大学学生食堂主要原材料采购管理办法范本

工作行为规范系列

大学学生食堂主要原材料采购管理办法

（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-62009大学学生食堂主要原材料采购管理

办法

Management Measures for Purchasing Main Raw Materials of University

Student Canteens

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

大学学生食堂主要原材料采购管理试行办法

第一章总则

第一条餐饮服务是高校后勤服务中的一项主要内容，它直接关系到学生正常生活需要和学院秩序稳定。为了确保学生食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制高校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗，根据《zz文理学院物资设备采购管理办法》及全省高校学生食堂工作会议精神，结合我院后勤中的学生食堂工作实际，特制定本办法。

第二条本办法所指学生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食盐、醋等大宗原材料。

第三条采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务中心和各相关方面都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。

第五条参与采购活动人员，要以对学生食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。

第六条参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

第七条采购工作程序应注意积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，至少引入五家以上供应商参与竞争;除突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原

则处理各种商务关系。

第八条除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。

第二章采购工作组织机构

第九条采购小组的设立。学生食堂主要原材料的采购工作在主管副院长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则。采购小组成员包括:分管学生食堂工作的副总经理，饮食服务中心主任，采购员，基础大灶、调剂灶经营者，风味小吃灶代表2名，学生伙食自管会代表2名。由副总经理任组长，饮食服务中心主任任副组长。

采购小组成员名单报请主管院领导同意后确定。

第十条采购小组及其成员的职责和权利

饮食服务中心是学生食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。其主要职责是:负责拟定采购工作计划;提交采购资源信息;组织协调各有关方面参与采购活动;落实采购小组决议;组织验收入库及留样质检;负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。对采购标的的总体质量和价格情况

承担主要责任。

参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

第十一条采购小组议事规则:

1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，严防伪劣原料与证照不全的产品进入学生食堂。

2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，价格不封底，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的供应商。

4、在综合考虑采购小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，由小组成员签名。

第三章采购工作方式及程序

第十二条采购方式。学生食堂原材料的采购，采取按月招标采购的方式进行。开学前或学期末不足一个月时间时可适当延续。当主要原材料价格出现涨、落变动时，应重新招标。

第十三条邀请供应商。每年暑假，后勤集团在学院网站和集团网站同时发布学生食堂主要原材料采购招标公告，并在校内张贴。招标公告包括以下主要内容:

(一)招标采购单位的名称、地址和联系方法;

(二)招标项目的名称、数量、技术指标;

(三)对投标人的资质要求;

(四)获取招标文件的时间、地点;

(五)报名截止时间等。

第十四条供应商资质审查。饮食服务中心应对报名招标供应商资质信誉情况的真实性、合格性、完整性进行审查，将报名情况、审查情况向招标小组报告。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

第十五条实地考察，确定入围名单。饮食服务中心组织采购小组成员对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、运送能力等情况进行实地考察，在考察的基础上形成考察报告，提交采购小组，由采购小组确定供应商入围名单。一般情况下，入围名单中同类原材料供应商应当保证有十家以上(食油五家以上)。供应商入围名单实现滚动优选，动态管理。

第十六条确定招标供应商。每月下旬，由采购小组从供应商入围名单中确定五家以上同类原材料供应商参与投标。

供应商有如下行为时，应取消其参与或中标资格:以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;采取其它不正当手段的。

第十七条发送招标报价单。由饮食服务中心向确定的供应商发出招标报价单。报价单内容应包括采购原材料名称、数量、单价、供货期限，交货方式，投标截止时间，开标地点及时间等。

投标报价单按规定时间送达后勤集团办公室收签保存

或直接送达评标现场，任何单位和个人都不得在开标前开启投标报价单。在规定提交投标报价单截止时间之后送达的投标报价单为无效投标报价单，应当拒收。

第十八条确定中标供应商。招标采购中标供应商由采购小组成员按照评标办法集体评议确定。一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人。但中标价高于市场同期批发价格时无效。评标结果应告知所有投标人，并在饮食服务中心公告中标人，三天之后如无异议开始供货。

招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》。

第十九条入库、验收和付款。饮食服务中心组织对所采购的原材料除按规定进行留样、检测外，每月应组织采购小组成员进行质量验收，并报告检测结果及使用情况。对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，迅速完成原材料更换及索赔工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

财务部办理学生食堂主要原材料采购付款手续时，必须附有《招标采购活动备案表》、《入库质量

验收报告》等，手续不全者不得付款。第二十条学生食

堂主要原材料采购过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。供应商入围名单、投标报价单、招标活动备案表、中标公告、会议记录等均由饮食服务中心专人整理保管，并按年度归档备案。

第四章纪律与监督

第二十一条纪律要求

(一)采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算;

(二)参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息;

(三)参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请;

(四)供应商的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

第二十二条采购小组工作接受学院监察室的检查与指导。集团办公室，集团计财部对履约情况有责任进行监督，发现违约行为应及时报告并拒付货款。

第二十三条下列情况属于采购违规行为，对违规者由学

院监察室分情况给予警示提醒，诫勉督导和责令纠错。

违反集体采购原则的;

(二)违反采购工作程序，规避监督检查的;

(三)将招标项目化整为零或以任何方式规避招标的;

(四)以不合理的要求限制或排斥潜在投标供应商的;

(五)向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的;

(六)接受供应商好处，为个人或小团体谋取利益的;

(七)无《招标采购活动备案表》、会议记录的;

(八)未按规定形成采购工作文书或不按时归档备案的;

(九)无正当理由更改原材料规格、降低原材料质量，增加金额的;

(十)违反本办法相关条目的其它行为。

第二十四条采购活动按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的，认定为“认同意见”。

第二十五条对在学生食堂主要原材料采购活动中，工作程序违反国家法规及学院规章制度，对国家、学院及集团造成损失或安全事故的，应追究有关责任人的责任。

原材料采购的管理规定

原材料采购的管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。采购的日常具体工作由采购部负责。价格及资金安全监督由财务部负责。质量监督由质检部负责。二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税

务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。 4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。 8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。

浙江大学采购管理办法(试行)

浙江大学采购管理办法（试行）浙大发采购〔2008〕2号（2008年6月23日）第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学校利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《教育部政府采购管理暂行办法》（教厅〔2003〕6号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等相关法律法规和规章，结合我校实际情况，制定本办法。第二条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、发仓、雇用等。本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。本办法所称工程，是指存量建筑的修缮、装饰工程，系统集成及网络工程等。本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。新建建设工程的采购，学校另行制定管理办法。第三条学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第四条学校各单位的采购项目，必须通过有关职能部门论证、审批，经学校财务部门核准经费来源后方可实施。第五条学校各单位应加强采购工作的计划性，定期集中、汇总各单位的采购计划，尽可能压缩采购批次，降低采购成本和管理成本，形成批量优势，保证各项采购工作顺利进行。第六条学校采购分为集中采购和分散自行采购两种形式。凡列入学校集中采购范围（见第三章集中采购的范围及限额标准）的采购项目，必须实行集中采购，其他采购项目可实行分散自行采购。集中采购项目必须遵照本办法组织实施，分散自行采购项目参照本办法组织实施，其中使用专项经费及其他学校集中管理的经费的分散自行采购项目由学校指定的部门管理和执行。第七条学校集中采购项目由采购管理办公室负责采购管理，由采购中心或学校指定的其它部门组织实施。分散自行采购项目由学校指定的部门或项目委托人在采购管理办公室的统一协调下具体实施。国家、教育部和地方政府规定须纳入政府采购的项目，由采购管理办公室汇集后报相应的政府采购管理部门。第八条任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。第九条在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商（指提供货物、工程和服务的法人、其他组织、或者自然人）有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其它供应商有利害关系的，可以申请其回避。

原材料采购合同范本

``````````````````````````` ```````````````采购合同合同号NO：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）签订地点：签订时间：年月日甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订此采购合同。一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系： 1. 乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至酒店。 2. 乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送达甲方至甲方指定位置。二、甲方所需求的产品品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。附件具有同等法律效力，价格由甲乙双方协商后定价，每半个月进行询价后与乙方定一次价，定价的方案由双方签字确认，作为支付下一次货款的依据。其中因外界因素（如：天气），需要临时调价的提前填写《调价通知单》，否则按合同中双方所默认价格内容支付货款。合同中附件中定价的品种种类价格，以到岸价为准。三、送货日期：自合同签订之日起，每天晚上由甲方仓库管理员与供应商确认第二天要送的菜品，供应商应在要求的基础上按时、按质、按量送至厨房部，经厨房部验收质量合格，财务部仓库管理员验收数量到位。四、送货质量：乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金，并立即取消合作。

其中：为了保证原材料质量，必须定期提供由省级以上资质出具的检验报告。五、付款方式：账期为30天，乙方凭经甲方厨房部、财务部仓库管理员确认签字后的单据，于每月28日（遇节假日顺延）结算货款，货款结算以甲方稽核会计稽核的数量为准，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一月的货款作为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证。六、运费：乙方负责全程运费。七、乙方违约责任： 1.乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，每超过规定时间的十分钟后还未到达酒店，应向甲方偿付不能送货部分货款的价值二倍的违约金，并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。如有提前通知甲方，告知其送货延时原因，甲方将以口头警告的形式告知乙方，警告三次以上，通知乙方进行面谈。 2.因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订所在地相关部门进行质量鉴定。八、甲方违约责任：甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。九、供货原则；供应商与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

XX学校物资采购管理办法

石竹山文武学校物资采购管理办法第一章原则第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务： 1.食堂采购指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。 2.五金等采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。第二章采购申请审批第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。

如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由常务副校长最终审批同意后执行。第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。第三章采购过程管理第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。第十条.当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。第十二条.食堂采购业务管理对于食堂主副食品赊购业务，应尽可能采取定点采购，同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后，将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见，最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后，应和供货单位签署供货合同或协议，约定供货日期、供货方式、付款时

原材料采购合同范本简单范本

NO _________ 采购合同甲方：乙方：甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同一、合作关系甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。 1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。 2、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件本合同签订之日起，甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。订单价格由甲乙双方协商确定。送货日期：订单下达后10日内＜四、送货质量乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。

五、付款方式 1、每月25日（遇节假日顺延）结算货款，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一次的货款作为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。 2、签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本（复印件）、组织机构代码副本（复印件）、税务登记证副本（复印件）。六、运费：乙方负责全程运费。七、乙方违约责任 1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。 2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。八、甲方违约责任甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。九、供货原则乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。

某大学招投标管理办法

xxxxxxxx大学招投标管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强和规我校工程建设项目招标活动，保证学校工程建设项目科学、规、高效、廉洁的组织与实施，依据《人民国招标投标法》、《人民国招标投标法实施条例》（国务院第613号令），以及省《高等院校基建工程招标管理办法（试行）》（陕教监[2004]10号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（陕建发[2009]15号），结合我校实际情况，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于学校新建、改建、扩建、迁建的所有工程建设项目勘察、设计、招标代理、施工、监理等招标活动。第三条凡具备条件且需进入有形市场公开招标的工程建设项目，其招标活动按省相关规定执行。学校自行招标的，应当按规定向建设工程招标投标监督管理机构备案。第四条工程建设项目招标活动遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。招标过程必须“格程序、密细节、肃纪律”。第二章招标工作的组织第五条学校设立工程建设项目招标工作领导小组，组长由主管基建工作的校领导担任，成员由指挥部、监察处、审计处、财务处等部门负责人组成。招标工作领导小组组织协调招标过程中的各项工作，并

对学校负责，其主要工作职责包含：（一）研究招标工作组织式，确定招标工作组组成，审定招标式。（二）对于公开招标，审定考察单位建议，并确定入围投标人；对于其他招标式，确定符合条件的投标人。（三）根据评标情况，确定最终中标人。（四）研究确定招标活动中的其他重大事宜。第六条招标工作领导小组下设招标工作组，负责实施招标活动中的各项日常工作，并对招标工作领导小组负责。根据工程建设项目具体情况，招标工作组由指挥部、监察处、审计处、财务处、相关职能部门等人员组成，其主要工作职责包括：（一）发布招标公告或投标邀请书，编制或审定招标文件。（二）审查投标申请人资格，初步筛选并拟定考察对象。（三）确定考察小组成员，并进行考察，拟定入围投标人。（四）确定评标小组成员。（五）组织开标、评标活动。（六）将中标候选人予以公示，并报招标工作领导小组审定。（七）完成招标工作领导小组交代的其他工作。第七条结合工程建设项目实际情况，评标小组一般由5人以上（含5人）单数组成，接受监察部门的监督。评标小组一般应由有关职能部门代表和技术、经济等面的专家组成，其中专家评委从评标专家库中抽取，人数不得少于评委总数的三分之二。与投标人有利害关系的，

原材料采购管理制度

膳食原材料管理细则 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

物资采购管理办法

物资采购管理办法（2013年12月31日印发）第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。第二章行政办公类物资第一节固定资产第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。第七条计划原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。第九条购置原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。

西南财经大学采购工作廉政管理办法

西南财经大学采购工作廉政管理办法第一条为了加强廉政建设，实现学校采购活动的公开，公平，公正，使采购活动更好地接受公众的监督，根据《西南财经大学物资设备和服务采购管理办法》和国家、学校的有关文件精神，结合我校采购工作和廉政建设的实际情况，制定本办法。第二条学校的采购活动必须按照《西南财经大学物资设备和服务采购管理办法》规定的采购方式和采购程序进行，任何部门和个人不得违反规定，以任何手段干扰正常的采购工作，任何人不得以任何形式为行贿人与受贿人之间进行撮合、引见，促使行贿与受贿得以实现。第三条我校采购人员包括：采购项目的组织者国有资产管理处的工作人员，项目购置单位的经办人，以及参与该项采购的其他工作人员。第四条国有资产管理处作为我校采购工作的组织者，在采购工作的廉政管理方面负有以下职责：（一）国有资产管理处应定期加强工作人员的政治和业务学习，不断提高工作人员的思想素质和业务水平，树立良好的服务意识;认真贯彻执行有关法律，法规和规章制度，做到照章办事，坚持原则，不徇私情;坚持保密原则，不得泄露采购活动中的商务机密;坚持公开原则，做到公开规章制度，公开采购程序，公开采购结果，公开接受监督。（二）开展廉政建设的定期总结与汇报工作，提高廉政建设自身的透明度;自觉接受上级主管部门、学校纪检监察和审计部门、全校教职工和社会各界依法进行的监督检查，如实提供有关材料。（三）定期进行工作自查。一查采购信息的发布是否规范，是否存在应发布的没有发布，或发布的信息形式内容是否规范；二查采购方式是否规范合法，变更采购方式的手续是否完备；三查采购文件的编制是否客观公正，供应商的资格审查是否存在歧视和倾向性，评标办法是否客观公正、科学合理；四查采购活动的组织是否严密、规范有序，是否自觉接受监督；五查专家评委的抽取是否符合规定，是否存在违规指定评委、泄露评委信息的行为；六查评标办法是否公开透明，是否存在随意变更评标办法的行为；七查是否存在违反采购工作纪律和操作规程的行为；八查是否存在违反廉洁自律有关规定

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定一、总则为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购；三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时

合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。各部门的职责如下：

1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。第七条计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

大学学生食堂主要原材料采购管理办法

大学学生食堂主要原材料采购管理办法大学学生食堂主要原材料采购管理试行办法第一章总则第一条餐饮服务是高校后勤服务中的一项主要内容，它直接关系到学生正常生活需要和学院秩序稳定。为了确保学生食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制高校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗，根据《zz文理学院物资设备采购管理办法》及全省高校学生食堂工作会议精神，结合我院后勤中的学生食堂工作实际，特制定本办法。第二条本办法所指学生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食盐、醋等大宗原材料。第三条采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务中心和各相关方面都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。第四条采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。第五条参与采购活动人员，要以对学生食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。第六条参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。第七条采购工作程序应注意积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，至少引入五家以上供应商参与竞争；除突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。第八条除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。第二章采购工作组织机构第九条采购小组的设立。学生食堂主要原材料的采购工作在主管副院长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则。采购小组成员包括：分管学生食堂工作的副总经理，饮食服务中心主任，采购员，基础大灶、调剂灶经营者，风味小吃灶代表2名，学生伙食自管会代表2名。由副总经理任组长，饮食服务中心主任任副组长。采购小组成员名单报请主管院领导同意后确定。第十条采购小组及其成员的职责和权利饮食服务中心是学生食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。其主要职责是：负责拟定采购工作计划；提交采购资源信息；组织协调各有关方面参与采购活动；落实采购小组决议；组织验收入库及留样质检；负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。对采购标的的总体质量和价格情况承担主要责任。参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。第十一条采购小组议事规则： 1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，严防伪劣原料与证照不全的产品进入学生食堂。 2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。

食品和食品原材料采购的管理制度全

食品和食品原料采购查验管理制度一，求，二适用于所需的原料采购三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

大学物资集中采购制度

大学物资集中采购制度第一章总则第一条为加强对学校物资采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，结合学校实际，制定本办法。第二条本办法所称物资集中采购是指学校委托校内物资采购部门以招标购买方式为主的集中获取货物的行为。第三条各单位使用学校预算内、外资金和贷款、捐赠等资金进行物资采购活动，均适用本办法。第四条集中采购工作应遵循公开、公平、公正、效益及维护学校利益的原则。第五条在实施采购时，需充分征求使用单位的意见，按照“确保工作需要，适度兼顾缓急，尽量避免浪费”的原则制定采购方案。第二章组织机构第六条校产设备管理处是负责学校物资集中采购的职能部门，负责物资采购的日常工作，编制物资采购计划，向教育部报送政府采购项目及资金计划，会同招标办公室进行物资采购招标。

第三章采购范围第七条下列物资均属集中采购范围：㈠单价在500元及以上，且使用时间一年以上属固定资产管理范围的物资；㈡家俱；㈢计算机、打印机、复印机、传真机、投影仪等耗材；㈣单价200元以上的零配件；㈤单价200以上的办公用品；㈥其他经学校研究认为应纳入集中采购范围内的物资。第四章采购计划第八条采购计划按季申报，每季度的最后一个月申报下季度物资采购计划；各单位在编制计划时应根据教学、科研、行政等工作的需要，厉行勤俭节约的原则。校产设备管理处在各单位物资采购计划的基础上，会同财务处等有关职能部门编制学校物资采购计划。第九条物资采购计划一经定稿，原则上不得变动；没有纳入采购计划的物资，除特殊情况外，一律不得购置。第五章采购方式

大学关于采购管理办法

大学关于采购管理办法第一章总则第一条为规范学校采购与招标工作，提高资金使用效益，维护国家和学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。第二条凡使用学校各类资金采购货物、工程（基本建设项目除外）和服务的活动，均适用本办法。第三条本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括仪器仪表、设备、材料、耗材、家具、计算机成品软件、图书、数据库、电子出版物及其他物品等。本办法所称工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。本办法所称服务，是指除工程和货物以外的其他采购对象。第四条学校采购与招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。第五条各单位应当加强采购计划和预算管理，科学、准确地编

制采购计划和预算，采购活动严格按批准的预算执行。第六条学校应当规范采购行为，建立健全分工合理、相互制约、有效监督的采购管理和监督机制。第二章组织机构及职责第七条学校成立采购与招标工作领导小组，全面领导学校的采购与招标工作，由分管校领导担任组长，相关职能部门负责人为成员。其主要职责为：（一）审定学校采购与招标工作管理政策及规章制度；（二）确定学校集中采购范围和限额标准等；（三）决定学校采购与招标工作的重大事项；范本其他需要决定的事项。第八条学校政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）为学校政府采购归口管理部门，挂靠资产与后勤事务管理处（以下简称“资产后勤处”），统一负责学校政府采购与招投标的管理工作。其主要职责为：（一）负责起草学校政府采购相关管理制度；（二）对学校各类政府采购活动进行管理和监督；（三）负责政府采购方式变更的审核、报批；范本建立和管理评审专家库；（五）负责政府集中采购限额标准及以上单台进口设备采购报备工作；

原材料构配件原材料采购制度

建筑材料采购、构配件和设备检验制度1．目的规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。 2．适用范围本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 3．职责 3.2副总经理 3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。 3.3设备材料科 3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。 3.3.2负责评价、选择供货方； 3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。

3.4项目部： 3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。 3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。 3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。 4．工作程序 4.1供方评价 4.1.1材料、构配件和设备评价 a. 材料、构配件和设备分类 ①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。 ②零星物资：五金件等。 b.评价内容 ①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证；

③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；④优先选择获得质量体系认证证书的企业。 c.评价方法 ①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。 ②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。 ③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 ④零星物质供方可不进行评价，直接采购。 ⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。 4.2采购计划 4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。 4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。

大学学生食堂主要原材料采购管理办法范本

原材料采购的管理规定

浙江大学采购管理办法(试行)

原材料采购合同范本

公司原材料采购管理制度

XX学校物资采购管理办法

原材料采购合同范本简单范本

某大学招投标管理办法

原材料采购管理制度

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西南财经大学采购工作廉政管理办法

原材料采购管理规定、流程图

物资采购管理办法

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食品和食品原材料采购的管理制度全

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