某集团公司差旅费管理制度.doc
某集团公司差旅费管理制度
差旅费管理制度一.目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。
二.范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。
三.详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。
差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。
6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。
8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订。
某公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高差旅效率，降低差旅成本，确保公司差旅活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条公司差旅费用管理应遵循勤俭节约、合理使用、高效透明的原则。
第二章差旅审批与计划第四条出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第五条出差申请单应包括以下内容：1. 出差人员姓名、部门、职务；2. 出差目的、事由；3. 出差时间、地点；4. 预计费用及预算；5. 出差交通工具、住宿标准等。
第六条出差计划应提前一周报送，特殊情况需临时出差的，应立即上报，经批准后方可出差。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、市内交通费、其他合理费用。
第八条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点和交通工具类型，参照国家及地方相关规定执行；2. 住宿费：根据出差地点和住宿标准，参照国家及地方相关规定执行；3. 伙食补助费：按出差天数和标准执行；4. 电话费：根据实际通话费用报销，原则上不超过100元/天；5. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销，原则上不超过100元/天；6. 其他合理费用：根据实际情况，经审批后可报销。
第九条差旅费用报销程序：1. 出差人员返回公司后，应在3个工作日内提交《出差报销单》及相应票据；2. 部门负责人审核报销单及票据，签署意见；3. 财务部门审核报销单及票据，确认无误后支付费用。
第四章差旅费用控制与监督第十条公司对差旅费用实行包干制，节约归己，超支不补。
第十一条出差人员应合理使用差旅费用，不得擅自提高标准、扩大范围。
第十二条公司定期对差旅费用进行统计分析，发现问题及时纠正。
第十三条对违反本制度规定的人员，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
某公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。
第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。
第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。
第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。
第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。
第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。
第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。
（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。
（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。
第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。
第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。
集团公司年差旅费管理制度
差旅费管理制度第一章总则第一条为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相关规定的基础上，结合本部门的实际，制定各子公司的管理制度，上报集团公司备案后执行。
第三条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助。
第四条交通费和住宿费在规定的范围内凭据报销；伙食补助费按规定标准执行；市内交通仅限乘坐市内公交车、地铁，凭票报销。
第五条集团公司及所属各子公司应当严格控制出差人员,规定最佳出差路线，预计天数，预借差旅费。
出差人员出差前后应履行下列手续：（一）出差申请出差人员接到出差通知后,应及时填写《出差申请单》，并附培训（会议）通知单.一般工作人员出差，由部门负责人审核，总经理（经理）当日审批;集团公司部门经理及各子公司部门经理以上人员出差，统一报电子版《出差申请单》,由集团公司总经理当日批复。
（二）预定车票(包括汽车票、火车票、机票）及住宿出差人员批准出差后,需提前三天按照对应的职务及等级标准预定车票（包括汽车票、火车票、机票）及住宿.(三）工作交接出差人员应于出差前一天填写《工作交接单》并进行工作交接。
(四) 出差返回销假出差人员返回后应填写《出差人员返回报告单》，于两日内报所在公司人力资源部.若因特殊原因不能按计划返回时，应提前一天电话报告出差审批领导。
（五) 返回差费报销出差人员应在返回后的三日内填写《差旅费报销单》报财务部审核。
经集团公司总经理（各子公司总经理）审批后，方予报销，并还清多余出差借款，严禁出差人员拖欠出差借款。
第二章交通费第六条出差人员的交通费，按照规定等级标准乘坐交通工具的凭据报销。
(一）乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表：（二）一般人员因业务紧急经批准可乘坐飞机经济舱。
（三）预定打折机票，低于等级标准的经审批可以乘坐飞机经济舱。
（四)超出规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理.（五)集团公司董事长、总经理外出时，随行人员可乘坐同等级标准的交通工具.（六）乘坐飞机确因航空公司原因当日不能返回者,应由所在机场出具延误证明.因个人原因延误时,应承担改签发生的所有费用。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
集团差旅费管理制度[1]
![集团差旅费管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a46c7315abea998fcc22bcd126fff705cc175cb6.png)
集团差旅费管理制度[1]集团差旅费管理制度一、制度的目的和适用范围为规范集团内各类差旅行为，制定本制度。
本制度适用于集团内所有职工的差旅行为，并且用于差旅费用的管理和报销。
二、差旅费用的报销规定1.差旅费用的概念集团职工出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用，都可报销为差旅费用。
2.报销范围和限制集团职工出差期间产生的所有必要费用，均可报销为差旅费用。
但是，应当按照实际发生的费用进行报销。
例如，住宿费应当按照实际发票或者定额标准进行报销。
3.报销标准交通费：集团职工出差所产生的交通费，报销标准为公共交通费用的实际发生额，不得超过所在市的相应标准。
住宿费：集团职工在出差期间所产生的住宿费，报销标准为实际发票或者定额标准，不得超过所在市的相应标准。
餐费：集团职工出差期间的伙食费，报销标准为同城市伙食费标准。
通讯费：集团职工在出差期间所产生的通讯费，报销标准为实际发生的费用。
其他必要费用：应当按照实际发生的费用进行报销，并且具体金额应当经过审批部门的审核。
4.报销程序及材料职工在差旅结束后十个工作日内，需要提交报销申请，并且提供相应的报销材料。
报销材料包括以下几项：（1）交通费：车票、飞机票、高铁票等发票原件、行程单。
（2）住宿费：住宿发票原件。
（3）餐费：餐费发票原件或者同城市伙食费标准计算表。
（4）通讯费：通讯费发票原件。
（5）其他必要费用：应当提交相应的费用申请，并且经过审核。
职工提交了完整的报销材料后，审批部门需要按照规定的流程对申请进行审核，并且在七个工作日内完成审核工作。
如审核通过，职工可以在三个工作日内领取报销款项。
三、其他规定1.出差计划需要提前报批，批准文件应当在出差前三个工作日内下发。
2.职工在出差期间需要注意身体健康和个人安全，如有不适或者安全问题需要及时向审批部门报告。
3.职工在出差期间需要注意公司的形象，避免造成不良印象。
4.职工应当遵守国家和地方的有关规定以及公司的管理制度，不得参与违法活动。
公司差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司差旅费用的支出，提高工作效率，确保出差人员的安全与权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。
第三条公司差旅费支出应遵循节约、合理、高效的原则。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：火车、汽车、飞机等交通工具的费用；2. 住宿费：因公出差期间住宿的费用；3. 伙食补助费：因公出差期间伙食补助的费用；4. 邮电费：因公出差期间产生的邮电费用；5. 其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、距离和交通工具选择合理费用；2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件选择合理费用，住宿标准参照当地物价部门规定；3. 伙食补助费：按照出差地点和实际工作需要，参照当地物价部门规定执行；4. 邮电费：按照实际发生费用报销；5. 其他费用：根据实际需要，参照当地物价部门规定执行。
第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准；2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》向财务部门预借差旅费；3. 出差人员出差归来后，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按标准报销差旅费；5. 差旅费报销后，财务部门应及时冲销预借款。
第五章差旅费管理要求第七条差旅费管理要求如下：1. 出差人员应合理规划行程，尽量缩短出差时间，降低差旅费用；2. 出差人员应选择经济、合理的交通工具，不得超标准消费；3. 出差人员应遵守住宿、餐饮等规定，不得擅自提高标准；4. 出差人员应妥善保管票据，报销时必须提供完整、真实的票据；5. 出差人员应自觉接受公司对差旅费用的监督和检查。
第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销差旅费的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的，责令退还相应费用，并给予警告或通报批评；3. 擅自提高住宿、餐饮等标准的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；4. 虚报、冒领差旅费的，除退还费用外，给予通报批评，并按公司规定进行处理。
差旅费管理制度(集团统一)
差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强对福中集团有限公司及其所属公司（以下简称各公司）的差旅费用及招待费用开支的内部控制和管理，保证费用开支合理、合法，提高费用开支的效益管理，特制定本办法。
第二条本办法中所提“费用”仅指差旅费；本办法中所提“财务部门”，根据不同情况分别指集团财务管理中心、分子公司财务部；本办法中所提“人力行政部门”，根据不同情况分别指集团人力资源中心、分子公司人力行政部。
第三条集团总部及下属子分公司、控股公司各部门按照费用预算对费用开支实施包干控制；日常的费用报销审核及费用预算执行情况的监督由财务部门归口负责，人力行政部门配合控制。
第二章费用审批与控制第四条集团及各子公司对费用开支业务实行预算管理。
费用开支预算的编制参见各公司《预算管理制度》。
第五条费用开支业务的执行和考核必须严格以预算为基础。
预算内的费用开支，由财务部门监督执行；预算外的费用开支，属子公司的，须由各公司总经理审核后由财务部上报集团财务管理中心、总裁批准后给予报销；属总部的，根据《财务审批权限表》则须由中心总监审核后报集团财务管理中心、分管副总裁或董事长批准后给予报销。
第六条财务部门负责解释费用科目的内容及开支项目的范围。
第七条集团及各子公司的费用必须专款专用，不得互相占用。
费用不得突破月度计划，如因特例发生超月度预算支出，事前办理追加预算手续，审批程序同第四条规定。
第八条任何人员不得持与所属公司经营业务无关的原始凭证至财务部门报销，如经发现存在此种情况的，将按所属公司的奖惩相关制度处理。
第三章差旅费审核细则第九条差旅费控制与审批流程如下：（一）出差人出差前需填写《出差申请单》，经部门或公司负责人审批后，才能予以出差；分子公司总经理及职能中心总监出差需董事局主席批准；附表1《出差申请单》。
（二）出差申请人到财务部门办理出差借款手续，详见所属公司《报销审批制度》之内部借款有关规定，出差借款需附经过审批同意的《出差申请单》作为附件才能予以借款；（三）出差人出差结束后，需填写《出差情况完成表》，经部门或公司负责人审批后，才能予以报销差旅费用；附表2《出差情况完成说明》（四）出差申请人须于出差结束后七个工作日内填写附表3《差旅费报销单》，完成报销手续（需提供《出差情况完成表》作为附件方可报销）；（五）报销单按差旅费开支标准核算，财务部门付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某集团公司差旅费管理制度.4
差旅费管理制度
一.目的：
为了加强公司差旅费的管理，提
高出差工作效率,同时规范差旅
费报销流程,结合公司的实际情
况,特制定订本制度。
二．范围:
适用于集团内各子公司及分支机
构全体员工。
三.详细内容:
（一）员工出差的原则性规定
1、差旅费是指公司员工因业务需
要从离开原驻地开始，去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、员工出差前应通过公司ＫMS提交“出差申请流程”(暂时不能上KMS 的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可),方可办理借
款、报销差旅费等事项。
差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更
改出差目的地的,公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件１),并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等, (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程）。
6、条件允许当日能回不回者原则
上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
７、出差回公司（长驻地）后,应在一星期内在MＫS上提交报销流程并将纸质单据交给会计(暂未上KMS的按线下流程报销)。
8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”(暂未上KＭＳ的需附纸质出差申请)，同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管
领导批准后方可报销。
（二)差旅费报销范围:
1、员工出差期间支付的交通费用：
火车票、机票、车票、和船票一
般应通过总部行政部统一预订。
２、公司报销交通费、住宿费等业
务费用,其余费用由员工自行支
付。
3、与业务无关的各种费用均不予
报销。
(三）差旅费报销标准:
1、住宿费标准
某集团公司差旅费管理制度4
差旅费管理制度
一.目的:
为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程,结
合公司的实际情况，特制定订本制度。
二．范围：
适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。
三.详细内容：
(一)员工出差的原则性规定
1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作，到最终返回原
驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
２、员工出差前应通过公司KＭS提交“出差申请流程”（暂时不能上KM Ｓ的用纸质单据
填写),详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监
或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可）,方可办理借款、报销差旅
费等事项。
差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后
必须补办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因
和预计归还
或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表(见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，
拜访哪些代理商等等，（出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借
款流程，无须另外创建借款流程)。
6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准。
７、出差回公司(长驻地)后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给
会计（暂未上KＭS的按线下流程报销)。
8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”(暂未上KＭS的需附纸质出差申请）,同
时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天
数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、
天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
（二）差旅费报销范围:
1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政
部统一预订。
2、公司报销交通费、住宿费等业务费用，其余费用由员工自行支付。
３、与业务无关的各种费用均不予报销。
（三)差旅费报销标准：
1、住宿费标准
２、出差餐费补贴标准
2.1当日往返的出差餐费补贴
2.1.1当日出差时间在上午７：0０前，早餐补贴为10元／人,不计加班。
2.1．2当天出差午餐补贴为２0元/人，去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事，
一般不提供午餐补贴;
2.1.３工作时间超过19:０0时，当日晚餐补贴3０元／人,去提供晚餐或有食堂的其他
公司办公地点的不提供晚餐补贴；
2.2需外地住宿的出差餐费补贴
备注：
●A类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无
锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚
●Ｂ类地区:省会城市及直辖市（A类所列除外）
●C类地区：地级城市（A、B类所列除外）
●Ｄ类地区:除A、B、C类以外的其它地区(县级城市)
3、交通工具及市内交通费报销标准
3.1一般职员及以下级员工出差，原则上乘硬座火车或汽车,路程超过６小时并且需
要过夜的可乘硬卧;
3．２部门经理及副经理级员工只有在汽车／火车路程在８个小时以上才允许乘坐飞机经
济舱（特殊情况须在出差申请中声明）,少于8个小时与一般职员标准相同；
3．3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘飞机;如遇其他紧急
特殊情况需乘飞机，必须经负责总经理批准；
3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；
3.５出差请人尽早做好往返计划，总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以
便前台能订到低折扣的飞机票，否则不予预订,具体参照行政部发布的《机
票预定管理规定》;
3.6公司员工往返火车站或机场，如公司不能安排车辆接送的，原则上应选择乘坐公
车,特殊情况可乘座的士，差旅发生后据实际报销。
3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务
相关的交通费。
(四）差旅费报销补充说明
１、住宿费
1．1员工出差应当首先选取公司的协议酒店，并按上述标准报销。
１.2两人或多人同性别员工出差，应安排可入住两人的标准房。
住宿费可按个人标准最高
额度加３0元/天（Ｃ、Ｄ类)或50元/天(A类、B类）,超过部分个人承担6０%;双人以上以此类推,报销时以实际发生额，但不超过标准报销。
1.3长期住宿标准:出差计划中在同一城市连续出差超过3０天的,住宿费按以上标准的
８0%支付;出差计划中在同一城市连续出差超过６0天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×１0;
１.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用。
２、出差伙食补贴
２.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算
补贴。
招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴;
2.2员工出差参加会议或培训，如果组织方提供就餐，则不报餐费补贴；
２．3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐，因此出差补助统一
按照２0元/每天的标准报销;
2.４总公司编制人员出差至分支机构，如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30
元／每天的标准报销。
３、其他费用
3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目，若有消
费，费用应自行负担,报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；
3.２员工出差期间所支付的其他业务费用，必须注明用途,经同意后方可报销。
４、原始票据及附件规定
4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销。
4．2差旅费报销时,需按格式分别填写各项费用，并将借款申请(如有)，出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过ＫＭS流程报销的，则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”。
四.附件
附件1:
附件2:
出差人：职位:负责片区：长住地区：报销月份：填写日期:
本制度自2010年１月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行。