新版三体系程序文件汇编(生产安全标准化资料安全人必备)
三体系建筑施工企业程序文件汇编(含50430).doc
质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态：发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日XX 建设有限公司 发布一、文件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于公司各部门及项目部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。
3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。
4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
三体系程序文件
1.目的对于公司的活动，产品及服务发生不符合EHS管理系统时，藉稽核发现缺失后提出矫正与预防措施，以预防问题再发生。
2.适用范围本公司所有因产品，活动及服务而引起的不当EHS冲击行为均属此份作业程序管制。
3. 参考文件及名词定义3.1文件管制程序3.2质量记录管制程序3.3废水处理作业程序3.3 废弃物管理程序3.5 事故/事件报告调查和处理程序4.0 职责及权限4.1 维护单位：安全单位4.2 改善对策提出：发生单位及责任单位4.3 改善追踪及确认：安全单位5.0、作业内容5.1 EHS异常不符合事项5.1.1 被安全单位开立罚单时。
5.1.2 法令自行查核或监督不符法令时。
5.1.3 目标、标的进度落后达「EHS目标与标的管理程序」要求时。
5.1.4 违反「EHS沟通管理程序」而造成抱怨、抗议事件时。
5.1.5 重大环境和职业健康安全因素需监控之日常管理项目者达到每月3次指定状况时或违反「EHS监督管制程序」规定者。
5.1.6 紧急状况依「紧急应变管理程序」实施。
5.1.7 内稽缺点依「内部质量/EHS管理系统稽核程序」实施。
5.1.8 外部稽核缺失（如客户、验证单位外部稽核缺失）5.1.9 管理代表指定之状况5.1.10矫正行动要求单5.2 开CAR时机5.2.1 由安全单位至各部门检查或其它单位发现，有所列之不符和事项时，则依「矫正行动要求单」执行。
5.3 矫正措施与预防措施权责单位应于矫正行动要求提出后七个工作天内提出原因分析及改善对策，应包括矫正措施，及水平展开之预防措施，执行矫正措施与预防措施前应进行可行性分析并且经主管审核。
5.4结果确认及结案安全单位根据改善对策进度，进行矫正行动执行后之复查，以确认改善状况，并应符合矫正与预防措施要求之内涵。
安全单位判定是否结案，若无法结案，则应再次跟催，若仍无法结案，于环境管理审查会议中，列案说明及检讨后续跟催行动，追踪直至结案为止。
5.5 记录保存稽核报告及相关稽核记录至少应保存三年，其它管制请参考”质量记录管制程序”。
三体系程序文件
版次：A/0 STE/ESCX-2015程 序 文 件依据 制定受控状态：受 控 号：审 核：批 准：2014年8月1日发布 2014年8月1日实施山东斯递尔科技有限公司发布质量手册 GB/T28001-2011GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008目录文件控制程序 (1)记录控制程序 (3)环境因素识别与评价程序 (5)危险源识别、风险评价控制程序 (8)法律法规获取与识别控制程序 (11)信息交流、协商控制程序 (12)管理评审控制程序 (14)能力、意识与培训控制程序 (16)环境运行控制程序 (19)安全与文件生产控制程序 (20)应急准备和响应控制程序 (22)环境安全监视和测量控制程序 (24)合规性评价控制程序 (25)顾客满意度测量控制程序 (26)对相关方施加影响控制程序 (27)内审控制程序 (28)不合格品控制程序 (31)环境不符合、纠正及预防措施控制程序 (33)改进控制程序 (35)化学品、易燃、易爆品控制程序 (38)噪声控制程序 (39)扬尘、废水、有害废物控制程序 (40)内部环境管理控制程序 (41)事故处理控制程序 (42)XS/ESCX-01文件控制程序1 目的对本公司管理体系的文件进行控制，以确保各部门能够得到适用文件的有效版本。
2 适用范围适用对与管理体系有关的所有文件的控制。
3 职责权限3.1总经理：负责批准发布管理体系手册；3.2管理者代表：负责审核管理体系手册，审批程序文件和三级文件；3.3办公室：负责管理体系手册及本部门主管的管理体系活动文件的编制，管理体系手册、程序文件及公司行政管理文件的发放与回收，作废文件的控制，识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规，并负责组织对管理体系文件的定期评审；3.4各部门负责识别收集与产品有关的法律法规，办公室负责对这些法律法规进行登记并控制其分发。
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质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态：发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日XX 建设有限公司 发布一、文件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于公司各部门及项目部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。
3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。
4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。
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三体系程序文件第一点：管理体系的定义与重要性管理体系是指一个组织为了实现其目标，通过一系列相互关联的过程和政策，对其内部资源和外部环境进行管理的系统。
管理体系不仅包括组织的结构、文化和价值观，还包括其流程、程序和实践。
管理体系的重要性不言而喻。
首先，它为组织提供了一个清晰的方向和目标。
通过明确组织的使命、愿景和目标，管理体系帮助组织成员理解他们的工作意义和价值，从而提高工作动力和效率。
其次，管理体系有助于组织内部的沟通和协调。
通过建立一套标准化的流程和政策，管理体系确保组织内部的信息传递和决策过程更加顺畅和高效。
最重要的是，管理体系有助于组织对外界的变化做出灵活和迅速的反应。
通过不断地评估和改进，管理体系帮助组织适应市场的变化，提高竞争力和可持续发展能力。
第二点：管理体系的构成与实施管理体系的构成主要包括以下几个方面：组织的结构、领导和管理层、人力资源管理、财务管理、运营管理、质量管理和风险管理等。
每个方面都有一系列相互关联的过程和政策，共同构成了管理体系的整体。
管理体系的实施是一个复杂而系统的过程。
首先，组织需要明确其目标和战略，并将其转化为具体的政策和流程。
其次，组织需要建立一套标准和指导方针，以确保管理体系的有效实施。
这包括制定相关的政策和程序文件，对员工进行培训和指导，建立监督和评估机制等。
最重要的是，组织需要不断地监控和改进管理体系，以适应内部和外部的变化。
这需要建立一套有效的绩效评估和反馈机制，以及对管理体系的持续改进和创新。
管理体系的实施不仅需要组织内部的努力，还需要外部环境的支持。
这包括政府的政策支持、行业协会的协调和合作伙伴的配合等。
只有通过内外部的协同合作，管理体系才能真正发挥其作用，为组织的可持续发展提供坚实的保障。
第三点：管理体系的认证与监督管理体系的认证是指由第三方认证机构对组织的管理体系进行评估，以确保其符合相关国际或国家标准的过程。
这一过程通常包括对组织的政策、流程、实践和成果进行全面审查。
三体系新版程序文件(含50430)
程序文件
l'IHVIJ/CX-01-2017
共a页第2页
•）有关质量 、 环境和职业惚康交全方面的法令、 法律、 法规 ；
b）国�质量 、 环境和职业锦旗安全管理体系标准 ； c）上级主管部门下发的行业技术标准和规范： d）其他与服晕 、 环境和职业锦旗有关的文件， 如：顾客提供的技术 、 质量 、 环境和职业饿康安全方 面的标准或规范 ． 4. 1. 1. 2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件， 主要包Iii, a）一体化管理体系方针 、 一体化管理体系目标； b) －体化管理手册， c）程序文件 ， d） 操作文件：备部门编写的与－体化管理体系运行有关的文件。 包括相关的规章制度 、 枪验规程 、 操作规程及补壳文件， …誓 ， d记录． 4. 2 编写 、 审核 、 批准和发布 办公鑫应设立 “ 受I里文件清单” 和 “文件收发登记表’·． 4白2. 1内部文件的编写 、 审核 、 批准及发布 •) －体化管理体系方针、 一体化管理自标由总经理批准发布； －体化管理手仰自管理者代表审核 ， 总经理！也哇发布： b）程序文件由各相关资任部门编写、 管理者代表审核， 总经理！It；佳发布： cl对于操作文件， 白相应职能部门负责组织编写 、 审核 ． 自管理者代表lit）佳发布 ； d）记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定， 报办公窒备案 ， 应有雌－编号 ； e）有特殊要求时， 文件可由管理者代表或总经理审批发布 ． 办公鑫发放－ 4. 3接收 、 发放 4. 3. ’外来文件 对质量 、 环t量和职业姐FJl安全有重大影响的外来文件， 自管理者代表确认英有效性后， 应及时交办公 室转发 、 存档－ 4. 3. 2内部文件 a) －体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放＝最高管理层每人－份 ， 各责任部门各－份， 办公室存档－份｛即正旦在一份｝． 时单个程序文件， 统具体需要由办公室发放至相关职能部门 、 作业场所及相关工作人员－ c）操作文件由办公室归口管理、 发放－
新版三体系程序文件汇编(2020年整理).pptx
编号：
程序文件汇编
（第 1 版） 编制： 审核： 批准：
2017-10-01 发 布
2017-10-01 实施
*******有限公司
目录
文件控制程序.................................................................................................... 3
危险源辨识和风险评价控制程序........................................................................... 2
信息交流控制程序.............................................................................................. 8
相关方管理控制程序 ........................................................................................ 11
运行控制程序..........................................0........................................................ 15
学海无涯
污染物管理控制程序 ........................................................................................ 18
生产和服务提供控制程序 .................................................................................. 21
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２
文件管理部门应根据文件发放情况，及时更新有效文件清单(一般每年一次)。
4.4.7 外来文件的控制
４
.4.7．
1
对直接引用的外来文件，由归口部门负责审查其适用性,按受控文件发放使用;并由归口
部门于每年定期对其有效性进行技术查新，确保有效。
4.4.7．
2
对各部门适用的法律法规、标准规范，由归口部门通过相关媒体、网络等查询更新，确
安全生产
编号：
程序文件汇编
（第1版）
编制： 审核： 批准：
２017-1０－０１ 发布 2０17-10-01实施
***＊***有限公司
目录
文件控制程序 ................................................................3 记录控制程序 ................................................................7
理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命,由分管副总
提名、总经理批准发布。
4.２．4．2其他文件
其他文件由主管部门起草,经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。
4.３ 文件的控制管理
4.3.1 文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。
4．3．２ 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。
4.3.6
文件应保密，不准私自外泄及复印,严格执行保密制度；需借阅时申请批准，并建立文件
借阅记录。
4.4 文件的管理
4.4．1 建立“文件发放和回收记录”
各部门应建立本部门的“文件发放和接收记录”，并对其变动情况实行动态管理,随
安全生产
时掌握文件的现行修订状态和有效版本，保证各使用场所文件的适宜性和有效性。
设计和开发控制程序ﻩ51 知识管理控制程序 .........................................................５４
变更管理控制程序ﻩ58 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 .......................................62
环境因素识别与评价控制程序ﻩ10 危险源辨识和风险评价控制程序ﻩ２
安全生产
信息交流控制程序ﻩ8 相关方管理控制程序 ........................................................１1 运行控制程序 ..............................................................1５ 污染物管理控制程序 .........................................................18
安全生产
4.2.1 A层文件:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。
4.2.２ B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。
４．2．3 C层文件:由管理部门编写,部门负责人审核，分管副总批准。
4.2．4公司行政文件
4．2.4.１人事任命文件
高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核,董事长批准后发布;部门中层正职管
销毁时应有二人在场,并在销毁单上签名。
4.４
.5．
3
作废文件由编写部门规定保存期限,对需保留以备查用的作废文件，加盖“保留作废”章
，分别存放，并予记录。
4.4.6 文件的保管、归档、状态识别
4．
4．
6.1
文件保管、归档应编目整齐,保存完好,各部门在撤销、合并时,应及时回收作废文件。
安全生产
4．
4.6．
4.３
．
3
研发部负责新产品研发文件、SDS和使用说明书、技术协议等文件的发放控制管理。
4.３.4 办公室负责体系书面文件的复印、发放和回收等的控制管理（技术文件除外)。
4．
3.５
综治办负责ＯA系统电子版文件授权的控制管理,负责各部门书面文件发放及变更的登记
。各部门负责本部门电子文件的归档管理和控制。
４.４.2 文件的借阅
借
阅
文
件
应
填
写
“文件／记录借阅记录”,经文件保管部门的负责人批准后，即可借阅，涉密文件要经分
管副总或总经理批准。
4．4.3 文件的增发
需要增加书面文件的,由需求部门提出申请经部门负责人批准后，统一由办公室、技
术部和研发部按《文件控制程序》进行控制发放。
4.4．4 文件的补领
使用中的文件因破损无法使用或丢失时，应到文件发放部门办理更换或补发手续，
文件控制程序
１.目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效
性。 2．适用范围ห้องสมุดไป่ตู้
适用于公司质量/环境／职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责 3．1 办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2 技术部负责技术文件的管理和控制； ３.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理; 3．4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 4.1 管理体系文件分为三个层次，分别是Ａ层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》; ﻩC层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 4.2 文件的审批流程
保其适用性。
４．5 文件的更改
4.５
.1
文件需要更改时，由原编写部门提出申请并填写《文件更改单》,经原批准人批准后，并
经原批准人批准后发放；更换的文件分发号不变。当公司内部机构调整或人员变更时，
应做好文件交接工作。
4．4.5 文件的作废、销毁和留用
4.4.5.1
文件更新或换版时,由文件发放部门依据文件发放记录及时收回旧版本，发放新版本,填
写回收记录,并加盖“作废”标识。
4.4.５
．
2
作废的和超过保管期的文件，由办公室填写文件销毁清单,经分管副总批准后方可处理，
生产和服务提供控制程序ﻩ２1 内部审核控制程序ﻩ26
合规性义务和评价控制程序ﻩ29 产品的监视和测量控制程序ﻩ31 绩效测量与监视控制程序ﻩ35 不符合与纠正措施控制程序ﻩ38 应急准备与响应控制程序ﻩ４2 事件调查控制程序 ...........................................................47