行政经费年度预算表
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.10 万元，比上年增加5.62 万元，增长40 %，主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费，现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障（实行收支两条线）在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万
元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加5.62 万元，增40 %，主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费，现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障（实行收支两条线）在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。
更换一台带冷库的冷链运转专用车，耗油量增加及原有车辆车龄长老化快，增加了维修成本；公务接待费2.10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
行政费用年度预算表
交通费
5、
车辆费共计
（1）
油费
（2）
维修保养费
（3）
验车费
（4）
保险费
（5）
ETC
（6）
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表： 财务审核： 总经理审核：
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用
行政经费年度预算计划表
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
2．2
设备维修
2．2．1
空调维修
2．2．2
电源维修
2．2．3
电梯维修
2．2．4
监控设备维修
2．3
车辆维修
2．4
其他固定资产维修
3
经营租赁
3．1
营业厅租赁
3．2
其他房屋租赁
4
水电费
4．1
水费
4．1．1
办公用房
4．1．2
基站
4．2
电费
4．2．1
办公用房
4．2．2
基站
5
行政管理费
5．1
办公费
5．2
差旅费
6
低值易耗品
7
其他支出
7．1
取暖费
7．2
消防费
7．3
税金
7．3．1
房产税
7．4
通信费
7．5
其他
合计
说明
本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
学院行政经费使用预算表
单位：元
姓名
职务、职称
经费使用
事由
经费来源
预算额度
使用事项及金额尽量细化
实际使用
费用
注明使用事项及金额
系（所）负责人或主管领导审批意见
签名：日期：
学院财务主管领导审批意见
签名：日期：
填表说明：
1、经费支出2000元以上（含2000元）须填写此表，并履行预算经费使用审批手续；
2、从系所经费支出的，由系所负责人审批后报单位正职负责人审批；从学院经费支出的由各主管领导审批后报单位正职负责人审批；
3、经办人须履行经费预算手续方可开具红单报销
公司行政经费预算计划表
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注：1.行政经费包括：（1）基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围）。
（2）一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排29.60万元，比上年减少0.40万元，下降1.33%，主要原因是响应国家政策，厉行节约。
其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化；公务用车购置及运行费11.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.67%(其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费11.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.67%)，主要原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费17.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.11%，主要原因是响应国家政策，厉行节约。
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.85 万元，比上年减少1.2 万元，下降3.5 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24 万元
（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年减少1 万元，下降4 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费8.85 万元，比上年减少0.2 万元，下降2.21 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
部门年度费用预算表
====================================一、总体费用
类别，名称，预算额
---，---，---
办公费，办公费，50,000
采购费，采购费，30,000
伙食费，伙食费，5,000
交通费，交通费，10,000
招待费，招待费，2,000
设备折旧，设备折旧，5,000
保险费，保险费，1,000
技术改造，技术改造，10,000
水电费，水电费，5,000
办公用品，办公用品，15,000
材料费，材料费，10,000
维修费，维修费，10,000
其他，其他，10,000
总计：142,000
二、工资福利费用
1.工资
类别，人数，工资总额
----，----，----------------------
高级管理，10人，100,000元
中级管理，15人，150,000元
技术人员，30人，200,000元
普通人员，20人，150,000元
总计：600,000元
2.社会保险及公积金
根据相关法律法规规定，我部门每月应支付每名员工的社会保险及住房公积金，预计每月支出金额约为200,000元。
总计：2,400,000元
三、绩效奖励费用
根据部门绩效考核结果，将为符合条件的工作人员发放绩效奖励，预计支出金额约为50,000元。
总计：50,000元
四、培训费用
为了提高部门员工的技能水平，将为部门员工进行技术培训，预计支出金额约为10,000元。
总计：10,000元
五、其他费用
类别，名称，预算额。
人事行政部年度预算表
说明
合计
销售额Biblioteka #############
编制：
审核：
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00
0.00
0.00 -
70,000,000.00 批准：
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
行政人资部2021年费用预测
费用类别
费用名称
费用明细分类
2021年度目标
2021年 目标比率
2020年实际发生额
2020年 累计比率
社保费用
社保费用
0.00
人工成本
工资（含月度绩效）
工资提成年终考 核
提成
其他年终考核 含团建、节日、年会、
福利费用
开工、部门聚餐、员工
餐
招聘费用
其他人力成本
团体意外保险 律师费
员工离职其他费用
培训费 小计
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注：三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费25.40万元，比上年减少1.40万元，下降5.22%，主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定。
其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.30万元（公务用车购置费0万元，公务
用车运行维护费9.30万元），比上年减少0.5万元，下降5.10%，主要原因是公车改革后，公务用车运行费相应降低；公务接待费16.10万元，比上年减少0.90万元，下降5.59%，主要原因是贯彻落实中央八项规定的有关要求，实行严格工作用餐的审批、报销制度。