采购退货业务流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
订单处理业务流程图
客户A 公司
客户查询商品价格
客户下订单
业务员与客户
确认订单
订单是否
有效
有效
确认订单
确认支付方式
现金
库存是否
充足
发货
销售统计分析
客户查询订单
客户取消订单
前台
后台
无效
取消订单
不足
赊账信用额度
充足
库存盘点
缺货采购\生产
库存管理
退货(库存增加)
调整商品结构和价格
订单处理业务概述：
1. 客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2. 业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3. 支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4. 库存不足，则 A 公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5. 库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6. 最后可以对销售数据进行统计分析，以方便 A 公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策。
集团供应商退货管理流程
15
凭加盖供应商印章的《退货通知单》将退货商品拉回
16
收货文员将据进行汇总
《退货通知单》
11
《退后通知单》一式三联，一联传真至供应商；一联留存；一联交于收货部
《退货通知单》
12
供应商接到传真，派人提回退货商品
13
收货文员凭《退货通知单》打印《供应商退货出库单》
《退货通知单》
《供应商退货出库单》
14
《供应商退货通知单》一式三联，一联收货部留存；一联供应商联；一联由收货部转交财务，用于与供应商结算
供应商退货管理流程
一.1
一.2
流程步骤
工作内容的重要描述
重要输入
重要输出
重要表单
1
理货员/促销员填写《退货申请单》
《退货申请单》
《退货申请单》
2
《退货申请单》一式两联，一联留存于收货部；一联留存于商品部
3
由商品部经理或经理助理审核签名
4
南城店由相应的采购或采购助理审批；各镇区门店由服务台经理审批
5
理货员/促销员将商品与审批后的《退货申请单》一并转交收货部收货员
6
收货员点验商品的数量，核对型号
7
确认无误后在《退货申请单》上签名，并将第一联交于理货员/促销员
《退货申请单》点验结果
经收货员签名的《退货通知单》
8
签名后的《退货申请单》第二联交给收货文员
9
收货员在商品上粘贴退货标示后并将商品放置于规定货架
10
收货文员持《退货申请单》在MST打印《退货通知单》
经收货员签名的《退货通知单》
ERP流程图---采购退货流程
作业流程说明：
1.流程定义：ERP退货流程是在仓库收货，质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明：钢坯在使用过程Байду номын сангаас发现的开裂缩孔等问题。
3. 执行步骤：
3.1.由仓库将《材料质量反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货：
3.3.1如供应商同意退货，直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受，由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。（参加人员有申报部门，品质，设备，技术，采购），并确定评审结论。
3.3.2.1报废则直接进入报废入库子流程；
3.3.2.2让步接收，则进入到货送检入库子流程办理入科。
采购流程图模板
பைடு நூலகம்7个工作日
半个工作日
2个工作日
1个工作日
1个工作日
1个工作日
罚款3元
罚款1元
罚款2元
罚款3元
罚款1元
罚款2元
罚款3元
品管部
1、出具不合格品单
1个工作日
罚款1元
财务部
1、核准
2、付款
1个工作日
7个工作日
罚款1元
罚款3元
仓库
1、库存资料提供
2、开具验收单
3、入库
4、请款
1个工作日
1个半小时
半个工作日
流程图模板
流程图完成节点与责任划分表（模板）
工作内容
记录
完成时间
未按时完成责任处罚
请购单位
1、提出需求
2、填写请购单
3、核准请购单
《请购单》
2个工作日
1个工作日
4个小时内
罚款1元
罚款2元
罚款3元
采购部
1、供应商开发
2、供应商调查
3、询价
4、比价、议价
5、订购单
6、不合格单转交供应商
7、申请特采或退货
流程图模板厂商请购单位采购品管仓库财务需求请购单核准供应商开发供应商调查询价比价议价订购单库存资料订购单核准订购单订购单验收单点收检验不合格单入库请款入库付款核准特采不合格单处理情况申请特采退货退货noy材料ynyn折价采购流程图流程图完成节点与责任划分表模板工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚请购单位1提出需求2填写请购单3核准请购单请购单2个工作日1个工作日4个小时内罚款1元罚款2元罚款3元采购部1供应商开发2供应商调查3询价4比价议价5订购单6不合格单转交供应商7申请特采或退货1出具不合格品单2个工作日7个工作日半个工作日2个工作日1个工作日1个工作日1个工作日罚款3元罚款1元罚款2元罚款3元罚款1元罚款2元罚款3元品管部1个工作日罚款1元财务部1核准2付款1库存资料提供2开具验收单3入库4请款1个工作日7个工作日罚款1元罚款3元仓库1个工作日1个半小时半个工作日半个工作日罚款1元罚款2元罚款3元罚款1元1本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚
正常商品退换货流程图
4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换 货处理；
类别
规定说明
关于下 发正常 商品退 换货管 理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队 办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合 格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写 人的身份证，无误后方可接收 ；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批 按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商 的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司 财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货 ，已退货的商品必须在黄线外 区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核 ；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份 数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货 流程
连锁公司配 送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程 相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖 章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h
不良品退货流程（含图）
不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。