标准作业程序(SOP)管理办法
项目管理sop标准作业流程
项目管理SOP标准作业流程第一部分：引言在项目管理领域，SOP（Standard Operating Procedure，标准作业流程）是一种关键的组织工具，有助于确保项目的高效执行和顺利完成。
本部分将介绍项目管理SOP的概念，其在项目管理中的作用，以及为什么建立和遵循SOP是至关重要的。
第二部分：SOP在项目管理中的基本原理1. SOP的定义和作用：SOP是一套明确规定的步骤和标准，用于指导和规范组织内特定任务的执行。
在项目管理中，SOP起到指导、标准化和优化工作流程的作用。
2. 标准化流程和步骤：通过SOP，项目管理团队能够制定一致的标准流程和步骤，确保每个项目成员都理解和遵循相同的操作规范。
3. 风险管理和质量控制：SOP不仅有助于降低项目风险，还通过严格控制工作流程来提高项目质量。
它确保团队在项目的各个阶段都能按照预定标准进行工作。
4. 提高效率和一致性：SOP可以大幅提高项目执行效率，避免在每个项目中重新发明轮子。
同时，它确保组织内部各个团队和部门在处理相似任务时保持一致性。
第三部分：建立和制定项目管理SOP的步骤1. 明确目标和需求：在制定项目管理SOP之前，团队需要明确项目的目标和需求，明确SOP的主要目的是为了提高项目管理效率还是为了保证质量。
2. 识别关键流程和任务：通过仔细分析项目的各个阶段和涉及的任务，确定哪些是关键的、需要规范化的流程和任务，将其纳入SOP的制定范围。
3. 团队参与和反馈：制定SOP过程中，团队的全员参与至关重要。
收集团队成员的反馈和建议，确保SOP能够真正符合实际操作的需求。
4. 编写和审批：将收集到的信息编写成详细的SOP文件，并经过相关团队成员的审批。
在审批过程中，特别要关注与法规和标准的一致性。
5. 培训和沟通：一旦SOP完成，对团队成员进行培训，确保每个人都理解并能正确执行SOP。
同时，通过有效的沟通渠道确保SOP的实施得到广泛的认可。
第四部分：SOP实施和执行的关键因素1. 持续培训和更新：项目管理团队需要定期进行培训，以适应项目管理领域的新变化和最佳实践。
标准操作程序管理制度
标准操作程序管理制度1. 前言为了加强企业各部门之间的协同作业，规范工作程序，提高工作效率，并确保质量和安全性，订立本标准操作程序管理制度。
本制度适用于公司全部部门和岗位，旨在帮忙员工了解各项工作程序和标准操作规范，促进工作的规范化、标准化和科学化。
2. 术语定义•标准操作程序（Standard Operating Procedure，简称SOP）：指公司对于不同工作流程和环节所订立的规范化的操作程序和方法。
•部门负责人：指公司各部门的主管，负责部门的日常运营和管理工作。
•岗位负责人：指公司各个岗位的负责人，负责岗位相关工作的布置和管理。
3. SOP编制和更新3.1 SOP编制•部门负责人依据工作实际需要负责SOP的编制工作。
•SOP编制需要充分了解工作环节，参考相关工作经验和行业标准。
•编制的SOP应包含工作步骤、操作指引、注意事项和工作例外处理等内容。
•新编制的SOP需经相关部门和岗位负责人审核批准后方可生效。
3.2 SOP更新•SOP需要定期进行评估和更新，以保持其科学性和应用性。
•部门负责人应定期组织人员对SOP进行评估，并依据评估结果进行更新和修订。
•任何人员发现SOP存在问题或需要更新时，应及时向部门负责人提出申请。
•更新的SOP需经审核批准后，及时通知有关部门和岗位负责人，并进行培训和推广。
4. SOP执行和监督4.1 SOP执行•部门负责人和岗位负责人应全力支持和执行SOP，确保工作依照规定的程序进行。
•全部员工必需了解并遵守相关SOP，严禁私自改动或忽视SOP内容。
•执行SOP中发现的问题和异常情况应及时报告上级并采取相应的处理措施。
4.2 SOP监督•上级部门负责人有权对下级部门的SOP执行情况进行监督和检查。
•监督人员应及时反馈监督结果，发现的问题应在规定时间内整改完毕。
•部门负责人和岗位负责人对本身部门或岗位SOP的执行情况负有直接责任，应建立健全的考核制度。
5. SOP培训和宣传5.1 SOP培训•部门负责人应组织相关人员对新编制或更新的SOP进行培训。
Sop标准作业管理程序
Sop标准作业管理程序1. 目的和范围Sop标准作业管理程序旨在规范作业流程，提高生产效率，保障员工安全，确保产品质量。
通过制定SOP，可以使操作流程规范化、标准化，减少操作失误，降低生产成本，提高工作效率。
同时，SOP也有助于提高员工的安全意识，减少事故发生率，提升产品质量和客户满意度。
2. 职责和权限制定和执行SOP的职责应由生产部门、质量部门和安全部门共同承担。
生产部门负责制定生产SOP，确保生产流程的规范化和标准化；质量部门负责制定质量控制SOP，确保产品质量符合要求；安全部门负责制定安全操作SOP，提供安全培训和指导，确保员工的安全操作。
3. 制定SOP的流程制定SOP的流程应包括以下步骤：a. 定义操作步骤：将操作过程细化为一系列具体的步骤，确保操作者清晰地了解操作流程。
b. 制定操作规范：明确每个步骤的操作要求、注意事项和所需工具，确保操作者能够按照标准进行操作。
c. 评价操作效果：在实际生产过程中，对SOP的执行情况进行跟踪和评估，及时发现问题并改进。
d. 修订SOP：根据实际生产情况，对SOP进行修订和完善，使其更加符合生产要求。
4. SOP的培训和沟通为确保员工能够理解和掌握SOP，需要进行系统的培训和沟通。
具体措施如下：a. 培训方式：采取集中培训、现场指导、小组讨论等多种方式，使员工充分了解SOP。
b. 培训内容：包括SOP的基本概念、制定背景、操作规范等方面，使员工能够全面了解SOP的重要性。
c. 培训效果评估：通过考核、实际操作等方式，对员工的SOP掌握情况进行评估，确保培训效果。
d. 反馈与改进：根据评估结果，对SOP进行进一步改进和优化，使其更符合员工需求和工作实际。
5. SOP的执行和监督为确保SOP的有效执行和监督，需采取以下措施：a. 严格执行：所有员工必须严格遵守SOP，按照规定的步骤和要求进行操作，不得私自更改操作流程。
b. 监督机制：建立完善的监督机制，通过定期检查、随机抽查等方式，对SOP的执行情况进行监督和评估。
SOP标准作业程序与作业指导书
SOP标准作业程序与作业指导书一、SOP标准作业程序SOP（Standard Operating Procedure）是标准作业程序的缩写，它是一种详细描述工作步骤、操作规范和安全要求的文档。
SOP的编写旨在确保工作的一致性、可重复性和高效性。
下面是编写SOP标准作业程序的普通步骤：1. 标题和目的在SOP的开头，应该明确标注SOP的标题和目的。
标题应简明扼要地概括所描述的工作步骤，目的则应说明为什么需要执行这些步骤以及预期的效果。
2. 适合范围和责任在SOP中，应明确指出适合范围，即该SOP适合于哪些工作环境或者部门。
同时，还应明确相关人员的责任和职责，以确保每一个人都清晰自己在工作中应承担的责任。
3. 定义和术语在SOP中，应解释和定义与工作相关的术语和缩写，以确保所有人对这些术语的理解一致。
4. 材料和设备在SOP中，应列出执行工作所需的材料和设备清单，确保工作的顺利进行。
5. 步骤和操作在SOP中，应详细描述每一个工作步骤和操作。
每一个步骤都应按照逻辑顺序进行罗列，并包含清晰的指导和操作要点。
此外，还应提供必要的安全注意事项和风险控制措施。
6. 质量控制和检查在SOP中，应说明质量控制和检查的方法和标准。
这些方法和标准旨在确保工作的质量和准确性。
7. 记录和文件管理在SOP中，应明确记录和文件管理的要求。
这些要求可能包括记录的格式、存档的方式以及保密性要求等。
8. 培训和审查在SOP中，应规定培训和审查的要求。
培训旨在确保相关人员了解并能正确执行SOP，审查则是为了持续改进SOP的有效性和适合性。
9. 修订和更新在SOP中，应规定修订和更新的程序。
SOP应定期进行修订和更新，以确保其与实际工作的一致性。
二、作业指导书作业指导书是一种详细描述特定作业流程、步骤和要求的文档。
它的编写旨在提供给执行者清晰的指导，确保作业的顺利进行。
以下是编写作业指导书的普通步骤：1. 标题和目的在作业指导书的开头，应明确标注作业指导书的标题和目的。
sop标准作业流程
sop标准作业流程SOP标准作业流程。
标准作业流程（SOP）是组织内部用于规范操作流程的一种重要文件，它能够确保工作流程的标准化、规范化，提高工作效率和质量。
SOP的制定和执行对于企业的管理和发展至关重要。
本文将详细介绍SOP的概念、制定流程和执行要点。
一、SOP的概念。
SOP是Standard Operating Procedure的缩写，中文意为标准作业流程。
它是组织内部用于规范操作流程的一种文件，通过明确规定操作步骤、责任人、时间节点、质量标准等内容，确保工作流程的标准化、规范化，提高工作效率和质量。
二、SOP的制定流程。
1.明确制定目的，制定SOP的目的是为了规范操作流程，提高工作效率和质量，因此在制定SOP之初，必须明确制定的目的和意义。
2.调研分析，在制定SOP之前，需要对相关工作流程进行调研分析，了解现有的工作流程及存在的问题和不足。
3.制定草案，根据调研分析的结果，制定SOP的草案，明确操作步骤、责任人、时间节点、质量标准等内容。
4.征求意见，制定SOP的草案后，需要征求相关人员的意见和建议，以确保SOP的合理性和可行性。
5.修订完善，根据征求意见的结果，对SOP的草案进行修订完善，确保SOP的准确性和完整性。
6.批准发布，修订完善后的SOP草案需经相关部门审批批准后，正式发布执行。
三、SOP的执行要点。
1.全员参与，SOP的执行需要全员参与，相关人员需严格按照SOP的要求进行操作，确保操作流程的标准化和规范化。
2.监督检查，相关部门需对SOP的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正，确保SOP的执行效果。
3.培训教育，针对新员工或相关人员，需要进行SOP的培训教育，使其了解并掌握SOP的内容和要求。
4.持续改进，SOP的执行过程中，需要不断总结经验，发现问题并及时改进，确保SOP的适应性和有效性。
四、结语。
SOP作为一种重要的规范性文件，对于组织的管理和发展具有重要意义。
通过制定和执行SOP，能够规范操作流程，提高工作效率和质量，促进组织的持续发展。
完整版标准作业程序(SOP)
完整版标准作业程序(SOP)完整版标准作业程序（SOP）1. 概述标准作业程序（Standard Operating Procedure，SOP）是组织中用于确保工作按照一定规范和标准进行的文件。
本文档旨在提供完整版的SOP，以确保工作流程的标准化和规范化。
2. 目的SOP的主要目的是：- 提高工作效率和质量- 减少错误和风险- 保证工作的一致性和可复制性- 定义责任和义务3. 内容本SOP文档包含以下内容：3.1. 标题和版本控制每个SOP都应有一个清晰的标题和版本控制信息，以便追踪和管理SOP的不同版本。
版本更新后应立即更新标题和版本号。
3.2. 目的和背景这一部分应详细说明此SOP的目的和相关背景信息，以便用户了解背后的原因和目标。
3.3. 适用范围指示SOP适用的团队、部门或业务流程，并指出不适用的范围。
3.4. 定义和缩写SOP中使用的专业术语和缩写应在此部分中定义和解释。
3.5. 责任与义务详细描述SOP涉及的各方的责任和义务，包括执行者、审核者和管理者。
3.6. 步骤和流程此部分详细描述执行SOP所需的步骤和流程。
每个步骤应清晰明确，并包含所需的输入、输出和预期结果。
3.7. 监控和评估描述对SOP执行过程进行监控和评估的方法和指标。
包括如何收集反馈、定期检查和改进SOP的机制。
3.8. 异常情况处理说明在执行SOP过程中可能出现的异常情况，以及应该如何处理这些异常情况。
3.9. 附录在这个部分提供相关的参考资料、模版、实例或相关文件，以帮助用户更好地理解和执行SOP。
4. 更新和发布SOP应定期进行评审和更新。
每次版本更新后，必须及时通知相关人员，并存档旧版本以备参考。
5. 复审和授权每个SOP必须经过负责审核的人员进行复审，并由相关管理者进行最终授权。
6. 维护和存档所有SOP都应妥善维护和存档，以确保可追溯和可检索。
7. 参考文献列出用于编写本SOP的参考文献和来源。
以上是完整版标准作业程序（SOP）的详细内容，旨在确保工作流程按照一定的规范和标准进行。
标准作业流程sop
标准作业流程sop标准作业流程SOP。
一、概述。
标准作业流程（Standard Operating Procedure，简称SOP）是指在特定的操作环境下，为了确保作业的安全、高效和规范，而制定的一系列操作规程和标准化操作步骤。
SOP的制定和执行对于保障生产质量、提高工作效率、降低风险具有重要意义。
本文档旨在介绍SOP的制定和执行流程，以及SOP的重要性和应用范围。
二、SOP的制定流程。
1.确定SOP的范围和目的。
在制定SOP之前，首先需要明确SOP的适用范围和制定目的。
确定SOP的范围是指明确SOP适用的操作对象、操作流程和操作环境；确定SOP的目的是为了规范操作流程、提高工作效率、确保操作安全。
2.收集相关资料和信息。
在制定SOP的过程中，需要收集相关的标准、规范、技术文件、操作手册等资料和信息。
这些资料和信息将为制定SOP提供重要参考依据。
3.编写SOP草案。
根据收集到的资料和信息，编写SOP的草案。
SOP的草案应包括操作流程、操作步骤、安全注意事项、质量控制要求等内容。
4.审核和修订SOP草案。
编写完成SOP草案后，需要进行内部审核和修订。
审核的重点是检查SOP的内容是否准确、清晰、完整，并根据实际情况进行修订和完善。
5.批准和发布SOP。
经过审核和修订后的SOP草案，需要提交相关部门或领导审批，并最终批准和发布。
批准和发布的SOP应通知相关人员，并确保他们了解和掌握SOP的内容和要求。
三、SOP的执行流程。
1.培训相关人员。
在SOP发布后，需要对相关人员进行培训，确保他们了解SOP的内容和要求。
培训的内容包括SOP的操作流程、操作步骤、安全注意事项、质量控制要求等。
2.执行SOP操作流程。
执行SOP操作流程时，操作人员应按照SOP规定的操作步骤进行操作，并严格遵守SOP的安全注意事项和质量控制要求。
3.记录和报告。
在执行SOP操作流程时，需要及时记录相关操作数据和信息，并按照SOP要求进行报告。
SOP管理流程范文
SOP管理流程范文SOP（Standard Operating Procedure）是一种标准操作程序，用于规范和指导组织内各项工作的流程和步骤。
SOP管理流程是指在组织内制定和执行SOP的一系列步骤与方法。
下面将详细介绍SOP管理流程。
第一步：确定制定SOP的需求在制定SOP之前，需要明确为什么需要制定SOP以及具体的制定目标。
可能的需求包括提高工作效率、确保质量一致性、降低错误率等。
制定目标可以是确保项工作在特定时间内完成，或者确保特定的工作流程按照规范进行。
第二步：确定流程拥有者和参与人员流程拥有者是负责管理、更新和维护SOP的人员。
他们需要对相应的业务流程有充分的了解和经验，并且能够及时反馈和处理可能出现的问题。
参与人员包括相关部门的员工和其他相关利益相关者，他们将在制定和执行SOP的过程中提供必要的意见和支持。
第三步：收集和整理相关资料收集和整理相关资料是制定SOP的基础工作。
这些资料可能包括各种工作文件、工作流程图、操作规范、培训材料等。
通过对这些资料进行分类和整理，可以更好地了解和掌握当前的工作流程，并为制定SOP提供参考依据。
第四步：分析和改进现有流程通过对现有流程的分析和评估，可以找出存在的问题和不足之处，并确定需要改进和优化的地方。
这可以通过与相关部门的沟通和反馈，以及实地观察和调研来完成。
在此基础上，可以提出相应的改进措施和建议，并将其纳入SOP的制定中。
第五步：制定SOP文件根据前面的工作，可以开始制定SOP的具体内容和格式。
SOP文件应包括工作流程、操作步骤、相关指导和注意事项等。
文件应具有清晰的结构和语言，并且易于理解和操作。
在制定过程中，需要与流程拥有者和参与人员密切合作，确保SOP的准确性和可行性。
第六步：审批和发布SOP制定完成的SOP文件需要经过审批流程，确保其符合相关要求和标准。
审批环节可以包括各级领导和相关部门的审核和批准。
一经批准，SOP文件将正式发布，并通知相关人员。
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标准作业程序（SOP）管理办法1.目的确保本公司所有运行之文件系统化、标准化、有效化。
对文件之制定、分发、作废流程进行规范规范，使其能有效保存、便于查察，防止使用失效或作废文件。
2.适用范围该办法适用于本公司与管理标准、技术标准、工作标准有关文件的控制。
3. 工作职责3.1 管理部负责标准作业程序（SOP）相关制度的制定和运行考核管理。
3.2 质管部负责标准作业程序（SOP）文件现场执行的督导、结果提报工作。
3.3各职责部门1.各部门主管职责：是本部门标准作业程序（SOP）文件的最高指导者和督导者，对运行结果负责。
具体：1)全程督导文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作。
2)全程督导文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作。
3)全程督导文件内容的执行落实工作。
2. SOP小组成员职责：1) 具体执行标准作业程序（SOP ）文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作。
2) 具体执行标准作业程序（SOP ）文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作。
3) 标准作业程序（SOP ）文件执行过程的指导和督导。
3. 作业员职责：1) 积极配合文件的起草、会审、分发、试用、修订、保管工作。
2) 积极参与文件内容的学习、测试，并顺利通过。
3) 积极确保文件内容的执行。
4. 程序要点 4.1 文件格式1. 封面：（XX-MB01-4.2）要点包含：公司名称、文件名称、制订日期、文件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。
2. 内页具备：修改记录表（XX-MB01-4.3）、修改对照表（XX-MB01-4.4）、正文。
3. 同类文件格式须一致。
4．文件及资料之编码原则：1) 类别代码：管理类：M ，技术类：J ，工作类：Q 2) 部门代码：管理部：GL ，业务部：SW ，财务部：CW ，总务部：ZW ，采购组：CG顺序号日月年发文部门管理类：M 管理部：GL 商务部：SW 售服部：SF 生产技术部：SJ 质管部：ZG 风电事业部：FD 总务部：ZW 财务部：CW钢结构部：HG 机工部：JG 电气部：DQ 液压部：YY表面处理部：BM 安装队：AZ 采购组：CG 工装组：GZ 后勤组：HQ技术类：J 工作类：Q生产技术部：SJ，售服部：SF，质管部：ZG，风电事业部：FD钢结构部：HG，机工部：JG，电气部：DQ，液压部：YY表面处理部：BM，安装队：AZ工装组：GZ，后勤组：HQ3)版本号：A.标准作业程序（SOP）文件的每一页，都应具有版本号标记。
B.版本号以英语字母大写表示，试用版为O。
受控初版为A，再版为B；C；D…；C.某一页中单项或单页整体更换修订时，文件整体版本不变。
D.当单页整体更换时，该页之版本可单独更订为A.1；A.2…；E.当所有页次同时更订或单页修订达四次以上者，整体版本更订为B版，依此类推。
5.文件管理表单之编码原则：编码时间+顺序号。
例如：111014-1表示2011.10.14申领的第一个表单编号。
注：文件管理所有表单编号均由管理部专人统一编制，文件制定权责部门需及时到管理部申领。
4.2 文件及资料之新增：1.文件起草人填写「标准作业程序（SOP）文件制定会审记录单」（XX-MB01-3.1）提出会审申请，交权责部门主管核准，确立会审参加人员和会审时间，对文件进行会审，做好会审记录。
2.按规定下发文件，并填写「标准作业程序（SOP）收发记录表」（XX-MB01-3.2）。
3.文件接收部门妥善保管和使用文件，并填写「标准作业程序（SOP）使用保管登记表」（XX-MB01-4.1）。
4.将会审通过的文件进行宣达，并填写「标准作业程序（SOP）宣达记录表」（XX-MB01-3.6），做好相关记录。
5.宣达过后组织测试，并填写「标准作业程序（SOP）测试记录表」（XX-MB01-3.7），做好相关记录。
6.初次确立的技术类操作文件需进行不少于3次的试用，做好记录，并填写「标准作业程序（SOP）试用记录表」（XX-MB01-3.3）。
7.新增之文件：在试用期内，需加盖试用章；试用期过后，加盖受控章。
否则视为无效文件。
4.3 文件修订:1.如文件与实际作业不相符时，须由相关部门按照「标准作业程序（SOP）修改申请及会审单」（XX-MB01-3.4）要求提出修订申请后，交权责部门主管核准，确立修改会审参加人员和会审时间，对修改部分进行会审，做好会审记录。
2.按规定修改文件，并填写「标准作业程序（SOP）修改执行单」（XX-MB01-3.5）。
3.文件的修订状况须记录在「标准作业程序（SOP）文件履历表」（XX-MB01-3.8）上。
4.文件的修订状况须记录在「标准作业程序（SOP）修改记录表」（XX-MB01-4.3）上。
并在相应页码位置上加盖修改章。
5.文件经修改后，应由修改部门将每次修改的情况列入「标准作业程序（SOP）修改对照表」（XX-MB01-4.4），加盖修改章，附在文件中，以确保使用者明确修改之内容，得以按照最新版本。
6.如有必要，需将会审通过的修改部分进行宣达，并填写「标准作业程序（SOP）宣达记录表」（XX-MB01-3.6），做好相关记录。
7.对修改部分宣达过后组织测试，并填写「标准作业程序（SOP）测试记录表」（XX-MB01-3.7），做好相关记录。
4.4 文件废止：1.文件废止之申请、会审作业程序：由提议单位填写「文件废止申请单」（XX-MB01-3.9），提出废止申请后，交文件制定部门会审，若同意则交由管理部备案，按程序回收各单位文件。
2.确立新版本后，旧版本随新版本的发行，自行即时废止，需按照规定，回收、保管、销毁。
3.废止后暂时保存的文件，要按照规定，在同一位置加盖废止章，废止章由管理部专人保管与加盖。
4.5 文件分发、回收、销毁：1.经文件制定权责部门会审通过之文件，颁布执行之前，需到管理部登记备案，申领文件管理表格之编号。
并由管理部登记记录于「标准作业程序（SOP）文件制定/修改进度表」（XX-MB01-2.3）中管理。
2.文件制定权责部门依据实际需求，影印适当份数，加盖发行章后（试用章或受控章）发行，无发行章一律视为无效文件。
3.每份文件有唯一的分发号，文件制定权责部门按规定分发，登记记录于「标准作业程序（SOP）收发记录表」（XX-MB01-3.2）上，作为后续查询的依据，并请收文单位在此签名。
4.修订及废止时，应由文件制定部门依收发之记录，发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容之完整性，并记录于「标准作业程序（SOP）收发记录表」（XX-MB01-3.2）上。
5.各部门回收之废止文件，由权责部门整理完善，分：权责部门文件和使用部门文件，交与管理部，由管理部统一处理。
6.文件销毁：使用部门之文件，废止后，即由管理部销毁。
4.6 文件保管：1.现行文件原稿一律由文件制定权责部门保管，指定专人保管，分发号统一为：001，建立保管档案制度和责任机制。
2.现行文件的参考文件来源部门, 分发号统一为：002，指定专人保管，建立保管档案制度和责任机制。
一旦参考文件发生变动,必须及时书面告知文件制定部门,作出修改。
3.分发之文件由各使用部门、班小组自行保管，指定专人保管，建立保管档案制度和责任机制。
4.所有标准作业程序（SOP）文件保存档案盒（夹）封面须有“SOP”字样。
5.文件制定权责部门保存的所有标准作业程序（SOP）文件档案需按顺序具有下列内容：1)文件履历表目录（XX-MB01-3.8-1）。
2)文件履历表（XX-MB01-3.8）。
3)现行标准作业程序（SOP）文件，内有：文件修改记录表（XX-MB01-4.3）和文件修改对照表（XX-MB01-4.4）。
4)文件制定会审记录单（XX-MB01-3.1）。
5)文件收发记录表（XX-MB01-3.2）。
6)文件试用记录单（XX-MB01-3.3）（对试用文件而言）。
7)文件修改申请及会审单（XX-MB01-3.4）。
8)文件修改执行单（XX-MB01-3.5）。
9)文件宣达记录表（XX-MB01-3.6）。
10)文件测试记录表（XX-MB01-3.7）。
注：当文件相应版本作废后，与作废版本相关资料应及时回收，整理装订，交管理部保存、备案或销毁。
6.文件使用部门或班组保存的所有标准作业程序（SOP）文件档案需按顺序具有下列内容：1)文件使用保管登记表（XX-MB01-4.1）。
2)现行标准作业程序（SOP）文件，内有：文件修改记录表（XX-MB01-4.3）和文件修改对照表（XX-MB01-4.4）。
注：发文部门对文件的修改和作废仅对登记在册的编号文件进行，使用部门或班组需自行建立妥善的保管使用办法，避免复印，避免过期文件的错误使用。
7.管理部对标准作业程序（SOP）文件的保管：1)对现行文件，管理部保存下列内容：A.现行文件履历表目录（XX-MB01-2.2-1）。
B.现行文件履历表（XX-MB01-2.2）。
C.文件制定和修改进度表（XX-MB01-2.3）。
D.由文件制定权责部门提供的电子档案。
2)对废止文件，管理部保管下列内容：A.废止文件履历表目录（XX-MB01-2.1-1）。
B.废止文件履历表（XX-MB01-2.1）。
C.废止文件原制定部门保管内容，并加盖废止章。
D.由文件制定权责部门提供的电子档案。
注：文件使用部门保管之内容，在文件废止后，由文件制定权责部门回收交与管理部后，即行销毁，不再保存。
8.所有文件需报管理部备案，并同时提供原件电子版给管理部。
9.旧版作废文件由文件制定权责部门统一回收，交管理部保管或销毁。
旧版作废文件电子档案由文件制定权责部门和管理部共同保存。
4.7 宣达学习与考核：宣达学习与考核办法另行制定4.8 附则1.本制度由管理部制定并负责解释。
2.本制度为试行版，生效时间为：年月日。
5. SOP执行流程图。