人机料法环测检查表
ISO9001：2015全新版内审检查表--生产部(含PMC)
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
√
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
充分、适宜，有管控
√
3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？
原料、首件
√
8.在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
√
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否保存了产品交付记录？
有
√
3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？
是
√
4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？
目前只有个人信息
√
8.5.4
防护
8.5.5
交付后活动
1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？
5.3
部门的岗位、职责和权限
1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
有确定、沟通
√
2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
6.2
质量、环境和职业健康安全管理检查表
获得？
是否有定期评审
规定？
是否进行过评
审？
评审、修订的依
据是什么？
〇 实际查看环境、职业健康安全方 〇针 〇 看环境、职业健康安全方针加以
确认 看环境、职业健康安全方针加以 确认 查阅环境、职业健康安全方针予 以确认 询问职工 方针对照 实地查看 实地查看
4.3.1 是否建立了识别环境 有无程序
权限
化？
有关职责、权限如何 各 类 人 员 的 职
传达到位的
责、权限是否文
件化？
最高管理者是否
明确其各项职
责？
最高管理者是否
任命了管理者代
表，并规定其职
责、权限？
为确保体系的有
效运行，最高管
理层如何识别和
配置需要的资源
要求？
管理者代表是否
对体系的建立、
实施、保持负
责？
是否向最高管理
康安全目标时是否考 漏？
虑了重大环境因素和 是否考虑到可对
危险源?
其施加影响的环
是否评价了环境因素 境 因 素 和 危 险
和 危 险 源 的 优 先 等 源？
级?
是否全面考虑了
受控文件发放情况
环境因素、危险
源的类型和以往
事故事件？
评价是怎样进行
的？
有无评价准则？
有无重大环境因
其他因素如何控 制？
评价是否有准 则？
评价是否合理？ 重大环境因素和
危险源是否有权 责人员的批准后 受控下发？
4.3.2 是否建立了识别和获 该程序是否明确 〇 〇
法 律 得相关法律法规的程 了获得法规的途 〇 〇
和 其 序？
人机工程检查要点
人机工程检查表材料存储和处理例子：检查要点1：清理和标明运输路线。
你建议采取措施吗？不需要需要优先说明检查要点2：保持过道和走廊足够宽，允许双向运输。
检查要点3：保证运输路面平坦，防滑，无障碍。
检查要点4：提供倾斜度为5-8%的斜坡来代替工作场所内的小台阶或突然的高度差。
检查要点5：改进工作区的布局，最大程度地减少材料的移动的需求。
检查要点6：搬运材料时，使用手推车，手动卡车和其他带轮的装置。
检查要点7：使用移动式储存架，避免不必要的装卸工作。
检查要点8：为了最大程度的减少材料的人工运输，在工作区附近使用多层货架。
检查要点9：提升、降落和移动较重材料时，使用机械装置。
检查要点10：使用传送带，起重机和其他机械运输方式，减少材料的人工搬运。
检查要点11：将重物分成几个较轻的包装，容器或货盘进行运输来替代运输整个重物。
检查要点12：对所有的包装盒容器提供把手，手柄或好的握点。
检查要点13：当人工移动材料时，尽量消除搬运高度差或将其高度差降至最小。
检查要点14：利用水平推拉方式水平地供应和一走较重货物，避免使用提升和降落的操作方式。
检查要点15：当处理材料时，消除需要弯腰或扭转身体的工作任务。
检查要点16：搬运时，保持物体靠近身体。
检查要点17：材料提升和下降应该在身体的前面缓慢地进行，不能扭曲身体或深弯腰。
不要突然且快速地进行检查要点18：当长距离搬运货物时，将货物的重量分散到双肩，以提供平衡并减轻疲劳。
检查要点19：将重物提升工作与轻体力工作结合起来进行，避免引起疲劳和导致伤害，从而提高效率。
检查要点20：提供使用方便的盛装废料容器。
检查要点21：标明逃生路线，并保持其畅通无阻。
手动工具检查要点22：重复进行的工作需使用专用工具。
检查要点23：提供安全的电动工具并确保其配备有安全防护装置。
检查要点24：使用悬吊式工具完成同一地方重复的工作。
检查要点25：使用台钳或夹板固定材料或工件。
检查要点26：使用精密仪器工具时提供手部支撑。
安全生产培训人机料法环正式完整版
07
CATALOGUE
事故应急处理与预防措施
事故报告与调查分析
事故报告
明确事故报告的责任人 、报告程序和时效性要 求，确保事故信息能够 及时、准确地向上级主 管部门报告。
事故调查
成立事故调查组，对事 故进行全面、客观、公 正的调查，查明事故原 因、经过和损失情况， 确定事故责任。
事故分析
对事故进行深入的分析 ，总结经验教训，提出 预防和改进措施，防止 类似事故再次发生。
齐抓共管，全员参与
各级领导和员工共同参与，形成齐抓共管的良好氛围，确保安全生 产的全面推进。
安全生产法律法规及标准
主要法律法规
《中华人民共和国安全生产法》 、《中华人民共和国职业病防治
法》等。
法规标准体系
包括国家、地方和行业三个层面的 法规标准，涵盖了安全生产、职业 卫生、环境保护等多个方面。
法规标准执行
定期检查与评估
对员工的操作进行定期检 查与评估，及时发现并纠 正不规范的操作行为。
03
CATALOGUE
设备管理
设备选型与采购
设备选型
选择适合生产需求的设备，考虑 设备性能、效率、可靠性以及成 本等因素。
设备采购
通过市场调研、比较不同供应商 的报价和产品性能，选择合适的 供应商进行采购。
设备维护与保养
04
CATALOGUE
物料管理
物料分类与标识
总结词
明确、统一、规范
详细描述
对物料进行分类，根据物料的性质和用途，将物料分为不同的类别，并使用统一 的标识符号或标签进行标识，以便于管理和使用。
物料存储与运
总结词
安全、有序、高效
详细描述
制定物料的存储和运输计划，根据物料的特性和环境条件，选择合适的存储方式和运输工具，确保物料在存储和 运输过程中不发生损坏、变质或污染。
人机工效检查表
工作站设计
1
调整工作高度使它在每一名员工的肘部或稍微在其下方。
2
确保小个子员工能以正常/自然的姿势获取材料和控制装置。
3
确保大个子员工有足够的空间以自如地活动脚和身体。
4
把常用的材料、工具和控制器放在易于拿取的地方。
5
给每一个工作站提供一个稳定的多功能作业面。
6
为进行精密或详细检查工作的员工提供坐的工作场所；为需要身体活动和体力消耗大的工人提供站立的工作场所。
6
搬运或移动材料时使用手推车、手动装卸车和其它有轮子的装置或滚子。
7
使用流动货架，避免不必要的装卸货。
8
在工作场所附近使用多层货架，尽量减少人工搬运材料。
9
使用机械装置提升、降低和移动重物。
10
使用传送带、起重机和其它机械搬运工具，减少人工搬运材料。
11
勿直接拿重物，而需将其拆分放进小包、小箱或小货盘中。
7
员工进行靠近身体或在身体前的工作时，确保员工能自然平衡地站立，并能由双脚承载体重。
8
尽可能使工人在工作中能坐立自如。
9
为站立工作的同工提供椅子或凳子让他们能不时坐坐。
10
为坐的工作者提供好的、有靠背、可调整的椅子。
11
为在大小物体之间工作的员工提供可调整的作业面。
12
使用有键盘和显示器的、员工能调整的工作站，例如视频显示器。
13
对手动工具进行定期检查和维护。
14
在工人使用电动工具之前先培训他们。
15
为电动工具的操作提供足够的空间和稳定的立足点。
三
机械安全
1
保护控制装置以防止意外起动。
2
紧急控制装置清晰可见并且操作者在正常位置获取容易。
人机料法环测检查表
正确的压装方式，工装适当，气压在合理的范围
不得存在二次污染，如装配痕迹、装配油污污染 、工装污染、操作者污染等
装配员工知道扭紧力矩的要求 在规定位置标识
领料物料单、出入库单、现场零件与当天装配计 划一一对应
成品具有可追溯性（出厂编码、外协厂家、操作 者、日期）。应有对应的相关记录。
按作业指导书规定执行，有相关记录
设备本身、各仪表、辅件运行正常（数显和机械 式应一致），试验台无渗、漏油情况
医疗设备管理人机料法环测通用PPT
环的主要措施
Main measures for environmental protection
严格实行
有工作现场环境卫生方面的管理制度 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求 工作环境中有相关安全环保设备和措施 职工健康安全符合法律法规要求 医疗环境保持清洁、整齐、有序，无与医疗无关的杂物 材料、半成品、用具等均定置整齐存放 相关环境记录能有效填报或获得
性能是否满足规 定要求？
分析3
是否进行了定期 计量？
分析4
分析5
检验策划是否公 道进行？
分析6
检查人员资质要 求是否符合？
分析7
测验点是否挑选 的公道？
测的主要措施
Main measures for measurement
测量任务
肯定测量任务及所要 求的准确度，挑选使 用的、具有所需准确 度和精密度能力的测 试设备。
监督 控制：控制进程、控制手段（职能科室督查、千分制考核） 评测、测定、评级、评分标准
环的主要措施
肯定测量任务及所要求的准确度，挑选使用的、具有所需准确度和精密度能力的测试设备。
测的分析
Analysis of measurement
检验策划文件准 备好了吗？
分析1
工序测量用具配 置齐全了吗？
分析2
分析原因2
料的主要控制措施
Main control measures for materials
符合技术
转入本工序的原料或半成品，必须符 合技术文件的规定
01
有效隔离
对不合格品有控制办法，职责分明，
02
有效隔离、标识、记录和处理
来源追溯
03
生产物料信息管理有效，质量问题可 追溯
质量、环境及职业健康安全管理检查表格
质量、环境和职业健康安全管理系统审察检查表审赞同则：审察日期：ISO 14001:1996OHSAS18001有关法例要求事项检查项目发问4.1 总要求组织能否成立并保持了环最高管理者能否签订了环境和职业健康安全一体化境和职业健康安全一体化管理系统管理系统文件公布令？环境和职业健康安全一体环境和职业健康安全一体化管理系统文件中能否有化管理系统文件能否覆盖针对环境和职业健康安全了 ISO14001 、 OHSAS18001问题的组织简介、厂区或的所有条款？社区简图、生产工艺简介、文件受控表记、发放清单、改正记录页受审察部门：陪伴人：文件实行记录查阅检查〇〇〇要求事项检查项目4.2 环境方最高管理者能否拟订了本针 /职业健组织的环境、职业健康安康安全方全目标针最高管理者能否赞同、签署了环境、职业健康安全目标？环境、职业健康安全目标能否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响微风险相适应？环境、职业健康安全目标中能否包含对连续改良和污染预防的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含恪守纪律、法规及其余要求的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含环境和职业健康安全目标、指标的框架？能否传达到全体员工并付诸实行？发问由谁主持拟订的？何时、何地拟订的？如何拟订的？由谁赞同的？何时赞同的？组织活动的性质和环境影响及风险是什么？组织的产品的性质、规模及其环境影响微风险是什么？组织的服务的性质、规模及其环境影响微风险是什么？如何向全体员工传达的？采纳了哪些方式？获得了如何的成效？查阅检查〇实质查察环境、职业健康安全目标〇〇〇〇〇〇〇看环境、职业健康安全目标加以确认看环境、职业健康安全目标加以确认查阅环境、职业健康安全目标予以确认〇〇咨询员工〇〇能否同上司组织的环境、上司组织有否环境、职业职业健康安全目标相协健康安全目标？调？本组织的环境、职业健康安全目标能否征得上司组织的赞同？能否以上司组织的环境、职业健康安全目标为基础？〇〇〇目标比较要求事项检查项目能否可为民众所获取？最高管理者能否认期评审、订正环境、职业健康安全目标？发问为民众获取环境、职业健康安全目标供给了何种方便？何时、何地能够获取？能否有按期评审规定？能否进行过评审？评审、订正的依照是什么？查阅检查〇〇实地查察〇实地查察〇〇〇要求事项检查项目发问文件实行查阅记录检查能否成立了辨别环境因素有无程序〇环境因素 /和危险源及评论环境影响程序内容能否全面、适合对危险源微风险的程序 ?辨别时能否应用该程序？辨别、风能否对组织的活动、产品识其余范围和对象险评论和或服务的环境因素和危险能否有清单？〇控制的策源做了辨别 ?识其余过程划用什么方法和如何辨别采纳的方法的?采集的原始资料〇辨别环境因素和危险源应能否考虑三种状态？〇掌握哪些重点 ?能否考虑三种时态？〇应试虑到的主要方面能否〇有遗漏？能否考虑到可对其施加影〇响的环境因素和危险源？能否全面考虑了环境因素、危险源的种类和过去事故事件？如何进行环境影响微风险评论是如何进行的？〇评论的？有无评论准则？〇有无重要环境因素和危险源清单？评论结果能否合理？对新项目和变化能否进行抽取环境因素和危险源评论状况到现场环境因素和危险源的点进行核了评论和事先评论？对。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
液压油符合清洁度规定，能定期更换液压油，有 记录更换时间，油箱油液充足
齿轮泵进口部位不允许出现吸空现象 填写规范，相关人员签字 分开存放，原因清楚，后续处理到位
非加工表面无磕碰、划伤现象。无掉漆、漏喷现 象，无毛刺、锈迹、铸件表面无凸起
生产过程5M1E检查表
No.
Auditor:
Date:
分类
1、操作人员 （人）
检查项目 1、新员工上岗是否经过培 训 2、工作态度
3、工作效率
要求 安全、本岗位技能培训、考试合格后方能上岗 坚守岗位，无串岗现象 能按规定生产节拍完成零件加工数
1、设备操作规程及维护保 养标准
完整、系统，并严格执行
2、设备状态
加工过程
3、毛刺去除 4、加工标识 5、产品防护 6、日清日结
严格执行去毛刺管理规定（泵体） 有相关规定，加工前在规定位置标识 有适当、正确的防护措施 每天加工零部件应入库
1、检验指导书
各检验过程（进货、工序、出厂）都应有检验指 导书或其它指导性文件，并严格执行。
检验过程 2、检验记录
3、不合格品标识 4、不合格品处置 清洗液更换周期 清洗（零部件、 成品）
协件）
2、产品防护
无制造缺陷、毛刺、飞边、磕碰划伤等（齿轮轴 、定位套、侧板保持尖角的部位应严格按照去毛 刺管理规定中执行）
有适当、正确的防护措施
3、产品标识
按照技术协议要求的位置和符号进行。
4、工艺方法（法）
总要求
1、工艺文件能有效的指导生产 2、操作者严格执行
1、首件
报检且检验合格
2、自检
按工艺文件规定的控制点进行检查，自检记录数 据不得造假
与指导书要求的项目和频次一致，检验数据正确 、真实。
按程序文件规定执行，分别存放或隔离 能按规定程序进行处理，对返修、返工能跟踪记 录 需定期更换清洗液，需有记录更换清洗液时间
清洗（零部件、
成品）
清洁度
轴承、油封压装 压装效果
1、装配清洁度
装配
2、螺钉的装配 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、装配标识
4、计划执行
气试
5、可追溯性 防锈液更换周期 1、试验装置的稳定性
2、机器设备 （机）
3、日常点检、保养记录
4、设备故障
在完好、受控条件下进行加工（CMk）
按要求进行，及时填写
能及时处理，并有详细维修记录（包括设备损坏 原因，修理经过，结果，有什么措施避免以后情 况的再次发生），准确、认真填写，应与实际情 况吻合
3、材料（料） 1、物料质量
（此处重点检查
已入库的外购外
出厂试验
2、试验油液
3、安装方式 4、试验记录 5、不合格产品的处置
1、外观
喷漆包装 产品标识
2、外联接 3、标识位置 4、出厂编码
5、生产环境 （环）
生产现场
6、测量（测） 检验设备、计量器具
清洗后的零部件要有清洁度防护措施，不得与工 具、工装、抹布等混放，清洗后的零件当天进行 装配，不得在现场存放
正确的压装方式，工装适当，气压在合理的范围
不得存在二次污染，如装配痕迹、装配油污污染 、工装污染、操作者污染等
装配员工知道扭紧力矩的要求 在规定位置标识
领料物料单、出入库单、现场零件与当天装配计 划一一对应
成品具有可追溯性（出厂编码、外协厂家、操作 者、日期）。应有对应的相关记录。
按作业指导书规定执行，有相关记录
表
Date: 记录
符合技术协议或联接尺寸图 按指导书、标识规定、产品图纸要求执行 具有唯一性、对应性、正确性
符合5S标准(按具体的5S推进计划和要求进行检 查)
根据公差要求正确的选择量具 经过检定，在有效期内 使用前经过校准
发现测量和试验设备未处于校准状态时，立 即评定以前的测量和试验结果的有效性，并 记入有关文件。