关于费用报销的通知
费用报销通知
费用报销通知尊敬的各位员工，根据公司政策和规定，我们将对以下费用项目进行报销。
请大家按照以下要求提供相关资料和信息，以便我们能够及时核对并进行报销。
请注意，未按规定提供材料或超出报销时间的申请将无法得到批准。
一、差旅费报销1. 准备材料：(1) 出差行程和目的地的详细记录；(2) 出差期间的交通费用票据（例如机票、火车票、出租车发票等）；(3) 出差期间的住宿费用票据（例如酒店发票、房租发票等）；(4) 出差期间的伙食费用票据（例如餐厅发票、酒店餐饮发票等）。
2. 报销时间：出差结束后5个工作日内。
二、办公费用报销1. 准备材料：(1) 办公用品购买发票（例如办公用纸、墨盒、笔记本等）；(2) 办公设备修理费用发票；(3) 办公场地租金发票；(4) 办公场地水电费用发票。
2. 报销时间：费用发生后的5个工作日内。
三、培训费用报销1. 准备材料：(1) 培训课程或学术交流会议的详细资料；(2) 培训费用发票或收据；(3) 培训证书或参会证明。
2. 报销时间：培训结束后的5个工作日内。
四、其他费用报销除了上述费用项目外，如果您有其他需要报销的费用，请联系财务部门或人力资源部门，了解具体的报销要求和流程。
请注意，为了确保报销能够顺利进行，请严格按照上述要求准备所需的材料，并将它们以纸质形式提交给财务部门。
对于电子版文件，请提供相应的扫描件或照片，并确保清晰可辨认。
感谢各位员工的合作与支持。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与财务部门联系。
祝工作愉快！公司财务部门敬上。
公司报销相关通知范文
公司报销相关通知范文尊敬的全体员工：为了规范公司报销流程，提高报销效率，特制定了以下报销相关通知。
请全体员工严格按照通知要求进行报销操作，以确保报销工作顺利进行。
报销范围公司报销范围包括但不限于： - 差旅费用 - 会议费用 - 办公费用 - 培训费用 - 其他符合公司相关政策的费用报销流程步骤一：填写报销申请单在进行报销前，请在线填写《公司报销申请单》，包括以下信息： - 报销日期 - 报销人员 - 费用类别 - 费用项目 - 费用明细 - 报销金额 - 收款账户信息请确保填写准确、完整，并在申请单上签署自己的名字。
步骤二：审核报销申请单报销申请单需由所在部门的主管或财务审核人员进行审核。
审核人员将会核对申请单上的信息与实际发生的费用是否相符，如存在不符之处，审核人员有权要求申请人进行修改或提供相关证明材料。
步骤三：报销单提交经过审核的报销申请单需交予公司财务部门。
请将报销申请单及相关的发票、收据等支持文件打印成纸质材料，并于每月最后一个工作日前提交至公司财务部门。
步骤四：报销审核公司财务部门将对报销申请单进行详细审核，包括核对费用的合理性和准确性。
如发现异常情况，财务部门保留权利与申请人进行沟通并要求提供进一步的解释或补充材料。
步骤五：报销款发放经过最终审核的报销申请单将会进行报销款的发放。
报销款将以电汇方式直接转入申请人指定的银行账户。
一般情况下，报销款将于工资发放日与工资一同发放。
注意事项1.所有报销申请必须符合公司相关政策和规定，且费用必须符合实际发生，并能提供发票、收据等相关支持文件。
2.报销申请单的填写必须准确、完整，且需申请人亲自签署。
3.如有费用与实际发生不符之情况，请在报销申请单上进行说明，并提供相应的解释及证明材料。
4.超过三个月以上的报销申请将不予受理。
5.如因填写不准确或提供虚假材料导致的报销款错误发放，公司将追回报销款并对相关人员进行相应处理。
希望全体员工认真阅读、理解并遵守上述报销相关通知，以便保证报销工作的顺利进行，提高工作效率。
公司出差费用报销标准通知
公司出差费用报销标准通知尊敬的全体员工：为了规范公司出差费用报销流程，确保出差费用的合理性和透明性，特制定本公司出差费用报销标准通知。
请各位员工认真阅读并遵守以下规定。
1. 出差费用报销范围公司出差费用报销范围包括但不限于以下内容：交通费：包括航班、火车、长途汽车、城市公交等交通工具的票价；住宿费：包括酒店住宿费用；餐饮费：包括工作时的早餐、午餐、晚餐以及出差期间的小吃、水果等；办公费：包括会议室、印刷材料、办公设备租赁等；通讯费：包括电话、传真、网络接入等通信设备的使用费用；其他合理费用：具体根据出差需要产生的合理费用。
2. 报销标准为了合理控制公司出差费用，并确保经济效益，特定如下报销标准：交通费：机票按经济舱价格报销；火车、汽车按二等座价格报销；住宿费：国内一线城市500元/天以内；二线城市400元/天以内；三线城市300元/天以内；餐饮费：国内一线城市每人每餐不超过200元；二线城市每人每餐不超过150元；三线城市每人每餐不超过100元；办公费：会议室租赁按需申请，印刷材料和办公设备租赁需提前申请并报批，费用将全额报销；通讯费：电话、传真、网络接入费用需提供相关发票，全额报销；其他合理费用：根据实际情况提供发票或相关证明，经审核后全额或部分报销。
3. 报销材料要求为了方便财务核算和审批流程，凡是申请出差费用报销的员工须按以下要求提交相应报销材料：报销单据：请填写公司统一格式的报销单据，详细记录每笔支出，并附上发票原件；收款凭证：如银行汇款回单、支付宝转账记录等；出差申请表及批准文件：附上经理签字的出差申请表及批准文件，确认该次出差符合公司政策和要求。
4. 报销流程公司出差费用报销流程如下：出差前，请员工填写出差申请表，并经相关部门主管签字批准。
出差结束后，员工务必保留所有有关发票和单据。
员工在出差后7个工作日内，将完整的报销申请材料提交给财务部门。
财务部门对报销申请进行初步审核后，将报销材料转给相关审批人员进行审核。
企业报销制度通知模板范本
企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。
2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。
4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。
二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。
2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。
（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。
3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。
三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。
2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。
3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。
4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。
四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。
2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。
公司内部费用报销通知范文9篇
公司内部费用报销通知范文9篇Company internal expenses reimbursement notice mod el编订：JinTai College公司内部费用报销通知范文9篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：公司内部费用报销通知范文2、篇章2：公司内部费用报销通知范文3、篇章3：公司内部费用报销通知范文4、篇章4：公司报销申请书范文5、篇章5：公司报销申请书范文6、篇章6：公司报销申请书范文7、篇章7：公司费用报销申请书范文8、篇章8：公司费用报销申请书范文9、篇章9：公司费用报销单文档报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。
篇章1:公司内部费用报销通知范文为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行1、公司中层管理人员（部门主管级）每人按月报销100元通讯费用;2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;3、公司内部负责外勤事务（负责办理相关证照、手续、银行按揭等）员工每人按月报销100元通讯费用;4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
公司员工开发票费用报销通知
公司员工开发票费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，特向全体员
工发布《公司员工开发票费用报销通知》，请各位员工严格遵守以下
规定：
一、报销范围
交通费：包括但不限于公共交通费、出租车费用等；
餐饮费：指员工在外出差或公务活动期间的合理餐饮消费；
住宿费：指员工在外出差或公务活动期间的合理住宿消费；
办公用品购买：指员工购买办公用品所产生的费用；
其他相关业务活动支出：指公司业务活动中产生的其他合理费用。
二、报销流程
发票要求：所有报销发票必须为真实有效的税务发票，且金额需
与报销申请单一致；
报销申请：员工需填写完整的报销申请单，包括费用明细、发票
原件、报销事由等；
部门审批：报销申请需经所在部门负责人审批签字确认；
财务审核：部门审批后，财务部门进行审核确认；
报销发放：审核通过后，财务将款项发放至员工指定账户。
三、注意事项
发票保存：员工需妥善保管好报销所需的原始发票，以备查验；
合理性原则：报销申请应符合公司相关规定，并且费用应合理、真实；
时效性要求：报销申请需在费用产生后一个月内提交，逾期将不予受理。
四、违规处理
对于违反公司相关规定的报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于责令退回款项、扣发奖金、纪律处分等。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司内部费用报销通知
公司内部费用报销通知尊敬的全体员工：大家好！经公司领导批准，为了规范和加强公司内部费用报销管理工作，提高公司资源利用率，现将下述通知公告如下：一、费用报销范围及流程1. 费用报销范围：公司内部费用报销包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市内交通费、会务费、办公用品费、加急文件费等。
2. 费用报销流程：(1) 员工需在费用发生后，填写《费用报销单》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等相关内容，并附上相关凭证。
(2) 经费系有关部门审批后，填写《审核意见》。
(3) 费用报销单和审核意见一并提交给财务部门进行核对和报销。
二、费用报销的相关要求1. 凭证要求：员工报销费用须提供详细凭证，包括但不限于发票、购物小票、行程单等，以确保报账真实合法。
2. 报销额度：报销金额不得超出公司规定的报销额度，超出部分不予报销。
3. 报销时间：费用发生后应及时向财务部门提交费用报销申请，逾期不予受理。
4. 报销原则：公司鼓励员工尽量采用经济合理的方式进行费用支出，避免浪费和不必要的开支。
5. 费用减免：对于特殊情况或需要紧急支付的费用，员工可向上级主管或财务部门提出费用减免申请。
三、异常费用审核为加强费用报销管理的监督，公司将对异常费用进行审核，包括但不限于以下情况：1. 报销金额过高或过低，与常规费用差异较大。
2. 报销事由和凭证不符，存在虚假支出。
3. 报销凭证不齐全或不符合规定要求。
4. 连续多次报销同类费用，存在重复支付。
针对上述情况，财务部门将与相关部门进行沟通，核实后决定是否批准费用报销。
对于涉嫌违规的费用报销，将由公司纪检部门进行调查处理。
四、其他事项1. 员工应对个人报销行为负责，确保报销材料的真实性和合法性，如果发现有虚假报账或滥用报销的情况，将给予相应的纪律处理。
2. 财务部门将定期对费用报销进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
3. 本通知自发布之日起生效，并适用于全体员工。
请各位员工务必认真遵守上述规定，按照流程和要求进行费用报销申请，理性合理使用公共资源，共同维护公司的利益。
公司财务部门费用报销通知
公司财务部门费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高财务报销效率，特向全体员工发
布公司财务部门费用报销通知。
请各位员工在日常工作中严格按照以
下要求执行，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出行相关的费用；
办公费：包括办公用品、办公设备维修等与日常办公相关的费用；
业务招待费：包括与客户洽谈业务、签订合同等相关的费用；
培训费：包括参加外部培训、学习课程等相关的费用；
其他费用：其他符合公司政策规定的支出。
二、报销流程
填写报销单：员工在发生费用后，需如实填写报销单，包括费用
明细、金额、日期等信息；
费用凭证：员工需保留好相关的费用凭证，如发票、收据等；
主管审批：报销单需经所在部门主管审批签字确认；
财务审核：财务部门对报销单进行审核核对，确保符合公司政策；
报销发放：经过审核通过后，财务部门将在规定时间内发放报销
款项。
三、注意事项
报销时限：报销单需在费用发生后一个月内提交，逾期将不予受理；
税务规定：报销时需遵守国家税收法规，如有涉及税务问题，请
提前咨询财务部门；
超标报销：超出公司规定标准的费用需提前向主管请示，并说明
原因；
虚假报销：严禁虚假报销行为，一经查实将追究相关责任人责任。
希望各位员工能够严格遵守公司的财务管理制度，做到诚实守信，合理合法地进行费用报销。
如有任何疑问或需要进一步了解公司财务
管理政策，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致敬礼
公司财务部门敬上。
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西安海卓教育科技集团有限公司
关于费用报销的通知
为了统一管理，规范报销流程，有效地节约费用，使各部门各校区在费用报销时有章可循，特发此通知，望全体员工互相转告。
上至集团总部下至各分部院校，所有员工的一切费用报销、借款申请等，一律通过财务部审核程序报销。
报销所附原始单据必须与报销费用单填写一致。
相关费用报销详细要求如下：
座机费、宽带费：费用报销单据必须是营业厅正规发票，并且是本单位的公司名称，而非个人姓名，若各部门的座机和宽带费为个人的，立即到电信等营业厅办理变更手续，变更期限最晚于2018年6月30日，若自2018年7月还有发票名称为个人的，财务部将有权拒绝报销。
报销时在用途栏务必写上费用所属期间。
于每月25日之前报销费用；
办公用品：各分校区联系一个购买办公用品的公司，由对方开具增值税普通发票，并且将资金直接打入对方账号，各分校区的办公用品尽量统一采购，统一领用，所提供的必须是办公用品发票（尽量索取增值税发票），购买的物品应属于办公类，并在报销时附出入库单（注明使用部门）。
于每月25日之前报销费用；
固定资产：购买固定资产必须提供增值税发票，并且附上固定资产购买审批单（注明使用部门及预算）。
邮寄费：必须是快递正规发票，并附邮寄单，发生后及
时报销；
培训费：原始附件应包括费用预算审批表、参训学员名单、培训费发票、往返路费发票、书本费发票等，于每月25日之前报销费用；
差旅费：包括住宿费、机票、车票、出差补助等，附正规发票，报销时将出差日期写在用途栏上，具体报销标准见《差旅费报销制度》出差回来后及时报销；
市内交通费：办公所在地的市内交通费包含公交车、地铁、出租车，公交车票必须真实有效，票号不能为连号，出租车报销需要经上级领导批准并在发票后面签字后方可报销，于每月25日之前报销费用；
外协费、业务招待费：包括餐饮费、烟费、酒费、礼品费等，需要提前审批，若遇到突发性情况确需招待的应提前向直接上级领导口头或电话请示，发生后尽快报销，对于未经上级领导批准的招待费财务将拒绝支付，于每月25日之前报销费用；
房租费用：应附租赁合同复印件、正规发票，发票上面的付款名称必须为各校区全称，而不能为个人，如若现在的房租合同为个人与房东签订的，均须重新签订各校区与房东的房屋租赁合同，由于未重新签订合同而使集团公司在税务等行政部门检查时承受损失的，由各校区负责人承担。
水电费、物业费：附正规发票，水电抄表数，物业费起讫时间等。
修理费：包括车辆维修费、车辆保养费、空调、电脑等
办公设备维修费，附正规发票。
（注：对于车辆维修费、保养费，维修公司开出的维修单上的名称须为各校区名称，即为公车，如果开出的维修单上面的名称为个人的，必须附上各校区与车辆所有人的车辆租赁协议，否则不予报销。
）工程款：附发票、装修改造合同、工程预算表、工程决算表。
具体付款流程及进度款见《工程支付管理制度》。
过路费、加油费：集团公司除了***、***的车辆费用实报实销外，其余人员的汽油费、过路费等一律不予报销，校车的车辆费用报销时，必须附出车登记表否则不予报销。
营销策划费：对于在集团公司经营时需要宣传的DM单，广告费、赠品等均须开具增值税发票，并且将营销方案和宣传明细费用预算一并附于报销单后，否则不予报销。
本通知于2018年5月28日起执行，望全体同仁共同遵守，谢谢合作！
注：采购报销应附：
1、费用报销单（数字、金额规范填写）
2、正规增值税发票
3、销货清单或收款收据（加盖单位章）
4、申购单（附预算）
5、出入库单
招待费用报销应附：
1、费用报销单（数字、金额规范填写）
2、正规增值税发票
3、收银台结算清单（点菜单）
4、会餐宴请**名，陪同就餐**名
差旅费用报销应附：
1、差旅费报销单（数字、金额规范填写）
2、正规增值税发票
3、收银台结算详单（入住时间、离开时间）
4、出差申请单。