管理评审输入报告
质量体系管理评审各部门输入报告
公司对质量要求制定了各部门质量目标，具体见质量目标达成统计表。按公司现在情况来看，目标具
有很大挑战性，对我们各环节要求非常高。从新产品的前期规划、物料批准、厂商选择、厂商验证、厂商辅导、
公司内部流程的完善、内部的培训、统计手法的运用、异常的分析、纠正预防措施的验证、体系的完善、管理
理念的提升等各方面，必须最大程度地做好，才让我们的团队和公司有更进一步的提升。只有高标准、严要求，
3、内部审核状况
2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，本次内审共发现1个轻微不符合，没有严重不符合和观察项。因此本公司质量管理体系运行基本有效。不符合具体分布见《纠正预防报告》，目前不符合均已得到了整改并验证合格。
4、不合格及纠正措施审查
目前，公司没有重大质量事件，没有发生重大客诉，一般抱怨已得到有效改善并达到客户满意，针对内部审核所开出的不符合报告，纠正措施有效。
2．我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标，充分考虑设计阶段对后续产品品质的影响。对产品进行优化改进。
3．自上次管理评审以来，开发记录文档得到建立并存档、开发进度按期达成，并加强了与客户在设计开发和产品性能方面的对接沟通
4．经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。
过程表现：本部门主导的过程为：设计开发、变更管理、制定检验规范和参数工艺、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。
本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，
改进意见：做好5S和现场管理,我司在2022年实施体系以来的各机台设备运作良好，生产部各工序设备均可以满足客户生产需要，无出现机台设备资源不足或出现故障影响到交货或导致客户投诉的不良；针对目前的生产订单可依现有资源予以有效达成；
生产部管理评审输入报告怎么写
生产部管理评审输入报告的编写流程在生产部管理评审过程中，编写输入报告是至关重要的步骤。
这份报告将对生产部的管理决策和改进起到关键作用。
下面将介绍生产部管理评审输入报告的编写流程。
1. 确定输入报告的目的和范围在编写输入报告之前，首先需要明确报告的目的和范围。
确定管理评审的重点和焦点，明确评审的目的是为了查找问题、提出建议还是做出决策。
2. 收集相关资料和信息收集与生产部管理评审相关的所有必要资料和信息。
可以包括生产数据、质量报告、员工反馈等。
确保信息的准确性和完整性。
3. 分析数据和评估现状对收集到的数据和信息进行分析和评估，发现问题所在，找出管理存在的不足之处。
基于数据和信息的分析结果，评估当前的生产部管理状况。
4. 提出改进建议根据对现状的评估，提出具体的改进建议。
建议应该具体、可操作，并能够解决发现的问题，提升生产部管理效率和质量。
5. 编写报告内容在编写报告内容时，要清晰明了、准确无误地呈现评审的结果和提出的建议。
报告应该包括以下内容：•评审目的和范围•收集的资料和信息•数据分析和评估结果•提出的改进建议•针对改进建议的实施计划•编写人和日期等基本信息6. 审核和修改报告完成报告后，进行内部审核和修订。
确保报告内容的准确性和完整性，修正可能存在的错误和不足。
7. 提交和呈送报告最后，将经过审核的报告提交给相关负责人或委员会，认真呈送生产部管理评审输入报告。
在交付报告时，可以解释报告的主要内容和重点。
通过以上流程，可以有效地编写出符合要求的生产部管理评审输入报告，为生产部的改进和发展提供有力的支持和指导。
管理评审输入报告
管理评审输入报告一、背景。
管理评审是一种常见的管理工具，用于评估和改进组织的管理体系和流程。
管理评审输入报告是管理评审的重要组成部分，它记录了管理评审的输入信息，为后续的评审工作提供了基础数据和参考依据。
二、报告内容。
1. 评审范围，首先，报告需要明确评审的范围，包括评审的对象、时间、地点等基本信息。
评审范围的明确定义有助于确保评审工作的针对性和有效性。
2. 评审目的，报告还应该阐明评审的目的和意义，即为什么要进行管理评审，期望达到什么样的效果和目标。
明确的评审目的有助于引导评审工作的方向和重点。
3. 评审输入信息，报告需要详细记录评审过程中收集到的输入信息，包括但不限于文件资料、会议记录、调查问卷、员工反馈等。
这些信息是评审的基础，对于评审结论和建议具有重要的支撑作用。
4. 评审方法和工具，报告还应该描述评审所采用的方法和工具，包括评审的流程、步骤、参与人员等。
评审方法和工具的选择直接关系到评审的有效性和可靠性。
5. 输入信息分析，报告需要对收集到的输入信息进行分析和整理，挖掘出其中的问题、矛盾和改进点。
这部分内容应该客观、准确地反映评审的实际情况，为后续的评审结论和建议提供依据。
6. 评审发现和问题，报告需要清晰地列出评审过程中发现的问题和存在的风险，包括管理体系的缺陷、流程的不畅、员工的不适应等。
这些问题是评审的重点，也是改进的契机。
7. 改进建议，最后，报告应该提出针对性的改进建议，针对评审发现的问题和存在的风险，提出具体的改进措施和优化建议。
这些建议应该具有可操作性和实用性，有助于推动组织的持续改进和发展。
三、报告要求。
1. 准确性，报告的内容应该准确、真实地反映评审的实际情况，不夸大、不缩水。
评审输入信息的收集和整理应该全面、细致，确保信息的完整性和准确性。
2. 逻辑性，报告的内容应该有条理、逻辑清晰，避免出现跳跃、断层的情况。
评审的过程和结果应该呈现出自然的脉络和逻辑关系，便于读者理解和把握。
,检验部管理评审输入报告(6篇)
，检验部管理评审输入报告(6篇)依据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件掌握、工装治理、产品实现的筹划、设计和开发、选购信息、生产和效劳供应的掌握、生产和效劳供应过程确实认。
一、一季度质量目标完成状况及目标结果分析：1、质量目标完成状况：1）按公司要求制定了《工程章程》，局部工程已按规划实施，但个别工程因具备条件缺乏等缘由，实施日期进展了顺延；2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中：过失率小于3%；3）准时精确处理现场技术问题，并对生产过程中特别工序进展技术指导；4）暂未实施降低产品本钱技术革新。
2、目标结果分析：该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2023体系运行正常，主要存在以下问题：1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；2）局部工程拖期，需加快实施步伐，尽可能与规划保持全都。
二、体系文件执行状况：1. 技术文件掌握：严格按《文件治理制度》有关要求实施文件治理与掌握：1）编制了《技术文件编号方法》，并对文件的编号实施严格掌握； 2）文件按制度要求进展相应级别的签字；3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；4）文件实施定置治理，便利检索；5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与治理。
2. 工装治理：1）指定专人对公司现有工装进展了梳理，分类建立了工装治理台帐，并按相关标准准时组织相关部进展了100%工装验证工作；2）制定了《工装修理规划》，按规划要求组织修理人员准时进展工装的修理、保养，并做好相应记录，并对发觉的不合格项次实行相应措施加以订正，保证了设备的牢靠运行，满意生产需求。
3．设计和开发掌握：按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量掌握，后期按需完善三级掌握文件。
4．选购信息：按制度要求编制了选购标准、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级掌握文件。
管理评审输入报告
管理评审输入报告篇一：管理评审报告及相关输入、记录管理评审计划编号：YFR5.6-一02一、评审目的：通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。
以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料三、评审时间：2021年7月8日（一天）四、评审地点：公司二楼会议室五、参加部门与人员：总经理、管代、部门负责人、内审组成员六、管理评审会议议程：1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求：①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。
③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人：日期:审批人：日期:管理评审报告编号：YFR5.6一-01一、评审目的：确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。
以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间：2021年7月8日（一天）三、评审地点：公司二楼会议室四、参加部门与人员：总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员五、管理评审综述及结论：根据IS09001：2021标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2021年7月8日在总经理的主持下，召开了2021年度管理评审会议。
实验室管理评审输入报告范文
实验室管理评审输入报告范文**实验室管理评审输入报告****报告日期：** [填写日期]**报告人：** [填写姓名]**一、引言**本报告旨在提供对当前实验室管理的全面评估，以便进行有效的管理评审。
我们的目标是识别出潜在的改进领域，确保实验室的安全性、效率和合规性，并为未来的决策提供数据支持。
**二、实验室运营概况**1. **安全绩效**：在过去的一段时间内，实验室的安全记录良好，无重大安全事故。
然而，存在一些小的违规行为，如不正确地处理化学废品，需要进一步强化安全培训。
2. **设备维护**：大部分设备运行正常，但部分老旧设备的维修频率有所增加，可能需要考虑更新或替换。
3. **实验流程**：实验流程整体顺畅，但某些环节的效率有待提高，如样本处理和数据分析。
4. **质量控制**：质量控制体系运行稳定，但有反馈指出某些标准操作程序(SOPs)需要更新以适应新的实验需求。
**三、问题与挑战**1. **资源管理**：实验室资源分配可能存在不均衡，部分时间段设备使用率低，而其他时间则过度使用。
2. **人员培训**：部分新入职员工对实验室规定和操作流程的理解不足，需要加强入职培训。
3. **合规性**：虽然我们已符合大部分法规要求，但仍需关注最新的行业标准和法规更新。
**四、改进建议**1. **优化设备使用**：实施预定系统以更有效地利用设备资源。
2. **强化培训**：定期进行安全和操作流程培训，确保所有员工都熟悉并遵守规定。
3. **更新SOPs**：根据实验需求和技术进步，定期审查并更新SOPs。
4. **合规性监控**：建立定期的合规性检查机制，确保实验室始终符合相关法规和标准。
**五、结论**通过本次管理评审，我们明确了实验室的运行状况，识别出需要改进的地方。
我们将以此为基础，制定并执行相应的改进计划，以提升实验室的总体性能和效率。
**六、下一步行动计划**1. **立即行动**：更新SOPs，加强安全培训。
管理评审输入材料范文怎么写
管理评审输入材料范文
在进行管理评审时，编写清晰、有力的输入材料是至关重要的。
下面是一份范例，供参考：
1. 背景介绍
公司于2015年成立，以生产高端电子产品为主，目前市场份额稳步增长。
本次管理评审旨在审查公司过去一年的经营状况及制定未来发展计划。
2. 过去一年业绩总结
•销售额较上年增长20%，实现了公司年度目标。
•成本控制方面取得显著进展，净利润增长15%。
•市场份额扩大至新兴市场，开拓潜力巨大。
3. 问题与挑战
•市场竞争激烈，需进一步提升产品研发能力。
•人力资源管理方面存在一定问题，员工流失率较高。
•环保标准及法规要求提高，需加强企业社会责任。
4. 未来发展计划
•加大研发投入，推出更多创新产品。
•优化人力资源管理机制，提高员工满意度。
•强化环保意识，实施绿色生产计划。
5. 管理层建议
•每季度召开战略会议，及时调整经营策略。
•建立员工培训计划，提升员工综合素质。
•与当地环保机构合作，制定企业环境保护计划。
以上是关于公司管理评审输入材料的范例，展示了过去业绩、问题挑战、未来计划及管理建议等内容。
通过清晰明了的文档内容，管理层可以更好地进行评估和决策，推动公司持续发展。
生产部管理评审输入报告范文
生产部管理评审输入报告范文
引言
本报告旨在对生产部门进行管理评审，以总结和评估生产部门最近一段时间的
工作情况，并提出改进建议。
1. 生产部门现状分析
1.1 生产效率分析
生产部门在最近一段时间内的生产效率较低。
生产计划完成率不高，部分生产
线存在停机率较高的情况，导致生产效率降低。
1.2 质量问题分析
质量管理方面存在一定问题，产品出现了一定比例的次品率，客户投诉率较高，需要进一步加强对生产过程的质量控制。
2. 生产部门管理评审输入
2.1 人员管理
生产部门需要对员工进行更有效的培训和激励，提高员工士气，增强团队凝聚力。
2.2 生产设备管理
需要对生产设备进行定期维护和检修，确保设备运行稳定，减少停机次数，提
高生产效率。
2.3 质量管理
加强对生产过程的质量控制，建立完善的质量管理体系，提升产品质量，减少
次品率，降低客户投诉率。
3. 改进建议
3.1 制定绩效考核机制
建立科学的绩效考核机制，对员工的工作表现进行评估，激励优秀员工，提高整体生产效率。
3.2 强化质量管理
加强对原材料的质量控制，严格执行生产标准，确保产品质量稳定。
3.3 提升生产技术水平
加强技术培训，引进新技术，提升员工的生产技术水平，提高生产效率。
结语
通过本次生产部管理评审，我们对生产部门的现状进行了全面的分析，为生产部门的进一步发展提供了指导意见和改进建议。
希望生产部门能够根据本报告提出的建议，不断完善管理，提高生产效率和产品质量，实现生产目标，为公司的发展做出更大贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管理评审输入报告篇一：管理评审报告及相关输入、记录管理评审计划编号：YFR5.6---02一、评审目的：通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。
以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料三、评审时间：2021年7月8日(一天)四、评审地点：公司二楼会议室五、参加部门与人员：总经理、管代、部门负责人、内审组成员六、管理评审会议议程：1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求：①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。
③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人：日期:审批人：日期:管理评审报告编号：YFR5.6---01一、评审目的：确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。
以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间：2021年7月8日(一天)三、评审地点：公司二楼会议室四、参加部门与人员：总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员五、管理评审综述及结论：根据ISO9001：2021标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2021年7月8日在总经理的主持下，召开了2021年度管理评审会议。
根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：1、质量管理体系总体运行评价⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影响。
随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。
2021年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。
2021年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。
评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。
公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。
加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。
截止6月底，设备校准或检定率为100%；⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。
今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。
制订出全厂2021年度的《年度培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。
半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。
⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。
各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。
⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。
今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。
2、需要改进的方向：⑴、加强学习和培训。
组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。
⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。
⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。
加强与客户和内篇二：技术部管理评审输入报告技术部管理评审输入报告根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。
一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：1、质量目标完成情况：1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中：差错率小于3%； 3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术指导； 4）暂未实施降低产品成本技术革新。
2、目标结果分析：该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2021体系运行正常，主要存在以下问题：1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度； 2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。
二、体系文件执行情况：1. 技术文件控制：严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制； 2）文件按制度要求进行相应级别的签字； 3）文件修改：严格按程序要求审批、修改； 4）文件实施定置管理，方便检索； 5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。
2. 工装管理：1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作； 2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。
3．设计和开发控制：按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。
4．采购信息：按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。
5．生产和服务提供的控制：按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。
另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。
6．生产和服务提供的确认：按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。
三．质量体系改进实施计划：1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源； 2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。
只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中； 3．加强培训，消除隐患。
由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患； 4．加强优化设计，降本增效。
通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。
技术部2021.5.14篇三：办公室管理评审输入报告办公室管理评审输入报告质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。
通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。
具体有以下三方面情况：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。
其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。
二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。
通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。
2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。
3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。
4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。
5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。
6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。
综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。
因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。