部品不良处理流程图
GP不合格品管理程序
文件名称
XXXXXXXX 公司
《SONY GP 认证环境管理体系程序文件》
页次
3-5 4 ALL
条文
修订记录 修订内容
详见文件修订申请单 No.058 详见文件修订申请单 No.069 根据 Sony 的 GP 认证要求,重新定义相关流程
变更人 官柳岸
备注
批准
审核
制订
原创作者授权中国 RoHS 网独家发布,版权所有,转载必究 () 原创作者:官柳岸 TEL:13915746140 Mail:glabj@ QQ:27916614 MSN: guanliuan@
4 权责
管制过程
标示权责
隔离权责
纠正预防权责
进料检验
IQC
仓库
采购、QC
制程检验
IPQC、制造
制造
制造、工程、QC
最终检验
FQC
制造、仓库
制造
出货检验
OQC
仓库
仓库、制造、QC
客户退货
OQC、仓库
仓库
责任单位、QC
库存管制
OQC、仓库
仓库
仓库
5 内容
5.1 不合格事件的报告：
5.1.1 厂内报告时机：责任部门发生不合格品后，权责部门（品保单位、体系管理等）应在发现后 3 小时内向管理
不合格品管理程序
文件编号 文件版次
GP-218-B B/0
文件页次
5/5
不合格品控制流程图
发现不合格
全套质量控制流程图
拒
特
隔离待退区
收
采
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部
仓库
2．制造不良品控制：
退货
入仓
可使用品
退仓单 不合格品
IQC 检验报告
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
责任部门
确定处理办法
工程部
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
3 / 10
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工 刊号QA
仪器点检
供应商责任
采购部联系 工程部协助
责任部门
NO
确定纠正办法并实施
品质部
跟踪、验收处理结果
备注：
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注 3：责方任框部字门—在流程中指过程活动
制定预防措施
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
品质部
记录资料存档
落实质量改进目标及改进限期
每月质量总结
提交总经理审查
10 / 10
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
4 / 10
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
不良品处理流程
通通
退 料 单 退 货 单
退
供
应
商 批准
品保依相关 SIP 判定产品不良品保依相关 SIP 判定产品不良．
不良品产
不良品分四大类：进料、制程、成品、客
制程不良生 品
成品不良 品
客退不良 品
特重 返 报 特 采
采申 请工 修 废 单
层责责
特重返待 报 特 采
采申 请工 修 处 废
单
层 责责理
返重报 修工废 责责
流程 见附件
相关文件 《不合格品控制程序》
附件 无
批准
审核
制订
封装部QC工程图
批
准
审
核
编
制
编号
版本
更改内容 新做成
更改日期
201/9/21
页次
1/3
A/0
重要 度
方 法 1、镜检及试验 2、镜检,仪量及试验 3、试验，目测 4、目测 5、试验，目测 6、目测
检验抽样 频次 品管部 生产部
负责人员
异常处理 1：将不良品留样 2：计算不良品率 3：发《来料抱怨单》给采购 交供应商 2 4：IQC跟踪供应商回复结果
1：机台异常，开维修单有修 1、IPQC 务人员修机/调机 2、生产领班 3、IPQC组长 / 1、IPQC 2、生产领班 3、IPQC组长 1：机台异常，开维修单有修 1、IPQC 2、生产领班 务人员修机/调机 3、IPQC组长 1：机台异常，开维修单有修 务人员修机/调机 1、IPQC 2：配比异常通知PE更改配比 2、生产领班 3：通知IPQC发《品质异常通 3、IPQC组长 知单》给关部门 4：IPQC跟踪处理结果
批
准
审
核
编
制
编号
版本
更改内容 新做成 负责人员
更改日期
201/9/21
页次
2/3
A/0
重要 度
方 法 22、目测
检验抽样 频次 品管部 生产部
异常处理
A 全检 全检
F G
G、封胶 23、装模条 24、摆支架 26 24 29 25、配胶水 26、机台部件清洗 23 27、注胶 27 28、短烤 25 28 29、长烤 23、模条型号 数量 是否混料 24、摆支架方向准确 手法正确 25、 配胶比例准确 抽真空时间 真空度 搅拌速度 配胶原料 比例正确 26、机台清洁 注胶 头清洁 滚筒清洁 针 头平齐 27、灌胶速度 胶量 胶色 作业员作业方 式 28、短烤时间 隧道 炉温度 出烤离模方 向 29、 30、毛刺 弯脚 弯头 破裂 切反
不良成品重工程序
不良成品重工程序1目的建立因不良成品的重工流程,减少浪费及降低成本。
2范围适用于公司的不良成品重工。
3定义3.1不良成品：指不能用于客户销售的外观不良、功能不良或结构不良等的产品。
3.2 重工：指生产部门根据返工流程对不良成品进行的批量返修动作。
4职责4.1生产部：工程师负责针对产品不良项目进行分析并出据具体返工方案；生产部产线负责按照返工方案及返工工单进行不良产成品的返修4.2品质部：负责组织研发部及生产部一起对产成品不良原因进行分析，找出不良的根本原因，出具改善防范措施，并监督执行过程及结果。
4.3研发部：配合品质部及生产部对产成品不良原因进行分析，提供技术方法等。
4.4 营运部：根据不良产成品来源在系统出具返工工单，控制返工的时间，保证出货进度。
5 处理程序5.1 不良成品发现的途径及后续系统过数操作5.1.1 当客户端发现博冠公司所出货产品有不良时，由营销部紧急通知技术客服人员进行处理，处理的结果如果是必须退货的，则营销部通知客户或物流公司将货退回，并在系统里开具《成品退货单》单据，营运部仓库根据此单据将退回成品及系统数暂放进不良品仓。
5.1.2 当本厂品质或其它人员发现已经入库但还未出货到客户的产品有质量问题或风险时，应立即提报品质部进行处理判定，判定的结果是不良品时，品质部对不良成品做出标示，营运部仓库人员应立即将实物及系统帐转入不良品仓，以避免将不良品混杂出货给客户。
5.1.3 当出于客户或研发设计要求，需要对已生产出来的仓库成品库存或其它来源库存进行零部件更换需要进行返工时，产品转移至成品不良品仓，由研发部出具返工设计给到生产部工程，由生产工程人员出具具体返工方案5.2 对5.1.1及5.1.2条出现的成品不良，由品管部联合研发及生产工程部门对不良原因进行分析处理后，出具改善对策，然后由生产部工程人员出具返工方案给到生产产线人员。
5.3 营运部根据上述返修决定，在ERP系统里开具返工工单给产线并监督返工完成时间。
流程管理产品可追溯流程图ls.doc
过
进料及检验过程程产品可追溯流程圖
产品制造过程
NG
退供应商
可
追
溯仓工库序发
料选别
OK
进料
合格
检验
NG部品NG
退料可拆卸可疑品不合格品
OK
NG
部
品
P
制造
合格
C 制造组装过包装
B
检
追溯控制办法发料单进料记录单
合格
部品外箱盖
合格章
全检品在产品
上打点标示
NG
不良现品票
合格合格
产品控制标签
PCB打点产品条形码包装记
NG
条形码扫描
不良现品票
NG产品控制标签
标示 "NG"并注
标
识
记
录待拍图片
样
待拍图片
待拍图片
圖
QA检验过程包装交货过程仓库不合格
Q
合格合格装
A 入OQC 箱检库交验货
包装记录表包装记录表入库记录出货检验记录表
NG
产品盖 "NG" 章 ,
待拍图片待拍图片。
8D方法介绍
二、8D的9个步骤详细说明
D4：定义和验证根本原因和问题逃出点 ➢ 目的:使用问题解决过程和工作表来识别问题的根本原因；
识别问题逃出点（流出不良的原因）；验证根本原因和问题逃出点。 ➢ 关键要点:评估识别可能原因每一个原因;验证确认真正的原因；检
关键要点: 选择预防措施验证有效性决策
组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定
工具: 评估/检查清单、
二、8D的9个步骤详细说明
D8：小组祝贺
➢ 目的: 承认小组的集体努力，对小组工作进行总结并祝贺。 关注的问题被解决，确认，核实，，被权威人士审核签名
通过并存盘． ➢ 关键要点: 有选择的保留重要文档 流览小组工作，将心得形成文件 了解小组对解决问题的集体力量， 及对解决问题作出的贡献 必要的物质、精神奖励。
YN
备注/ 結果
5.最终分析 临时对策后的OK部品发交时间和数量
备注:
5 最终分析
时间
真 考正虑事 的原项:因：制造上/不良流出上/DFL未识别上的原因分析
人，机，料，法
3.初期分析 3. 供应商内部流出原因(或汽车厂家处未识别出)的初步分析
附件1：
经过表 (示例)
项目名：***********************************
****年**月
****年**月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
LOT不合格处理基准
制定日: 11.05.01
管 负责人 QA部长 理 部 门
LOT不合格处理基准
封
面
页:
1
改正号:
改正日:
拟 拟制 审 制 部 门
核 批准
制定部门 ： 分 发 处：
品质部
管理 本 非管理 本
卓扬电子 制定日: 11.05.01
序号
1 2 3 4 5 6
LOT不合格处理基准
目
录
内
容
封面 目录 改正履历
页:
7
改正号:
改正日:
5.8.3 5.8.4
不合格品签字或者NCR发行 1)特裁合议后，在不良品上记录不良内容、使用数量、或者允许使用的期限 2)特裁不通过时，IQC仍然发行NCR
IQC登记 NCR及特裁明细IQC台帐管理，月别品质改善会议时现况共享
5.9 不良品事后管理 协力社改善对策书上记录退货部品处理（临时对策） 1)废弃的不良品：废弃的不良品，IQC通知协力社必须废弃。对于废弃部品再纳品 的协力社，IQC发行警告书，直至中断往来 2)再利用不良品： 再作业或者修理以及挑选后IQC应按进货检查的程序在验证 品质合格后判定入库
其他
1)不适合项目发生2次以上的不适合部件 2)与相关厂家协议的质量相关内容如不实行而导致不适合 3)不能从相关公司得到措施的不适合部件
卓扬电子 制定日: 11.05.01
LOT不合格处理基准
5.业务程序
页:
6
改正号:
改正日:
5.4 通报 5.4.1 进货检验不良部品发生时，向资材及协力社通报不良内容，资材担当及时通报关联
6 业务流程 6.1 不适合品处理业务流程图
卓扬电子 制定日: 11.05.01