外发加工质量管理教程文件
IATF16949 外发加工管理程序(含流程图)
6.1《产品检验与放行程序》
7．相关记录
7.1《请购单》
7.2《采购订单》
7.3《合格供应商一览表》
7.4《供应商评审报告表》
7.5《供应商服务状态表》
7.6《送货单》
8.附件：委外加工作业流程
附件：委外加工作业流程
物控MC
研发
协力厂商
采购PUR
仓库W/H
品管IQC
记录文件
1.《委外厂商报价单》
真或邮件形式传给外发供并需注明详细的加工：数量、交期、单价等，经核准后发
至供应商。
5.1.4采购提供物料给外发厂商打样（或外发厂商自备），工程部/品质部执行物料确样作
业。
5.1.5仓库根据《送货单》进行备料后，采购员通知协力厂商领料签收。仓库需将记录存
档备查。
5.1.5委外加工订单进料流程按生产物料进料流程执行。
3.2工程负责提供产品之图面、规格及相关事项。
3.3品质部负责委外加工产品之进料检验及对协力厂商与外发厂实行督导及辅导。
3.4仓库负责采购物料之库存、比对及进货入库之相关事项。
4.定义：
4.1委外加工之采购：系指未形成一定的经济规模，投资回报率低，但却为完成产品所必
需的，透过委外加工方式完成的部件。
5.程序内容:
5.1外发作业:
5.1.1外发供应商选择,按《合格供应商一览表》《供应商评审报告表》《供应商服务状态
表》选择和评价外发供应商。
5.1.2 采购员根据工程部的图纸及BOM清单统计外协件图纸,通过发传真或邮件形式给外
发供应商报价。
5.1.3采购员提供外协件图纸及《报价单》给物料部经理确认签字后制定《送货单》，传
外发加工管理程序
外协加工质量管理办法.
外协加工质量管理办法.第一篇：外协加工质量管理办法.外协加工质量管理办法 1目的为有效控制外协加工产品的质量，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的质量，特拟定此管理办法。
2范围本管理办法主要适用于本公司外发图样委托加工的钣金件及其装配，开模加工的压铸件及其装调，开模加工的注塑件。
日后若有新增外协产品，可类同参照执行。
3引用文件本公司提供的有效版本技术图样、合同及临时的联络单或协调单。
4职责● 4.1外协厂4.1.1负责按照安普公司《外协加工质量管理办法》及合同实施对安普公司外协产品的加工制造；4.1.2负责按安普提供的有效版本图样进行加工制造；4.1.3负责安普生产现场发现不合格品的退换、返工或返修处理；4.1.4负责新图样新开模产品的首件加工并征得安普公司的确认方可批量加工制造；4.1.5负责提供每批次外协加工品首件确认记录及关键产品的关键过程的装调记录。
● 4.2安普公司4.2.1采购部负责组织对外协加工厂的选择、评价和考核；4.2.2质量部负责组织对外协厂家外协加工的质量控制及随机的监督检查，负责统计外协品的质量业绩，保证外协加工产品的质量符合本公司技术图样和生产装调的要求；4.2.3研发部负责新图样新开模首件品的最终确认，同时对更改的技术图样实施有效版本的及时控制和管理。
5工作程序 5.1资格认定对外协加工厂的质量管理能力首先由本公司采购部组织对其进行认定，认定合格后方可承担公司产品的加工任务。
主要进行以下项目的审定。
——外协加工厂的组织结构，主要是组织的“规模”和质量管理机构的“独立自主性”；——是否建立相关的质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录；——产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等；——资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理；——产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的防护等等；——质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方式；——质量异常的纠正和预防，针对不良问题采取的控制措施；——数据统计分析，使用的统计、分析方式等。
外发加工管理制度
外发加工管理制度1. 引言1.1 目的本文档旨在规范外发加工管理流程，确保加工产品质量的可控和稳定，提高生产效率和客户满意度。
1.2 范围本制度适用于公司内的所有外发加工业务，包括原材料采购、加工过程管理、质量控制和物流配送等。
2. 外发加工流程2.1 订单接收与评审•客户提交加工订单并填写相关要求；•评审部门负责审查订单的合理性和可行性，包括生产工艺、工期和成本等方面的评估；•在评审通过后，订单进入下一步流程，否则将告知客户不予接受。
2.2 原材料采购•采购部门根据加工订单的要求，制定采购计划并与供应商进行沟通；•采购部门对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制和价格等方面；•采购部门与供应商签订采购合同并进行原材料的交付和验收。
2.3 加工过程管理•生产部门根据订单的要求，制定加工方案和流程；•生产部门进行加工计划的安排和调度，确保加工的及时性和顺利进行；•生产部门对加工过程进行监控和控制，包括生产设备的维护和保养，操作工艺的指导和质量的检验等；•在加工过程中，生产部门进行记录和数据的汇总，为后续质量控制和统计分析提供依据。
2.4 质量控制•质量部门负责制定加工质量标准和检验要求；•质量部门对加工产品进行抽样检验和全面检查，确保产品的合格性和一致性；•对于不合格品，质量部门负责追溯原因并采取相应的纠正措施；•质量部门与生产部门合作，对生产工艺进行不断改进和优化。
2.5 物流配送•物流部门负责制定物流方案，包括产品的包装、运输和配送等；•物流部门与运输供应商进行协商，确保及时送达目的地；•物流部门对发货过程进行追踪和记录，及时与客户沟通和解决问题。
3. 外发加工管理指标为了评估外发加工业务的绩效和效益，需要建立相应的管理指标。
以下是一些常用的指标：•加工订单周期：从接收订单到完成加工的总时间；•原材料供货稳定性：供应商按时交付原材料的比例；•加工产品合格率：经过质量检查合格的加工产品比例；•加工产品不良率：不合格加工产品占总加工产品数量的比例；•生产效率：单位时间内加工产品的产量；•客户满意度：客户对加工产品质量和服务的满意程度。
关于模具外发加工的管理规定
关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。
4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。
5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。
6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。
7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。
1外发加工管理程序
外注出库
送货单
0
营业购买部
生产部
销售（生产）计划书
订单（接单）
作业指导书
1.必要时，资材担当者在生产部和本社的协助下，对相应企业进行技术支持。
业务传/
会议录
0
营业购买部
相关部门
作业指导书/会议录
送货单
1.资材担当者要从外发企业处，接收送货单确认与实物相符后，保管待检场所，并填写来料验收单通知品管部。
2.评价企业时，运用外发企业CHECK LIST来评价，并将次结果报告给部署长。
3.将评价结果分发给各部门作为相关工作的参考资料。
外发加工供方评价
CHECK
LIST
0
外发加工供方评价
CHECK
LIST
3.1.2内资LOCAL L/C购买.
3.2一般供方
是指,提供一般资材及单纯资材的供方.
3.3外发加工供方
本公司提供原材料或部品之后,按照指定的来委托加工企业.
3.4合格供方
得到本公司认可的供方及外发加工方.
4.职责与权限
4.1营业部
对供方制定再评审计划并进行实施与指导.
4.2品质管理部
对供方进行最终评审,确定其合格性。
作业指导书
1.以作业指导书为根据，对外发企业实施培训。
外部培训
0
生产管理科
相关
部门
培训程序
生产计划书
1.资材担当者要将得到营业部部署长确认的订单，发送到相应企业。
2.订单要按交易分类进行保存、管理。
订单
0
营业购买部
订单
文件编号
程序名称
电子产品外发加工管理制度及流程规范
电子产品外发加工管理制度及流程规范下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!《电子产品外发加工管理制度及流程规范》一、总则1.1 目的与适用范围。
鞋厂外发加工管理制度范文
鞋厂外发加工管理制度范文鞋厂外发加工管理制度范文第一章总则为了规范鞋厂的外发加工管理行为，确保外发加工质量和安全，并保护员工的合法权益，特制定本管理制度。
第二章外发加工的范围和条件鞋厂在必要的情况下可以进行外发加工，外发加工的范围包括但不限于以下几个方面：鞋面、鞋底、鞋垫等。
外发加工必须满足以下条件：1. 外发加工项目需要与鞋厂的生产计划相适应；2. 外发加工要求严格执行相关法律法规，符合环境保护要求；3. 保证外发加工产品的质量和安全。
第三章外发加工的流程和管理3.1 外发加工流程鞋厂外发加工的流程如图1所示：图1：鞋厂外发加工流程图3.2 外发加工的合作伙伴管理鞋厂在外发加工过程中必须选择合作伙伴，合作伙伴必须满足以下要求：1. 具备相应的生产能力和技术实力；2. 拥有相关的生产设备和检测设备；3. 有良好的信誉和财务状况；4. 具有良好的管理和服务能力。
鞋厂应当与合作伙伴签订外发加工合同，并明确双方的权利和义务。
3.3 外发加工的质量管理外发加工的产品质量是鞋厂最关注的问题之一，为了保证产品质量，鞋厂应当在外发加工过程中进行严格的质量控制。
质量管理应包括以下内容：1. 在外发加工前，鞋厂对合作伙伴进行评估，包括合作伙伴的质量管理体系、质量控制工具和方法等；2. 外发加工过程中，鞋厂要指定专人进行质量监督和检查；3. 鞋厂要对外发加工的产品进行抽样检验，并确保产品符合质量标准；4. 对于发现质量问题的产品，鞋厂要及时与合作伙伴沟通，并采取相应的措施解决问题。
3.4 外发加工的安全管理外发加工过程中，鞋厂应当关注员工的工作安全和生活安全。
安全管理应包括以下内容：1. 鞋厂要与合作伙伴共同制定安全管理方案，确保生产过程安全；2. 鞋厂要定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力；3. 鞋厂要对外发加工场所进行安全检查，确保合作伙伴的安全生产措施到位；4. 鞋厂要建立安全事件的报告制度和处理机制，对安全事件及时进行调查和处理。
全面管理外发加工程序
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外发加工质量管理外加工企业管理规范1、目的为加强外加工企业的管理，确保外加工企业的质量安全符合公司和客户要求，制定本规范。
以针对外发加工各个环节（选择加工点、发单、跟单、验收等）作出具体规定，明确参与外发加工管理各部门及相关人员的职责、权限，使外发加工管理工作有章可循，保证外发加工产品的质量。
2、适用范围适用于染色/起绒和整理等过程外加工供方的管理。
3、职责分工办公室负责组织供应商的评定和选择质检部门参与供应商的实地调查/评价和质量验收生产部门根据计划安排外发时机和进度管理4.1外加工企业的评价和选择4、程序要点4.1.供应商的评价、选择和监控4.1.1.制定外加工点评价和选择的方法。
认真选择和评价加工点，应按照ISO900标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。
在定点之前，应对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点并纳入合格供方名录。
4.1.2.建立供应商档案，定期评价.要建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作。
4.1.3.规范合作方式，自我保护，防止纠纷。
在正式发单前，必须与加工点签订合同或协议，这既是企业生产经营的需要，也是一种自我保护。
合同内容应包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。
合同签订前双方应就以上内容进行充分沟通，确保理解一致。
当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。
只有这样，才能保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。
4.2.外发加工生产过程的监控4.2.1.生产准备生产部门根据本公司的生产能力安排外发计划，内部确认原辅材料的到货情况，与技术科确认工艺单/样板等准备情况，做好外发手续。
签订外发加工合同，明确数量、质量安全与交期等要求。
4.2.2.过程监控对外发加工单同样要求首样确认，过程检验和成品检验；在每单中至少一次抽查验证其按照本公司的要求进行过程控制；跟单员在生产现场巡回检查，发现问题及时沟通解决。
4.2.3.跟单员控制在生产全程跟踪，反复检查。
要加强对加工点的质量控制，选定加工点之后，应委派跟单员对其质量及进度进行控制。
跟单员必须具有较强的责任心，熟悉产品工艺和质量要求，并要有一定的沟通能力。
跟单员应按照规定的跟单工作流程，定期进行跟踪查货，每单至少查三次，分别为前期、中期和后期。
每次查货均应出具查货报告，明确需整改的问题和整改要求，并要求双方签字确认。
4.3.进厂质量验收半成品回厂后进行全数/抽样检验，不合品进行标识、隔离和及时处理；4.4.总结和改进每个外加工单完成后，跟单员会同质检部、生产部进行总结，作为该供方业绩评价的依据。
5、相关文件和记录外发加工合同跟单工作流程技术文件管理规范文件发放回收记录产前样确认记录跟单巡查记录半成品验收记录外发总结报告一、日常工作：二、⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
三、⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！四、⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
五、⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
六、⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道七、二、生产厂中验货工作程序：八、⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
九、如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
十、⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
十一、⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
十二、⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
十三、⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
十四、⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。
根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。
生产进度要随时汇报公司。
十五、⒏针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。
十六、⒐成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。
尽最大努力保证大货质量和交期。
十七、⒑大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。
如有问题必须查明原因并及时相应解决。
十八、⒒加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。
十九、⒓对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。
二十、跟办：二十一、1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装二十二、 2）接单：清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求，在跟客户接单时，能及时发现一些生产上可能出现的问题，诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品（注意：“是否适合于生产大货”这一点是做样办时特别重要考虑到的！！！因为，如果难度太大而不是普遍工厂能到好，那么无疑就是大大提高了生产成本。
），把客户各项要求清楚地标明在办单上二十三、3)布产：A.让纸样师傅做图稿的同时安排备料，认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。
二十四、4）看办：样办完成后，可请本厂设计师一起看办（这个对于初入门的跟单员相当重要，可以从中学到一些技术上的东西），看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。
二十五、）成本资料：样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价，这一项需要特别谨慎认真。
大家都知道，如果成本出了点错或是报价出错，会对以后这个款的大货带来很大损失。
跟大货生产：二十六、1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装二十七、）接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心，如：做办时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。
二十八、）布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。
二十九、4）跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见。
三十、5）货期及质量：跟进货期的同时要让QC控制好质量。
6）出货箱单资料：需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料。
三十一、7）包装出货：一般情况下，不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。
按客户要求做就可以了啦。
三十二、1头办：设计图纸发外厂做头办，头办批核尺寸和板型（和设计师一起），若不OK继续做复办。
三十三、2确认生产款：做面辅料订购预算单交采购部订购。
三十四、3发面辅料：开单发面辅料（CMT单不用发面料）三十五、4做产前办：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前办，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。
三十六、5生产进度和质量跟进，确保货期和质量：开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。
中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。
如裁数多了或少了，物料补订和补发，对FOB单数量的正常接受范围外的：要不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货期晚了如何解决等等。
跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键跟单的步骤包括：产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。
还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等跟内单的大致流程如下：（仅供参考）<br>从客从下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时可着手下投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。
面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。
三十七、跟单注意事项: 1：物料是否正确。
2：尺寸是否“OK”。
3：款式是否错误。
4：做工是否细致。
5：成品颜色是否“OK”。
6：有无漏定物料。
7：物料是否能按预定时间到加工厂。
8：时间上是否有问题。