价、调价业务流程

九、商品促销业务流程

十、商品货款结算付款业务流程

十一、顾客商品退换业务流程

十二、商品盘点业务流程

十三、内部领用业务流程

一、招商组货业务流程

采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，

确定经营商品及选择供货厂商

1．业务流程：采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇

集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报

告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉

采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业

务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明

审核通过，上报常务副总审批审核未通过，退返采购员调整、完善

常务副总与厂商复洽或审批通过审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商复

洽品种、订量、定价及合作条件

采购部采购员落实合同签约

采购部经理针对所签合同及〈供应商准入

报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约

商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，

则退返采购员修正

采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资货

信材料存档

供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误 ,收货人员

与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收报表》由

收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》

及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打印店

内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。

2．运作要求：

（ 1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。

（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。

（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。

（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约

商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。

（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。

附：（ 1）《商品购销合同》、《联合经营协议》

（2）《供应商合约主表》

（3）《供应商签约明细表》

（4）《供应商准入报告》

（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商

二、新品进货业务流程

1．业务流程：

采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部

经理审定。

采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则

加盖合同章并转信息部录入

信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》

采购员按单通知厂商送货。

以下流程同招商组货业务流程

2．运作要求：

（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。

（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。

（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。

（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严

禁任何票据遗失。

（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。

附：《入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商

三、商品补货业务流程

1、业务流程 :

各门店各营运小组根据商品销售及库存情况于每日 2： 00

之前填报《请购单》 ,并由各门店各营运领班于每日5：

30 之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员

审核确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉

次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各

门店送货。

以下业务流程同商品组货业务

流程

2．运作要求：

（1）所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。

（2）采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持《订货单》传真件或订单编号送货。

（3）《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。

（4）票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。

（5）自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。

附：

（1）《请购单》一式一联：留存于营运小组

（2）《库验收报表》一式两联：一联收货组二联：营运小组三联：供货商

（3）《自采订货单》一式三联：一联收货组二联：采购员三联：财务部