设备设施编码标识管理规程
设备管理制度编号
设备管理制度编号第一章总则第一条为规范和加强设备管理工作，提高资源利用效率，确保设备的安全运行和保养，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有设备的管理工作。
第三条设备管理工作贯彻全员参与、全过程管理、全方位服务的原则。
第四条设备管理工作应当遵守国家有关法律法规和本单位的相关规章制度。
第五条本管理制度的解释权归本单位设备管理部门。
第二章设备管理部门的职责第六条设备管理部门是本单位设备管理工作的主要负责部门，其主要职责是：（一）负责本单位设备管理工作的组织、协调、指导和监督；（二）制定本单位设备管理制度和设备管理计划；（三）负责设备的档案管理和信息统计工作；（四）负责设备的保养、维修、更新等管理工作；（五）审核设备的采购、报废、调拨等事项；（六）配合有关部门开展设备的技术改造和能效提升工作；（七）定期组织设备管理相关培训；（八）定期开展设备管理工作的考核评估。
第七条设备管理部门应当建立健全设备管理档案，对设备的购置、维修、更新等所有过程进行记录和归档，并定期进行备份。
第八条设备管理部门应当及时、准确地对设备的技术状态、使用情况、维修记录等进行信息统计，并做出相应的分析和报告。
第三章设备的管理第九条设备管理部门应当对设备进行定期巡检、保养和维修，确保设备的安全运行。
第十条设备管理部门应当建立设备管理台账，对设备的基本信息、技术参数、使用情况等进行详细记录。
第十一条设备管理部门应当制定设备的维护保养计划，明确保养周期、保养内容和责任人，确保设备保养工作的有效开展。
第十二条设备管理部门应当严格控制设备的使用和维修权限，对设备的操作人员进行定期培训和考核。
第十三条设备管理部门应当及时对设备进行更新和改造，保证设备的性能和效率不断提升。
第十四条设备管理部门应当建立设备维修备件库，确保设备维修工作的顺利进行。
第四章设备采购和报废第十五条设备采购应当按照采购管理制度的规定进行，保证设备的质量和性能。
第十六条设备报废应当根据设备的使用寿命和技术状况进行，经过设备管理部门审核同意后方可进行。
设备的FAT、SAT 管理规程
设备ＦＡＴ、ＳＡＴ管理规程1. 目的：检查整个设备是否达到合同、用户需求（URS）的要求，对设备的功能、性能进行全面的试验和测试，使整个设备运行正常，能达到预期的要求。
2. 适用范围：适用于直接影响系统的设备和需要验收测试的设备。
3. 责任者：质量管理部、设备工程部、生产运行部或设备使用部门的相关技术人员对本规程的实施负责。
4. 程序：4.1 术语和定义4.1.1验收测试：包括FAT（工厂验收测试）和SAT（现场验收测试）。
4.1.2供应商：设备或自动化系统的制造商或分包商。
4.1.3 FAT（工厂验收测试）：FAT是factory acceptance test的英文缩写，FAT是用来验证供应商提供的设备及其配套系统是否符合技术要求而开展的一系列活动。
FAT主要由供应商实施，客户监督，如个别项目的FAT客户自己进行测试时，按规定必须事先在合同中说明。
4.1.4 SA T（现场验收测试）：SAT是site acceptance test的英文缩写，SAT用来验证不同供应商提供的设备的安装是否符合应用规范和安装指南要求而开展的一系列活动。
SAT测试在相关的硬件/软件部件已运抵现场并正确安装完毕后进行。
4.2 验收测试的职责4.2.1供应商职责：提供FAT、SAT文件,如合同中不提供测试方案，应当由客户自己提供方案；提供用于检测、维护测量试验和记录等必要的设备；FAT中提供全部场地设施及模拟的现场环境、负责设备的安装和调试；负责设备的安装和调试。
4.2.2本公司职责4.2.2.1 SAT中提供设备使用现场环境，参与设备的安装和调试。
4.2.2.2设备工程部职责提供测试方案（如合同中制造商不提供测试方案）；审核验收测试方案；负责技术资料的收集、设备验收测试过程中根据技术资料要求进行检查；负责设备验收测试过程中设备配置检查、外观、结构、材质检查及运行检查等。
4.2.2.3 质量管理部职责审核/批准验收测试方案；参与FA T/SAT的全过程，对测试的具体实施进行监督、检查、并确认；参与FA T/SAT过程中偏差调查与处理，及变更实施过程。
2024年标准化设备管理制度
2024年标准化设备管理制度一、概述标准化设备管理制度是为了规范企业对设备的购买、使用、维护和报废等环节，确保设备的安全性和稳定性，提高生产效率和质量，降低企业运营成本而制定的管理制度。
本制度适用于所有企业的设备管理，并对设备的分类、购置、验收、使用、维护和报废等环节进行详细规定。
二、设备分类与编码根据设备的功能和用途，将设备划分为生产设备、辅助设备和管理设备三大类。
每一类设备需按照一定的编码规则进行编码，以便于管理和查询。
三、设备购置与验收1. 设备购置需提前编制设备购置计划，并明确设备的基本要求和技术规格。
2. 购置的设备应进行招标或询价，选择合适的供应商，并签订购销合同。
3. 设备交付前，应进行严格的验收，包括设备的外观检查、功能测试和性能指标检测等内容。
4. 只有经过验收合格的设备方可投入使用。
四、设备使用与维护1. 设备使用前，操作人员必须经过专业培训，熟悉设备的操作流程和安全注意事项。
2. 设备使用时，必须按照操作规程进行操作，并定期进行设备状态的检查和维护。
3. 设备维护需制定维护计划，并定期进行维修、保养和更换消耗品等工作。
4. 设备故障时，应及时进行维修，并记录维修过程和结果。
五、设备报废与更新1. 设备的报废时限根据设备的使用年限和技术状况确定，达到报废标准的设备需进行报废处理。
2. 报废设备应进行彻底的封存和标识，并由专门人员负责管理和处理。
3. 设备的更新需进行重新购置和验收，并将新设备与旧设备进行比对，确保新设备的质量和性能达到要求。
六、设备安全管理1. 设备使用过程中需遵守相关的安全规定和操作规程，保证操作人员的人身安全和设备的安全性。
2. 定期进行安全检查和隐患排查，及时消除设备存在的安全隐患。
3. 设备的电气安全、机械安全和防护装置等方面需符合国家相关的安全标准和规定。
七、设备管理系统建立与运营1. 建立设备管理系统，包括设备台帐、维修记录、故障报告等，以便于查询设备的使用情况和维护情况。
SOP-FM-003设备、设施管理规程(第一版06)
目的：通过对设备、设施的有效管理，确保所有生产、检验相关的设备、设施自购买、安装调试、使用直至报废的生命周期全过程均处于有效控制之中，最大程度降低设备、设施对药品生产过程发生的污染、交差污染、混淆和差错，特制定本SOP 。
适用范围：适用于公司为实现产品的符合性所需的设备、设施的管理。
职责：规程：1 各设备设施职责范围2 设备、设施的购买设备、设施购买时，按照《用户需求（URS）编写及管理规程》要求，由使用部门提出申请需求，明确采购需求，质量部审核，最终工厂长批准。
3.1设备、设施到公司后，由工程部会同使用部门一起开箱验收（必要时与供应商一起开箱），填写《开箱验收单》，填写时对验收发现的问题和破损件应详细记录。
3.2按合同条款与装箱单对开箱后设备、设施逐一进行清点核对，如有不符，由合同签订部门依照合同交涉。
3.3检查设备、设施出厂合格证、使用说明书、装配图等原始资料和技术文件是否齐全，如有缺项应负责向供应商索要。
3.4检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况。
4 安装调试、验收4.1设备、设施按照合同或URS要求安装就位后，原则上由供应商上门调试及培训（较简单时可电话沟通或通过学习说明书进行操作），设备、设施较简单无需确认、验证时，可在《开箱验收单》上直接注明验收结果；如设备、设施较复杂或影响产品质量时，按照《确认与验证管理规程》要求,根据URS及合同制定确认或验证方案进行验收。
4.2安装或维修人员在设备安装或维修前应对紧固部件（铜螺母）进行外观检查。
目测是否有裂纹、破损。
存在裂纹破损的不予使用。
5 日常使用、点检、清洁设备、设施根据其自身SOP要求，由使用部门定期点检、清洁并记录使用情况，维修、维护保养及计量、校正等情况均记录于日常使用的台账中，每年12月底回收1-12月的台账至设备、设施档案中。
6 预防性维修6.1根据《设备、设施关键等级划分管理规程》，每年年初对A、B、C类的设备、设施分别制定《设备、设施预防性维修计划》，当设备、设施的等级发生变更时，其对应的预防性维修计划同样需要修改。
设备标识管理
设备标识的使用管理
质量管理部门监督内容 设备是否按计划进行定期检定和维护 设备状态是否明确 有无停用设备的非预期使用 有无未纳入台帐管理设备的非预期使用
设备标识的使用管理
小结
随着《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理 规范》的实施运行和血站细节化管理的推进，如何科 学、规范、有效对设备进行管理，必将是一个重要的 课题。 职能部门的协调和分工，科学分类 借助计算机软件的管理和条码技术的应用 引入数据拾取系统，对设备可以进行远程信息采集等 功能，让设备管理达到新的高度
维护与校准概述
测量不确定度 uncertainty of measurebent 表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相 联系的参数。 不确定度的A类评定 type A evaluation of uncertainty 不确定度的A类评定 type B evaluation of uncertainty 合成标准不确定度 combined standard uncertainty 扩展不确定度 expanded uncertainty
设备标识的使用管理
计量设备标识的使用和管理
计量设备根据国家或法定测试机构的规定要求，制造商的建议和 使用频率、环境等综合因素,确定
计量设备的校准周期,并按规定的周期、选择国家法定的测试或计量检定机构 进行检定,其检定周期和内容同样作为设备检定维护内容纳入到设备管理台帐
对非强检计量设备和计量无法检定的计量设备
设备管理台帐的建立 设备唯一编号 设备名称 设备出厂编号 资产编号 设备维护和校准日期 设备维护和校准周期等
设备的标识
设备的标识内容
设备卡标识：设备编号、设备名称、设备型号、使 用部门、责任人 状态卡标识：运行正常（蓝色）、禁止使用（红 色）、降级使用（黄色、降级条件和使用范围） 校准标识（或检定）：校准时间、有效期、校准结 果（不确定度） 其他标识：固定资产编号、安全等级等
电力设备设施安全标志管理规定
电力设备设施安全标志管理规定一、全体的1 为加强配电设备运行管理，提高安全文明生产水平，争创一流供电企业，统一公司配电设备永久性安全标志、设备标志，使之更加标准化、规范化，特制定本规定。
2 本规定适用于公司管辖范围内的所有配电设备。
3 本规定适用于柘城县供电有限公司所辖配电设备的标识管理。
二、总则总则总则总则总则1 配电操作设备的标志应为双号，即：名称和编号。
2 设备标记应准确、明显、齐全，字体工整、清晰、文字规范。
3 同类型设备标志的安装位置和高度应一致，标志大小、字体亦应一致。
4 常设安全标志（包括遮栏和标志牌）必须安装牢固、位置合理，与带电部分的安全距离应符合《安规》规定，不影响设备的巡检和维护。
警告类标示牌设置应醒目，确能起到警示作用。
5 新安装设备在投入运行前，设备标志必须配置齐全，例如，当设备因加工、制造或安装而投入运行时，不能按本规定要求完成设备标志的设置时，经上级主管部门批准，可使用临时设备标志代替，但须符合运行要求。
并在设备投运一个月后，使设备标志达到规定要求。
6 设备标志应经常保持清洁，室外设备标志牌的安装支架应定期防腐防锈。
7 配电设备防护设施标志，按省局有关规定执行。
8 建设于交通道路上的杆塔（含混凝土基础）应设置防止碰撞的标志，标志规定按照《交通标志管理规定》执行，即设置红白相间的明显标志，标志设置高度1.5米。
9 居民区交通路口设置的拉线应设置明显的红白标志，标志高度1.5米。
10 穿越道路的线路与路面之间的垂直距离应符合规定的要求，应设置红白相间的明显标志。
11 在城市同塔（杆）架设的输、配电线路设置两种标志：色码和极数。
12 城市、住宅区的杆塔和配电架应悬挂“禁止攀登，高压危险”的警告标志。
13 夜间需要醒目的配电设备应采用荧光标志。
14 配电设备的安全措施和标志由公司供电所负责管理和维护。
三、设备外部颜色规定设备外部颜色规定设备外部颜色规定设备外部颜色规定设备外部颜色规定1 设备的外部颜色应整齐一致，无剥落锈蚀现象．2 设备安装检修时，同时，必须根据本法规的要求对油漆进行涂漆。
设备、设施标识管理规程1
1 目的建立设备/设施标识管理规程，正确指导设备/设施标识的使用，防止发生混淆和差错。
2 范围适用于本公司所有设备/设施相关的标识管理。
3 职责3.1 设备管理员、工程部维修人员、设备/设施使用人员必须对工作范围内的设备/设施进行适当的标识。
3.2 质量管理部负责人、工程部负责人、生产管理部负责人负责监督标识的使用。
4 程序4.1 管道标识与设备、设施连接的主要固定管道应标明管内物料名称、流向，并应标识在醒目的位置，由部门相关负责人制作并由使用人员统一粘贴在区域范围内。
主要管线标识参考GB7231《工业管道的基础识别色、识别符号和安全知识》制定。
本公司主要管道状态标识如下：管道名称管道标识颜色水管道绿底白字或绿字热水管道黄底白字蒸汽管道红底白字线管红底白字空气管道灰底白字环氧乙烷管道黄底黑字4.2 定置标识用于区域范围的划分、警示、提示，由部门相关负责人制作并由使用人员统一粘贴在区域范围内。
主要以地贴、直角贴形式体现，定置标识主要分为以下几种：4.2.1 绿色：用于合格区域的划分。
4.2.2 黄色：用于待检区域的划分。
4.2.3 红色：用于不合格区域的划分。
4.2.4 黄黑相间色：用于消防区、配电区、危险区域的警示性标记或提示。
4.2.5 白色：用于清洁用品区域、废弃物区域的划分。
4.2.6 蓝色：用于相关设备/设施、工位器具的定置、工具存放区、耗材存放区的划分。
4.3 设备/仪器标识用于标识设备/仪器信息及不同状态，增加提示、警示作用，固定在设备/仪器醒目位置或定置区域内。
4.3.1 设备/仪器标识如下：标识名称标识颜色设备/仪器标识牌（附件1）白底黑字完好（附件2）白底绿字检修中（附件3）白底红字停用（附件4）白底红字运行中（附件5）白底绿字待维修（附件6）白底黄字4.3.2 设备/仪器标识制作与使用要求4.3.2.1 所有设备/仪器标识都有工程部设备管理员统一制作，相关使用部门负责人可据实际需求到工程部申领。
ISO17025：2017设备管理程序
设备管理程序ZLJC-2021-CX-008 版本：1/0 1.目的为保证检测所需的设备设施得到有效的控制与管理，保证检测数据的准确可靠，特制定本程序。
2.适用范围适用于（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）要求的设备。
用于检测的设备的处理、运输、储存、使用和按计划维护，应有利于检测工作的正常开展。
设备包括检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、检测标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置的管理过程。
3.职责3.1中心主任负责批准设备设施的配置；3.2技术负责人负责设备设施的技术能力保证；3.3实验室负责设备设施的使用和能力管理以及日常的管理；3.4设备管理员负责仪器设备台帐的建立、领用、维护计划的编制和下达、标识、停用、报废、档案的管理；3.5实验室负责执行设备维修计划的实施，设备管理员协助完成。
4.程序内容4.1申购4.1.1由实验室提出设备购置申请，填写《仪器设备申请表》，经技术负责人审核同意后，报中心主任批准。
重要的仪器设备除填写《仪器设备申请表》外，还应提交供方调查评价材料，执行《服务和供应品管理程序》；4.1.2对贵重仪器设备的技术内容应召集相关部门负责人讨论，提出审核意见提交中心主任，由中心主任牵头召开评审会报公司批准。
4.2购置4.2.1本中心实验室下达采购计划，综合科负责设备的采购；4.2.2本中心综合科负责采购相关资料的归档，包括购置合同。
4.3验收4.3.1仪器设备购入后应经调试，验收合格后方能入库。
验收由设备管理员和实验室进行，并填写《仪器设备验收表》。
验收表归档存入仪器设备档案，验收时应分为：1)开箱验收：检查包装是否完好无损，整机完整性与外观检查，检查主机、附件与合同及装箱单是否一致，说明书等技术资料是否齐全，并根据合同规定的技术要求和相应的标准、规程、使用说明书等对仪器设备的性能及技术指标的符合性进行验收；2）功能验收：由技术负责人组织人员对功能指标按技术合同和产品说明书进行验收或委托法定计量检定部门负责进行验收；3）计量性能验收：检测设备应送法定计量检定部门或有资质的第三方检测机构进行检测。
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版本：00生效日期：第1页，共7页
1.0 目的
建立设备设施编码标识管理规程，保障本公司的设备设施的编码和标识工作符合规范要求。
2.0 适用性
本规程适用于公司设备设施的编码和标识管理。
3.0 文件修订历史
版本修订描述生效日期
00 新建文件
4.0 上级文件
无
5.0 术语定义
无
6.0 职责
➢工程设备部负责本规范的起草、审核，并执行。
➢设备设施使用部门参与本规范的执行。
➢品质保障部负责本规范的审批，并监督落实。
7.0 正文
7.1 设备设施编码的管理
7.1.1 设备设施编码的定义：
本文件规定的设备设施编码是指在设备设施安装调试前，由工程设备部针对某一台套设备设施在本公司范围内作为关键标识而编制的唯一的一组号码；每组设备设施编码只能启用一次，与某一台套设备设施唯一对应；当该设备设施报废或转移至本公司以外之后，该编码在相应的档案中保留并不再启用。
7.1.2 设备设施编码的构成：
版本：00生效日期：第2页，共7页
1）设备设施编码由五位字符构成
➢格式如下：
X X XX XX X
识别号
流水编号
部门编号
地点编号
类别编号
➢说明：第一位为类别编号，第二位为地点编号，第三位为部门编号，第四、五位为流水编号，第六位为相同型号的不同设备设施的识别号；不得重复使用。
2）编码号释义：
➢类别编号：以一位英文大写字母表示；S---生产设备， J—计量检测设备，G---公共辅助设备。
➢地点编号：以一位英文大写字母表示；取值顺序为A、B、～、Y、Z。
分别代表第1、2、～、35栋建筑，和公共厂区。
➢部门编号：以一位阿拉伯数字表示，取值范围：01～09；分别是
01——固体制剂综合车间
02——中药提取车间
03——原料药合成车间
04——生产部
05——工程设备部
06——QC部
07——品质保障部
08——QM部
09——物控部
10——人力资源部
11——其他
➢流水编号：以三位阿拉伯数字表示；取值范围：01～99。
版本：00生效日期：第3页，共7页
➢识别号：以一位阿拉伯数字表示；取值范围：0～9。
3）书写编码时应连续书写，中间不加任何符号。
7.1.3 设备设施编码的使用与维护：
1）设备设施编码只在本公司科技园范围内使用。
2）设备设施编码由设备设施使用部门负责维护；工程设备部负责对其编制和更新。
7.2 设备设施标识的定义：
本文件规定的设备设施标识是指设备标识卡、设备状态卡和管道标识；由工程设备部负责定制，质量保证人员负责监督相关部门正确使用。
7.3 设备标识卡的管理
7.3.1 设备标识卡的内容：包括设备编号、设备名称、出厂日期、始用日期；格式样板参见
图1。
7.3.2 设备标识卡的内容应与设备台账的相应内容一致，采用白色或银灰色不干胶标签纸材
料，采用黑体加粗字体，表面过塑处理；大小可根据实际使用场合需求灵活选择。
7.3.3 设备标识卡的由工程设备部负责制作、粘贴、更新，使用部门负责维护。
7.3.4 设备标识卡的使用不应对设备及现场造成污染。
7.4 设备状态卡的管理
7.4.1 设备状态分类：
一般情况下，设备设施的状态分为：在运行、已清洁、待清洁、维修、试机、停用、报废。
7.4.2 设备状态卡的使用：
操作人员在状态卡上填写设备编号、日期，生产过程中，使用的“在运行”标识卡应注明产品名称及批号；悬挂在设备上的显著位置。
7.4.3 状态卡的规格参数：
1）材料及规格：表面光洁的印刷硬纸片；130mm（长）×114mm（宽）×110g/㎡（厚）。
2) 内容：由上而下，顺序排行，分别为“设备状态卡”、“状态”、“设备编号”、“产品名称”、
“产品批号”、“签名”、日期“。
3) 字体：黑体，其中“状态”加粗。
第一行距离卡片上边沿15mm，字高8mm；第二行距
离第一行4mm，字高13mm；第三行距离第二行4mm，字高8mm；第四行距离第三
版本：00生效日期：第4页，共7页
行6mm，自高8mm；第五行距离第四行6mm，自高8mm；第六行距离第五行
6mm，自高8mm；第七行距离第六行6mm，自高8mm；。
序号状态名称卡片颜色字体颜色
1 在运行绿色黑色
2 试机绿色黑色
3 已清洁绿色黑色
4 待清洁红色黑色
5 维修红色黑色
6 停用红色黑色
7 报废红色黑色
5）在距离状态卡的上部边沿8mm的中心处，开一个直径10mm的圆孔，供悬挂使用。
6）尺寸：参见图2设备状态卡的尺寸示意图。
7.4.4 状态卡的使用：
1）在运行
包括以下情况：
➢正常生产，包括管道传料。
➢同产品不同批号连续生产或称量，设备不清洗时的结批活动。
➢该区域某一设备或设备的某一部分正在进行生产操作。
➢正在生产中的设备应尽量减少与生产无关人员的接触，减少人员对设备、环境的污染。
2）试机
表明该设备正在按照“试机管理程序”进行生产设备或物料调试。
试机结束后，生产设备状态为“待清洁。
生产人员应及时进行清洁，使该区域及时恢复到“已清洁”状态。
对于试机区域的物料应有正确标识。
3）待清洁
在以下情况下设备更换为“待清洁”状态：
➢更换产品。
➢同产品连续生产至规定清洗时间。
➢规定的“维修”或“试机”结束后。
版本：00生效日期：第5页，共7页
4）已清洁
表明生产设备及环境已经过清洁。
在已清洁状态方可开始进行生产活动。
当已清洁状态超过该区域内设备清洁后放置的有效期时，在进行生产前应对该区域及设备按照相关程序进行重新清洁，在清洁过程中状态为“待清洁”。
5）维修
表明该区域正在进行设备或设施的维修。
维修结束后，生产设备状态为“待清洁”，维修人员应及时通知相应的生产人员及时进行清洁，使该区域及时恢复到“已清洁”状态。
6）停用
表明该设备处于“停用”状态，停用设备应尽量已出生产区域。
7）报废
表明该设备已经报废，报废设备应已出生产区域。
8）生产设备状态卡更换后即由操作人员销毁处理，不进行存档。
7.5 管道标识的管理
7.5.1 管道标识的参数规定：
1）标识的材质：不干胶PVC材料。
2 ）标识的内容：管道内容物、内容物流向。
3）标识的规格：根据标识管道直径的大小，灵活选取标识的规格与大小。
4 ）标识的方法：用简单的文字说明内容物名称，用箭头表示内容物流动方向。
5 ）标识的位置：应标在管道的显眼处，如管路较长或有分支，则应在每一间隔、管道三
通或阀门前进行标识。
7.5.2 管道标识的使用：
1）新安装管道的标识由工程设备部直接黏贴，非新安装管道的标识由使用部门维护和黏贴。
2）工程部应每年不定期会同相应使用部门对厂区的所有管道进行标识巡查，如有发现该标识而未有标识的，或标识缺漏、目视不清楚的，应及时增补纠正。
洁净区管道标识颜色分类表
序号管道类别管道颜色颜色样板标识颜色颜色样板
1 冷却循环水管绿色白色
2 冷冻循环水管无色天蓝色
版本：00生效日期：第6页，共7页
3 电线管无色深蓝色
4 蒸汽管、冷凝水管无色红色
5 纯化水管无色海绿色
6 物料输送管无色绿色
7 饮用水管无色深绿色
8 压缩空气管、真空管无色黄色
9 消防水管红色暂不标记
9 排污管黑色白色
图1设备标志卡的格式样板图
图2设备状态卡的尺寸示意图
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版本：00生效日期：第7页，共7页
角色姓名职位签名日期起草人：
审核人：
批准人：。