研究生科研创新计划项目经费支出报销清单
科研项目经费报销单
所在单位负责人签名：
教务处签字：
主管副院长签字：
西北师范大学知行学院科研项目经费报销单
项目类别及名称：
项目编号：
项目负责人所在单位：
项目来源单位：
资料费
小计： 数据采集费
小计： 差旅费
小计： 会议费
图书费： 资料复印、打印费： 翻译费： 数据跟踪采集费： 问卷调查费： 国内差旅费（含食宿）： 市内交通费： 会议费：源自设备购置费：设备购置和使用费
设备维修费、租赁费：
小计：
配件、耗材： 软件费：
出版/文献/信息传播/知 识产权事务费
小计：
出版费： 文献检索费： 专业通信费： 知识产权事务费：
劳务费 印刷费 咨询费 小计：
劳务费： 成果印刷、打印费： 专家咨询费： 企业咨询费：
其他（须列内容） 小计： 项目各项费用合计：
项目负责人签名：
项目负责人联系电话：
本地建设银行卡号：
科研经费报销单
科研经费报销单
科室年月日附件张
科研处负责人分管院长院长
填写说明：
1、日期：指报销日期；
2、附件张数：指后附的原始单据的张数；
3、项目名称：填写科研项目的全称；
4、经费来源：指该项目的经费来源，如：2016年国家自然科学基金、2017年院博士基金、2018年科技厅横向课题；
5、项目合同号：填写该科研项目的基金号；
6、摘要：指报销项目的简要内容；
7、合计人民币（大写）后紧接填写，不能留有空；合计金额小写前加“￥”符号；
8、报销劳务费，另附附件1.（劳务费报销明细）；
9、报销专家咨询费，另附附件2.（专家咨询费报销明细）及相关支撑材料（如会议邀请函，专家讲课课件等）；
10、报销文章版面费，中文需附文章复印件（杂志封面，目录及全文）；英文文章需附正式在线发表文章、本人银行汇款证明与发票（invoice）；
11、报销差旅费，需附领导签字的会前备案；报销进修费，需附进修合同书；
12、报销院内检测费，需附检测科室科主任签字的检测项目清单；
13、报销院外检测费，需附领导签字的外出实验申请（模板请见中心实验室网站）；
14、报销设备费，需附领导签字的申购报告，并办理相应的固定资产出入库手续；
15、报销答辩费，需附教育处知情同意函并签字盖章。
附件1. 劳务费报销明细
附件2. 专家咨询费报销明细。
科技创新项目报销科目明细（合集五篇）
科技创新项目报销科目明细（合集五篇）第一篇：科技创新项目报销科目明细本科生科技创新、创业项目报销科目1.办公用品：用于项目的纸张、记事本、笔、刻录光盘和U盘等，发票必须写明办公用品的具体名称、数量和单价。
办公用品原则每个项目不超过500元，调研类项目如项目确实需要超过500元的，须向学校提出申请。
2．材料费：用于实验的耗材、试剂，用于实物制作的元器件等；一次购买1千元及千元以上的材料的必须通过支票或转账的形式购买，不得直接支付现金。
在学校科教服务中心购买材料的可通过填写《内部结算单》到教务处或学院管理办公室办理转账。
3．资料费/咨询费：用于购买与项目研究相关的书籍、资料、软件等；用于项目研究而发生的查新、咨询等费用。
其中咨询发生的费用应签订书面协议；4．专利/版面费：用于申请专利而发生的相关费用，用于项目成果的论文发表、学术会议文章收录等而支付的费用；专利、版面费报销需提供相应的证明材料和正式发票且专利申请人和论文作者中至少1名学生必须排名在前四位之内。
5．实验费：用于项目研究而借用校外研究机构设备或其他高校的实验室而支付的费用，在我校专业实验室或重点实验室进行实验发生的费用可以通过《内部结算单》进行校内转账。
6.加工费：用于项目实物零部件的成型加工，加工费用超过1000元必须有委托加工合同；7．差旅费：用于与项目研究相关的调查、学习、会议的出差长途交通费、住宿费和市内交通费等，单程旅途超过1千公里的学生可以购买卧铺票；出差须获得指导教师的同意并下载填写《出差申请表》报教学科批准备案后方能成行，书面申请须写清楚出差事由、出差人员姓名、经费预算、出差地点及起止时间，未在教务处备案产生的差旅费一律不予报销；8.复印或打印费：用于复印、打印项目的有关资料、结题报告、研究报告等发生的费用，该项费用每个项目最高不得超过500元。
9．宣传费：用于配合项目研究进行宣传而发生的费用，如条幅、展板、宣传单、宣传册等。
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的年度（自治区级、校级）研究生科研项目
，资助经费元，第（）次预领经费元，现申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。
望批准为盼。
申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：
研究生处意见：负责人签名：
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的年度（自治区级、校级）研究生科研项目
，资助经费元，第（）次预领经费元，现申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。
望批准为盼。
申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：
研究生处意见：负责人签名：。
科研费报销明细
1、科研费（3500）
夏永秋：调研差旅（呼和浩特2016年1月6日----2016年1月8日）
车票：28.5元+24.5元=53元
补助：180*2=360元
刘若星：调研差旅（北京2017年5月2日----2017年5月5日）车票：142元+205元=347元
补助：180*3=540元
夏永秋、代秀珍：调研差旅（呼和浩特2016年1月6日----2016年1月8日）油票、过路费：200元+60元
补助：
出版费：900
培训费：780元
合计：3420元
2、实验材料费
办公用品：
装订45元*1=45元20元*7=140元
资料收纳：30元*7=210元
钢笔、中性笔：50元*7=350元
夹子：9元*3=27元
笔记本：15元*7=105
剪子、美工刀：10元*3=30元10元*3=30元
记号笔：30元
胶水、双面胶、胶棒胶带：100元
计算器：45元
合计：1112元
3、仪器设备购置费
硒鼓：450元/个
打印纸：169元/箱
U盘：210元*7=1470元
移动硬盘：619元*1 =619元
插线板：25元*7=175元
数据线：35元*7=245元
合计：3128元
4、协作费
公司名称：华创智库（北京）教育科技有限公司
开户行：平安银行北京分行开阳桥支行
账号：11012195483401
合计：2000元。
科研项目经费报销开支明细归集填写参考
科研项目经费报销开支明细归集填写参考科研项目经费报销开支范围严格按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》、《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》等规定执行，具体开支范围如下：(一) 设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
(二) 材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
(三) 测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
(四) 燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
(五) 差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
(六) 会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
(七) 国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
(九) 劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。
(十) 专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
科研项目经费报销开支明细归集填写参考
科研项目经费报销开支明细归集填写参考科研项目经费报销开支范围严格按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》、《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》等规定执行，具体开支范围如下：(一) 设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
(二) 材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
(三) 测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
(四) 燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
(五) 差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
(六) 会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
(七) 国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
(九) 劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。
(十) 专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
科研经费报账
财务处有关研究生经费报销说明
一、研究生课题经费
1.研一、二不需要一次报齐1500，财务处建议研三一次性报完4500，并由研
三一名研究生，代表同一导师的学生去财务处办理报销；
2.报销发票主要项目：办公用品，图书，电脑配件，耗材，学习用品，审稿费，
版面费，车票，答辩费（标准：硕士1000元，博士3000元）、医科学生试剂等；
3.香江百货等超市的发票也可以，但必须是2中所列项目；
4.金额500以上须列明细，版面费除外；
5.金额1000以上须财务处长签字，版面费除外；
6.委托书填写如图1所示；
7.每张发票或车票须有三人签名（其中一人为本人），原始凭证粘贴单处须导
师签字，如图2所示；
8.版面费发票须有导师、学生本人等三人签字；
9.在原始凭证粘贴单处按学习用品、车票、答辩费、版面费分类，说明各项的
金额，如图3所示；
10.办理报销时需携带“南华大学研究生课题经费管理手册”。
二、研究生科研创新项目
1.建议分几次报完；
2.报销发票主要项目：办公用品，图书，电脑配件，耗材，学习用品，答辩费，
审稿费，版面费，差旅及申报书中所列项目；
3.金额500以上须列明细，版面费除外；
4.金额1000以上财务处长签字，版面费除外；
5.每张发票或车票须有三人签名（其中一人为本人），原始凭证粘贴单处须导
师签字；
6.版面费须有导师、学生本人等三人签字；
7.委托书的填写、发票粘贴分别如图1、2所示。
图1 委托书填写格式图2 发票粘贴
图3 粘贴单清单填写导师签字
三人签名。