研究生项目化活动经费报销注意事项
教研经费报账方案
教研经费报账方案教研经费报账是指学校或单位提供给教师或研究人员用于开展教研活动的经费报销，确保经费使用的合理性、规范性和透明度。
为了确保教研经费的有效使用和科学管理，下面给出一个教研经费报账方案，详细介绍教研经费的核准、报销、审批等环节。
一、教研经费核准校级教研经费核准应遵循以下原则：1.根据教研计划和教研实际需要进行合理核准；2.遵守财务制度，严格依据财务预算进行核准；3.实行专项分类核算，保持资金的透明度和规范性。
二、教研经费报销1.教师或研究人员填写教研经费报销申请表，列明报销项目、金额、用途等内容；2.提供完整的发票或购买凭证，并按要求分类归档；3.教师或研究人员提交申请表和相关凭证给教务处或研究院等主管部门；4.主管部门审核申请表和凭证的真实性和合理性，确保报销项目符合相关政策和规定；5.主管部门报销经费到教师或研究人员的个人账户，或直接给予购买所需物品；6.教务处或研究院等主管部门收集、整理和归档报销申请表和凭证，确保报销过程的可查性和追溯性。
三、教研经费审批教研经费审批的范围包括：1.教研经费预算的审批；2.教研经费核准的审批；3.教研经费报销的审批；4.教研经费使用的审批。
教研经费审批应遵循以下原则：1.教研经费预算的审批应提前进行，确保经费合理分配和使用；2.教研经费核准的审批应在规定时间内完成，确保教研活动的顺利进行；3.教研经费报销的审批应根据申请表和凭证的真实性和合理性进行，确保经费使用的规范性；4.教研经费使用的审批应根据教研计划和教研实际需要进行，确保经费使用的合理性和效益性。
四、教研经费管理教研经费管理应遵循以下原则：1.实行专项分类管理，确保经费使用的明确性和透明性；2.建立完整的财务管理制度和流程，确保经费使用的合规性和规范性；3.加强财务管理信息系统建设，提高财务管理的效率和准确性；4.定期进行财务审计，强化财务管理的监督和检查；5.建立经费使用绩效评估机制，鼓励教师或研究人员进行高质量的教研活动。
研究生教学经费报销范围
研究生教学经费报销范围
摘要：
1.研究生教学经费的定义与重要性
2.研究生教学经费的报销范围
3.报销流程与注意事项
4.结语
正文：
一、研究生教学经费的定义与重要性
研究生教学经费是指用于支持研究生教学活动的专项资金，包括课程设置、教学实践、实验研究等方面。
研究生教学经费对于提高研究生教育质量具有重要意义，它可以保障研究生教学的顺利进行，激发教师和研究生的教学热情，提高研究生培养质量。
二、研究生教学经费的报销范围
1.课程设置：课程设置所需的教材、讲义、参考书等教材费用，以及课程相关的实验、实践等教学资源的购置费用。
2.教学实践：研究生教学实践所需的场地租赁、实验设备、差旅等费用。
3.实验研究：研究生课题研究所需的实验材料、试剂、耗材等费用。
4.学术交流：研究生参加国内外学术会议、研讨会、短期访学等学术交流活动所需的差旅、会议注册等费用。
5.其他相关费用：与研究生教学活动密切相关的其他费用，如教学奖励、研究生培养质量评估等。
三、报销流程与注意事项
1.报销流程：根据学校财务部门的规定，填写经费报销单，附上相关发票、证明材料等，按照报销审批程序进行报销。
2.注意事项：报销时需确保报销内容符合经费报销范围，同时注意发票、证明材料的真实性、合法性。
报销金额应符合预算要求，不得超标准报销。
四、结语
研究生教学经费的报销对于保障研究生教学质量具有重要作用。
各高校应加强经费管理，明确经费报销范围，规范报销流程，为研究生提供良好的教学环境。
研究生项目化活动经费报销注意事项
研究生项目化活动经费报销注意事项为了保障研究生项目化活动报销的有序进行，提高报销效率，现将报销中的一些注意事项予以罗列，以切实方便同学们报销。
一、签字生效：1.活动报销必须有活动预算文件，且需由主管领导及负责老师签字方能生效。
2.发票至少两位老师（其中一位必须为学院党总支副书记）签字方能生效。
二、发票明细：1.发票必须开成明细发票(即写明商品名称、数量、单价、总数)。
如果不能开明细发票，一般根据预算名称开，比如有礼品预算，一般开奖品、纪念品、工艺品，但不能开礼品、办公用品；会场布置，一般开会场布置材料；宣传费用，一般开海报、复印费等，但必须注意发票后面必须另附一张明细收据（在收据上写明买东西的名称、数量、单价、总额）。
注意两点：（1）收据总额要与发票总额相同，（2）收据上一定要盖跟发票一样的章。
2.学生活动不报销打的费，可报销公交车费、租车费。
三、财务处报销：1.一般2000元以下经费的活动需一次性去财务报清，切勿反复报销；如果取现金，单张发票数额不能超过1000元，超过1000元需要领支票。
每天报销现金累计不能超过为3000元，超3000元需要提前预约。
2.财务处工作日每天8：40-11：00，13：40-16：00进行报销。
每周三下午不能报销，每月15日为医药费报销活动经费不予以报销。
3. 每张发票都需上网查验真伪并截图打印出来，与发票一起提交。
四、备注：1. 提交发票的同时提交项目化结算明细表（见研究生院网站—学生管理—资料下载）一张。
2.以上材料在活动办完、提交完成果之后，一并交到研工部办公室以完成报销；具体报销时间和地点请及时关注研究生院网站通知。
3.本文解释权归研究生工作部所有。
研究生工作部 2015年3月1日。
中山大学暑期研究生教育教学活动项目经费使用注意事项
附件 2 中山大学暑期研究生教育教学活动项目经费使用注意事项（2016年3月修订）一．项目经费秉承厉行节约的原则，按照学校财务规定执行。
各项目要严格按照预算执行，所有经费指税前金额。
二．经费支付的范围及注意要点：1. 只能支付各项目举办过程和前期宣传准备阶段实际发生的费用：时间为2017年4月至项目结束，地点为项目举办地；2. 采取据实报销：报销的发票单位名称（即发票抬头）均应开具为“中山大学”，应附上购物小票或者加盖销售方公章的购物清单，上面列清购物明细内容，定额发票要写明事由、时间和经手人，不能使用其他票据代替报销。
如果为印刷类的打印/复印会议材料或宣传品，务必附上加盖销售方的印刷品明细单，或者印刷协议/合同；3. 经费报销相关事宜由学院负责财务的老师执行，须熟悉学校现行财务政策。
特别是200元以上的支出，应用公务卡或银行卡刷卡支付，报销时附上刷卡小票，也可以采用支票或者对公汇款方式支付；4. 请款和报销单据应有项目负责人签名，不能使用签名章；5．聘请校外专家：只有暑期学校和博士生论坛可以聘请校外专家。
报销校外专家差旅费（飞机限报经济舱，附登机牌）以及住宿、接待（按人数、时间核算）费用须附专家签名名单，专家签到表应包含以下内容：专家姓名、单位、职称/职务、身份证号码，住宿费还须填写《中山大学公务接待清单》。
请根据《中山大学差旅费管理实施细则》等有关差旅费、住宿费的标准执行，超出部分不予报销；7．学员：差旅费按照火车硬座票标准报销（车票背面登记学生姓名，须本人车票方能报销），并附学员名单及往返站点（限学校或家庭地址）的硬座价格明细，学员返程票应于项目结束后两周内寄回学院，否则不予报销。
住宿费报销应附酒店住宿清单，餐饮生活费按人数、时间核算；8. 课酬（按标准支出）：教师授课按照标准（附后）支付课酬，应有授课明细记录，报销时应附专家签到表（含专家姓名、单位、职称/职务、身份证号码）；校内教师课酬应发放到工资卡，校外教师的课酬应发放到银行卡（请参考学校财务处发放校外人员劳务费有关规定，登记专家的身份照和银行卡号，以及银行卡的开户行详细信息）；夏令营的宗旨为宣传我校的学科、科研情况以吸引优质生源，不聘请校外专家，教师开设讲座不得领取课酬；9．业务费：宣传、联络、印刷、文具，购买图书资料，须提供书目清单；10．劳务费：工作人员少量劳务费（限资助额度的10%以内），不能与课酬重复，报销时应附加班考勤表，包含以下内容：人员姓名、人员编号、应发/实发金额、加班时间；只能发放到工资卡上，不允许发放现金；11．工作人员餐费：项目活动中（含开幕式、闭幕式）应以在学校(或附院)饭堂用餐、快餐、盒饭为主，不进行聚餐、围餐，不得有烟、酒类等支出；工作餐按照学校统一标准，报销餐费应附《中山大学加班餐费明细清单》，并加盖院系公章；如属于接待校外专家的，请填写《中山大学公务接待清单》，餐费标准请根据有关公务接待管理规定执行。
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
研究生业务费报销具体规定
研究生业务费报销具体规定一、报销对象和条件1.报销对象：研究生。
2.报销条件：研究生须按照学校要求规定报销材料，如费用明细、发票、报销单、证明材料等。
二、业务费用范围1.实验材料费：研究生在进行实验研究过程中所需的试剂、实验仪器设备及消耗品的费用。
2.材料出版费：对于研究生研究论文的出版费用，或者购买和阅读相关专业书籍的费用。
3.专业会议旅费：包括研究生参加学术或专业会议的交通费、住宿费以及注册费用。
4.学术交流费用：研究生在学术交流过程中，与他人进行学术交流所产生的费用。
5.知识产权申请费用：研究生在完成科研成果后，向相关部门申请专利或著作权所产生的费用。
6.其他业务费用：其他研究生在进行科研过程中所需的费用，如实验室维护费、数据收集费等。
三、报销流程1.报销申请：研究生收集好相关费用明细、发票以及其他的证明材料，填写报销单等相关申请材料。
3.财务审批：学校财务部门对通过审核的报销材料进行审批，并决定是否发放相应的报销款项。
4.报销发放：学校财务部门将通过审批的报销款项打入研究生的银行账户或者以其他形式进行发放。
四、注意事项1.报销时限：研究生在一定时间内需要将报销材料提交给学校财务部门，逾期将不予受理。
2.报销限额：学校对不同专业的研究生设有不同的报销限额，超过报销限额的费用需要自行承担。
3.发票要求：报销材料中的发票必须是真实有效的，对于发票内容有特殊要求的，需提供相应的证明材料。
4.报销准备：研究生在进行科研过程中需妥善保留好相关费用的发票和明细，以备在报销时使用。
以上便是关于研究生业务费报销具体规定的一些内容。
不同学校和专业的具体规定可能会有所差异，因此学生在进行业务费报销前，应仔细阅读学校的规定并根据实际情况准备相关材料。
研究经费报销制度及流程
研究经费报销制度及流程概述本文档旨在介绍研究经费报销制度及流程，以确保研究项目经费的合规性和有效管理。
1. 报销申请1.1 报销申请人应填写研究经费报销申请表格，并附上相关支出凭证。
1.2 报销申请表格应包括以下信息：- 报销人姓名、所在部门和联系方式- 报销金额及详细支出清单- 相关项目及经费来源- 报销原因和说明2. 报销审批2.1 报销申请需经过审批流程，由上级主管或财务部门审核批准。
2.2 审批流程包括以下步骤：- 报销申请人提交报销申请表格。
- 审批人对申请材料进行审核，确保支出符合相关规定。
- 审批人批准或拒绝报销申请。
- 审批结果通知报销申请人。
3. 报销支付3.1 审批通过的报销申请将安排支付。
3.2 支付方式包括：- 直接转账至报销申请人指定的银行账户。
- 支付给报销申请人个人，以现金或支票形式发放。
4. 报销记录与归档4.1 已完成报销的记录应妥善保存，并进行归档。
报销记录包括报销申请表格、相关支出凭证和审批意见等。
4.2 归档的目的是为了日后审计或查询需要而准备。
4.3 归档文件应保存在安全可靠的地方，以确保信息的保密性和完整性。
5. 监督与审计5.1 研究经费报销制度应设立监督和审计机制，以保障制度的有效执行。
5.2 相关部门或独立审计机构可对报销过程进行定期或不定期的审计。
5.3 审计结果应及时通知有关部门，并适时采取相应的改进措施。
以上为研究经费报销制度及流程的基本概述。
详细的具体规定和要求可根据实际情况进行制定和细化。
研究生科研项目的经费管理
研究生科研项目的经费管理一、引言研究生科研项目的经费管理是高校研究生教育的重要组成部分，能够保障科研项目的顺利开展与高质量完成。
科研项目的经费管理涉及到预算编制、经费使用、财务监督等方面，并且要求严谨、透明、规范。
本文将对研究生科研项目的经费管理进行全面探讨。
二、预算编制研究生科研项目的经费管理首先需要进行预算编制。
预算编制要与科研项目的具体研究内容相匹配，包括科研人员工资、设备购置、实验材料等各方面的开支。
编制预算时，需充分考虑项目目标、研究内容、研究周期等因素，确保经费使用的合理性和有效性。
三、经费使用经费使用是研究生科研项目的关键环节之一。
在项目实施过程中，科研人员需要根据预算计划，按照项目需求和研究计划合理安排经费使用。
同时，需要注重经费的合规性，严格按照财务制度进行核销，不得超支或虚报。
各项支出需有相应的票据和报销凭证，并及时记录和归档。
四、财务监督为了加强研究生科研项目的经费管理，必须建立完善的财务监督机制。
学校和研究机构应当设立专门的经费管理部门或财务审核机构，负责对科研项目的经费使用进行监督和审查。
同时，建立科学的经费监督考核制度，对经费使用情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正并采取相应的处理措施。
五、经验分享在研究生科研项目的经费管理中，一些经验可以与大家分享。
首先，要注重项目经费的跟踪管理，及时了解项目经费的使用情况，防止经费浪费和滥用。
其次，要加强与财务部门的合作，及时了解财务政策和相关规定的更新，确保经费管理的合规性。
此外，科研人员也要定期参加相关培训，提高经费管理的专业水平和质量意识。
六、结论研究生科研项目的经费管理对于保障科研项目的顺利进行和高质量完成具有重要意义。
预算编制、经费使用和财务监督是经费管理的核心环节，要求严谨、透明、规范。
学校和研究机构应当加强对经费管理的重视，建立健全财务监督机制，提高科研人员的经费管理水平，推动研究生科研工作的不断发展和进步。
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研究生项目化活动经费报销注意事项
为了保障研究生项目化活动报销的有序进行，提高报销效率，现将报销中的一些注意事项予以罗列，以切实方便同学们报销。
一、签字生效：
1.活动报销必须有项目化结算明细表，且需由项目负责人、学院主管领导或项目指导老师签字方能生效。
2.发票必须由项目负责人及一位老师（签字老师须为学院党总支副书记或学生工作主管老师）签字方能生效。
二、发票明细：
发票必须开成明细发票(即写明商品名称、数量、单价、总数)。
如果不能开明细发票，一般根据预算名称开，会场布置，一般开会场布置材料；宣传费用，一般开海报、复印费等，但必须注意发票后面必须另附一张明细收据（在收据上写明买东西的名称、数量、单价、总额）。
注意事项：（1）收据总额要与发票总额相同，（2）收据上一定要盖跟发票一样的章。
不支持劳务费、专家咨询费、交通费、餐饮费、食品、礼品及纪念品等支出，（3）如活动需购买图书，则图书只能为专业书籍、教育类等与学习相关的书籍，且不含英语单词、练习册、教材等，（4）如活动需购买奖品，要求写明奖品所购买物品具体名称，奖品应与学习相关，且一等奖奖品单价不能超过100元。
三、财务处报销：
1.请各二级学院指定1名同学作为本学院项目化报销专员，在活
动成果及报销单据审核合格后，于指定时间到研究生院219办公室完成网上预约报销。
2.以项目为单位，所有经费需一次性报销。
3.财务处工作日每天8：00-11：00，13：30-16：30进行报销。
每周三下午不能报销。
四、备注：
1. 提交发票的同时提交项目化结算明细表（见研究生院网站—学生管理—资料下载）一张。
2.以上材料在活动进行完毕、提交完成果之后，一并交到研工部办公室以完成报销；具体报销时间和地点请及时关注研究生院网站通知。
3.如有未尽事宜请参照《北京中医药大学财务报销指南》执行，或咨询财务处。
4.本文解释权归研究生工作部所有。
研究生工作部
2019年10月13日。