物业管理公司发票收据管理制度范本
物业费用票据管理制度范本
一、目的为了规范物业费用的收取、核算、票据管理等工作，确保物业费用收缴的准确性和及时性，维护业主权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本物业管理区域内所有物业费用的收取、核算、票据管理工作。
三、职责分工1. 物业管理公司财务部门负责物业费用的核算、票据的打印、发放、存档等工作。
2. 物业管理公司收费部门负责物业费用的收取、票据的发放、归档等工作。
3. 物业管理公司各部门、各岗位人员应积极配合财务部门和收费部门做好物业费用的收取、核算、票据管理工作。
四、票据管理1. 物业管理公司财务部门应根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，购买符合规定的票据。
2. 物业管理公司财务部门应建立票据领用登记制度，对领用票据的名称、数量、用途等进行登记。
3. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应向业主开具正规票据，不得使用白条、收据等非正规票据。
4. 物业管理公司收费部门应妥善保管票据，不得遗失、损毁、涂改。
5. 物业管理公司财务部门应定期对票据进行清点、核对，确保票据的完整性和准确性。
五、费用收取1. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应告知业主收费标准、收费依据、收费方式等。
2. 物业管理公司收费部门应严格按照收费标准收取物业费用，不得擅自提高或降低收费标准。
3. 物业管理公司收费部门在收取物业费用时，应主动向业主提供正规票据。
4. 物业管理公司收费部门应妥善保管业主缴纳的物业费用，确保资金安全。
六、核算管理1. 物业管理公司财务部门应按照《物业服务收费管理办法》及相关法律法规，对物业费用进行核算。
2. 物业管理公司财务部门应定期对物业费用进行核对，确保核算的准确性和及时性。
3. 物业管理公司财务部门应建立健全物业费用核算档案，确保核算资料的完整性和可追溯性。
七、监督与检查1. 物业管理公司应定期对物业费用的收取、核算、票据管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 物业管理公司应接受业主委员会、政府部门等对物业费用的监督和检查。
公司收据管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司收据的管理，确保财务收支的准确性和合法性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收据的领取、使用、保管、存档等工作。
第三条公司收据管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收据的领取与使用第四条收据由公司财务部统一采购、保管，各部门需领用时，由部门负责人向财务部提出申请。
第五条领用收据时，须填写《收据领用登记表》，注明领用日期、收据号码、用途、金额等信息，并由领用人签字确认。
第六条收据领用人须对收据的真实性、完整性负责，不得擅自涂改、撕毁、转让、伪造收据。
第七条收据领用人应在规定的时间内使用完毕，如有剩余，应及时退还财务部。
第八条收据领用人需妥善保管收据，不得遗失、损坏，如发生遗失或损坏，应及时向财务部报告，并承担相应责任。
第三章收据的填写与保管第九条收据填写应规范、清晰，内容完整，包括但不限于以下项目：（一）收据号码、日期；（二）付款人名称、地址、电话；（三）收款人名称、地址、电话；（四）付款金额（大写、小写）；（五）收款人签字或盖章；（六）备注（如有）。
第十条收据金额应与实际收款金额一致，不得虚报、冒领。
第十一条收据填写人须对收据的真实性、准确性负责。
第十二条收据填写后，由财务部审核无误后加盖财务专用章。
第十三条收据保管人须妥善保管收据，确保收据安全。
第四章收据的存档与销毁第十四条收据存档期限为五年，到期后由财务部负责销毁。
第十五条收据销毁前，需进行核对，确保收据齐全、完整。
第十六条收据销毁后，财务部应将销毁情况登记在《收据销毁登记表》上。
第五章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理，包括但不限于：（一）警告、通报批评；（二）罚款、赔偿损失；（三）解除劳动合同。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
广州物业公司发票与收据作业规范
广州物业公司发票与收据作业规范一、目的:规范公司开票流程,更好的明确业主的经济权利和公司提供的劳务。
二、适用范围:全公司三、职责:(1) 票据应由专人领取,统一保管.小区管理处领用发票需持管理处主任的书面委托书.(2) 发票及收据的开具为本公司的财务人员及各小区的管理员、主管以上人员.四.作业规范:1.开具发票的作业规范(1)收取物业管理费、特约服务费、装修管理服务费、停车服务费一律开具发票.(2)客户名称:小区为ⅹ号楼-ⅹ单元-门牌号(例如:2号楼1单元506室,应写成2-1-506)；大厦为甲方单位的全称；开具停车服务费时,还应加注车牌号码,停车服务费不得简写为“停车费”.(3)服务项目:为上述(1)中内容,其中物管费、特服费、停车服务费还应注明收费日期,起始日期应具体到日(例如:2012.1.1-2012.6.30或写成2012年1月1日-2012年6月30日).(4)小写合计金额栏,其数字前均应填写人民币符号“￥”.(5)大写金额栏,其数字前有空位时,”注销；其数字后有空位时,应写“零”.(6)如因特殊情况,物管费按70%收取,还应在备注栏中注明.2.开具收据的作业规范(1)代收水费、代收电费、代收生活垃圾费原则上开收据,如业主需要发票也可开发票,但需注明“代收”字样.(2)预收水电周转金一律开收据,不得开发票.(3)收款方式:如为现金应注明“现金”字样.(4)人民币大写金额应顶格填写,到“元”或“角”位置的,应在其之后写“整”(或“正”字).(5)阿拉伯小写金额数字要认真填写,不得连写，造成分辨不清；币种符号“￥”和阿拉伯数字之间不得留有空白；凡阿拉伯数字前写币种符号的,数字后面不再写货币单位(如:元) ；元与角之间以“.”符号分隔；无角、分的,角位和分位可写成“00”或者以符号“-”,有角无分的,分位写“0”.(6)收款事由:为上述(1) 、(2)中内容,其中代收水费、代收电费、代收生活垃圾费还应注明起始日期.3.退业主物业管理服务费、特约服务费、装修管理服务费、停车服务费及装修押金的作业规范(1)实际退还时,应由管理处经办人、负责人在发票或收据上签字,且负责人应签“同意退还”字样；款项退还时,还应由业主在票据上签“实收金额”(大写)字样及业主姓名,房号(或装饰公司名称,经办人,房号)、日期.(2) 最后需总经理在上签署“同意退款”字样,财务方可理,否则一律不予办理.五.有关说明及要求.(1)票据的使用应按发票号的先后顺序使用,不得隔页或跳号使用,不得拆本使用.(2)票据应按规定的号码、顺序、逐栏一次性如实填开,并加盖单位发票专用章或财务专用章.(3)填开时,必须项目齐全、内容真实、字迹工整、清楚明了、全份一次复写套印且上下联的内容和金额一致；字迹不得涂改,如填写错误应另行开具；填写错误的票据,应完整保存其各联,写或加盖作废字样,不得私自销毁.(4)所填票据金额必须与实际收取的金额相符.(5)大写金额数字一律用:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、仟、万、元。
物业服务公司发票及收据管理制度
物业服务公司发票及收据管理制度物业服务公司发票及收据管理制度一、总则1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据（指有价值的收据）及票据（以下简称票据）均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务管理部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据；属公司的收据需印制时，由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制；属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务管理部审核，报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误。
数量有误或印刷有错误的应拒收。
各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。
三、各种票据的领用1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作（以下简称票据专管人员）。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码，发现有号码错乱的，应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
四、各种票据的使用1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用，或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。
公司发票管理制度范文
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物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的服务机构，其日常运营离不开发票和收据的管理。
发票和收据的管理制度对于物业公司的财务管理和合规运营具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度。
一、发票管理1.1 发票类型及用途物业管理公司需要管理多种类型的发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票、税务机关认可的其他发票等。
不同类型的发票适用于不同的场景，比如增值税普通发票适用于日常办公费用报销，增值税专用发票适用于大额采购和合同签订等。
1.2 发票开具流程物业管理公司应建立健全的发票开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具发票，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
1.3 发票存档和归档物业管理公司应建立发票存档和归档制度，确保发票的安全性和完整性。
发票存档应按照时间和类型分类，每份发票都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的发票应妥善保存，防止丢失和损坏。
二、收据管理2.1 收据种类及用途物业管理公司的收据种类较为简单，主要包括收款凭证、付款凭证和收据。
收款凭证用于记录收款事项，付款凭证用于记录付款事项，收据用于向客户提供购买或支付的凭证。
2.2 收据开具流程物业管理公司应建立规范的收据开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具收据，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
2.3 收据存档和归档物业管理公司应建立收据存档和归档制度，确保收据的安全性和完整性。
收据存档应按照时间和类型分类，每份收据都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的收据应妥善保存，防止丢失和损坏。
三、发票和收据的审计3.1 审计目的和重要性物业管理公司应定期对发票和收据进行审计，以确保其合规性和真实性。
物业管理公司发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范物业管理公司发票管理，确保发票的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理公司所有发票的购买、开具、保管、使用、核销等环节。
第三条物业管理公司发票管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和税务部门的规定进行发票管理。
2. 实事求是：发票内容真实、准确，不得虚开发票。
3. 安全保密：加强发票的保管，防止丢失、被盗、损毁。
4. 严格监督：建立健全发票管理制度，加强内部监督，确保发票管理工作的有效实施。
第二章发票购买第四条物业管理公司应向具有合法经营资格的发票供应单位购买发票。
第五条购买发票时，应查验发票供应单位的资质证书，确保其合法经营。
第六条购买发票时，应索取正规发票，并妥善保管发票购买凭证。
第三章发票开具第七条物业管理公司应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具发票。
第八条开具发票时，应确保发票内容真实、准确，包括但不限于以下信息：1. 发票代码、发票号码、开票日期。
2. 购买方名称、纳税人识别号、地址、电话。
3. 销售方名称、纳税人识别号、地址、电话。
4. 商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额。
5. 税率、税额。
6. 开票人、复核人、收款人签名。
第九条发票开具后，应及时加盖发票专用章，确保发票的合法性和有效性。
第四章发票保管第十条物业管理公司应建立健全发票保管制度，确保发票的安全。
第十一条发票保管应遵循以下要求：1. 专人负责：指定专人负责发票的保管工作。
2. 安全存放：将发票存放在安全、干燥、通风的场所。
3. 保密措施：对发票进行加密或设置密码，防止他人非法查阅。
4. 定期检查：定期检查发票的保管情况，确保发票的安全。
第五章发票使用第十二条物业管理公司应严格按照发票的用途使用发票。
第十三条使用发票时，应确保以下内容：1. 发票使用人应具备相应的权利和职责。
物业服务收费管理制度范文（5篇）
物业服务收费管理制度范文1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额____%的罚款，并予以开除处理。
5、严禁出现收款不上交以及____公款行为的发生。
一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或____公款金额____%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。
6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。
7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。
8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。
9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的____日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。
10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。
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内部管理制度系列
物业管理公司发票收据管
理制度
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-29773物业管理公司发票收据管理制度
Property management company invoice receipt management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
物业管理公司发票和收据管理制度
一、总则
1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷
1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务管理部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在
税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时，由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务管理部审核，报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误。
数量有误或印刷有错误的应拒收。
各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。
三、各种票据的领用
1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码，发现有号码错乱的，
应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
四、各种票据的使用
1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用，或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。
5.接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员。
情节严重时，应立即报告财务管理部。
五、各种票据的检查和核销
1.财务管理部有权对各种票据的使用随时进行检查。
2.已用完的各种票据必须立即向财务管理部进行核销。
3.财务管理部专管人员在核销各种票据时，必须对票据
进行检查。
发现有使用不当的，应提出意见进行纠正;发现有问题的，应立即报告财务经理。
4.财务管理部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交。
在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
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