门店营运流程
餐饮门店运营的管理方案模板
餐饮门店运营的管理方案模板餐饮门店运营的管理方案模板5篇食客们完全根据自己的喜好选择食物，在吃的过程中和厨师交流、切磋有关做菜的技巧与经验，甚至客人还可以即兴上台操作，按自己的意愿为家人和朋友献技;以下是我整理的餐饮门店运营的管理方案模板，欢迎大家借鉴与参考!餐饮门店运营的管理方案模板（精选篇1）1、前厅服务技能考核方案：首先前厅所有服务人员按岗位，技能，职能确定日津贴，（当日岗位薪金），按八小时计算，同时统计出当日所服务的台数及营业额，每日每个服务生按当日服务的营业额的3%，酒水饮料的1%记为当日工资，多劳多得，上不封顶。
主管按所管辖区域当日总流水的千分之五做为当日的工资，同时岗位补贴20元。
前厅经理按当日营业额的千分之八做为当日的日工资。
同时岗位补贴30元。
备餐间传菜员按每小时4.2元计算日工资PA，洗碗间，粗加工，收货部人员同上。
2、销售人员考核：销售人员按主管级发放岗位津贴，同时考核营业额及包房数，散台同包房的三分之二计算，当月包房不少余65间，营业收入不少余4万。
双向同时考核，完成按5%提，完不成，包房扣1%，提成扣2%，哪项完不成扣哪项。
含酒水及饮料，不含开瓶费。
超额部分按8%提，超额翻倍后，再超额部分按15%提。
3、出品部考生核：出品占营业额比例分为：凉菜占营业额的15%，猪肉类占营业额的15%，鸡鸭类占16%，海鲜类占18%，清炒素菜占16%，主食占12%，酒水饮料占8%，综合上述，出品部制定出品结构。
凉菜房按每日100道凉菜集算考核，100道以内（含），每道菜提成1元，大工70%，小工30%，100道以上部分，每道1.3元。
炒锅按线考核，一个炒锅，一个打荷，一个斩板为一条线，固定每条线8道菜，每道菜5元提成，炒锅2元，斩板2元，打荷1元。
燕鲍翅档口建议外包分成，比例为5比5蒸菜档：每道提成2元。
点心房每道点心提成2元。
烧腊房同上。
方案二乙方在保证甲方综合毛利（ /100---- /100）的前提下，所有人员（含后厨，服务员，销售，前厅部长，主管，经理，保安，后勤等）拿提成工资，即营业额的20/100。
【流程管理)营运部工作流程
（流程管理）营运部工作流程运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：说明：1.管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各12.区域是运营管理部的壹个管理单位，壹般4理区域，区域负责人为区域经理，壹般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作；3.未设置区域的门店直接由管理部负责。
分店壹般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。
承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。
三．运营中心部门职能3.1根据公司整体运营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责；3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争情况和运营开展情况，出台科学的运营管理方案，且于实施过程中不断加以完善；3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和运营开展情况，策划和实施战术性的运营管理项目，以加速规划的实现；3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展；3.5指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立壹支高素质的干部队伍。
3.6深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业和市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力；3.7提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。
通过和公司各职能部门的深入沟通和协调，不断提高公司整体管理水平和满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。
华润苏果超市门店营运流程工作时间表
华润苏果超市门店营运流程工作时间表一、营业前工作：1、7:25-7:30营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
2、7:35-7:45晨会召开：各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1）通报部门、柜组销售状况;1）通报部门、柜组销售状况;3）总结目前工作中存在的问题及改正方法;4）安排当天工作并提出要求;5）传达上级指示，精神及促销信息等。
3、7:45-8:00营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等1）促销员参与柜组的卫生清洁工作;2专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁;3）各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货;4）各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域;5）防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
4、7:45-8:00值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导1）检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。
2）按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。
3）检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。
4）检查收银机开启状况，收银台准备状况。
5、8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯1）值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况;2）若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。
6、8:00-8:05迎接顾客进场1）播音室播放迎宾曲;2）值班主管、各楼口保安、迎宾小姐(收银员、前台人员)向顾客微笑致意3）巡宾曲声音略高于正常背景音乐声;4）临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意：“欢迎光临”、“早止好”等问候语;5）前台人员及入口保安提醒顾客存包(有礼貌“您好，请您存下您的包好吗?谢谢”;6）顾客鱼贯进场，还原人员递购物车蓝二、营业中工作1、各部主管分析本部销售状况，经理检查督导各部主管查询前一日部门、柜组、单品的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。
餐厅运营流程
餐厅运营流程餐厅是一个繁忙而复杂的环境，要使其成功运营需要一个清晰而高效的流程。
以下是一个完整的餐厅运营流程，涵盖了从准备开店到日常运营的各个环节。
1. 市场调研和定位。
在开设餐厅之前，首先需要进行市场调研，了解当地消费者的口味偏好和消费习惯。
同时，还需要对竞争对手进行调查，确定自己的餐厅在市场中的定位和竞争优势。
2. 确定菜单和供应商。
根据市场调研结果，确定餐厅的菜单种类和口味特色。
同时，建立稳定的供应商关系，确保食材的新鲜和质量。
3. 设计餐厅装修和品牌形象。
餐厅的装修和品牌形象是吸引顾客的重要因素。
需要设计出与菜单和定位相匹配的装修风格和品牌形象，吸引顾客的眼球。
4. 招聘和培训员工。
招聘合适的员工并进行培训是餐厅运营的重要一环。
员工的服务水平直接影响顾客的满意度，因此需要投入大量精力和时间来培训员工。
5. 营销和宣传。
在餐厅开业前和开业后都需要进行营销和宣传工作，吸引更多的顾客。
可以通过社交媒体、线下宣传和特别活动来提升餐厅的知名度和美誉度。
6. 日常运营和管理。
餐厅的日常运营和管理包括食材采购、菜品研发、员工管理、客户服务等方方面面。
需要建立完善的管理制度和流程，确保餐厅运营的高效和有序。
7. 客户反馈和改进。
顾客的反馈是餐厅改进的重要依据，需要建立反馈渠道并及时处理顾客的投诉和建议，不断改进和提升餐厅的服务水平。
8. 财务管理和成本控制。
餐厅的财务管理和成本控制是餐厅运营的关键，需要建立完善的财务制度和成本控制措施，确保餐厅的盈利能力和可持续发展。
总结。
餐厅运营流程是一个复杂而多方面的工作，需要全面考虑市场、顾客、员工和财务等各个方面。
只有建立完善的运营流程和管理制度，才能使餐厅顺利运营并取得成功。
餐饮店铺营运部SOP手册
佛山市XXX云科技有限公司营运部S O P手册第一章门店订（收）货操作流程规定一、目的为有效规范门店订货及收货的管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店库存过高积压，确保门店保证运营正常，特此制定本规定。
二、门店订货（一）门店订货时间：每天下午16点前。
门店订货需提前一天在系统内下单要货，仓储物流部秉承“当天下单当天不配送”的原则，当天下午16点以后下单一律视为第二天下单时间，工作日内正常配送，节假日视情况而定（特殊情况除外）；（二）门店在系统内下单要货且入账后，要及时将此要货需求通知仓储部，由仓储部按单备货；（三）门店因其他特殊情况取消要货或增加要货的，要及时通知仓储部，在物流未配送的情况下仓储部配合门店取消或增加要货，如若物流正在配送途中门店取消要货或增加要货，仓储部不予处理；（四）门店要货须根据实际缺货情况下单订货，如若门店未根据实际情况大量下单，导致门店仓库出现爆仓现象或是大批量退货，仓储物流部不予接收，由该门店自行承担、处理；三、门店收货（一）商品验货1.验收人员必须详细检查送货单内容（商品品名、规格、数量）齐全，与实收商品是否一致；2.验收人员必须仔细检查商品外包装质量是否存在破损，发现包装破损的，应及时拍照，记录在案并通知配送中心。
情况严重时，应及时上报相关部门人员；3.由于未做到货当场验收而造成的一切问题，由门店自行负责；4.验货合格后，第一时间把商品按照“先进先出”原则，分类放入门店仓储区域，做到整齐、清洁、有序；5.存货后，按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统；6.门店需于当天下午15点前完成进货录入系统并上传数据；★流程★门店下午16:00在系统内订单配送中心17:00开始进行审单配送中心次日上午9:00做《分拣单》配送中心9:30后根据《分拣单》进行商品分拣配送中心10:00装车物配车辆10:30发车物配车辆11:30前到达门店门店验收品项及件数，并在当天15:00点录入数据第二章门店退（换）货管理规范（限配送商品）一、目的（一）规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性。
超市门店清仓营运操作流程
超市门店清仓营运操作流程一、制定清仓营运计划1.分析销售数据：通过分析过去一段时间的销售数据，确定需要清仓的商品类型和数量。
2.制定销售目标：根据销售数据和库存状况制定清仓销售目标。
3.确定促销手段：确定促销手段，如打折、满减、买赠等，以吸引消费者。
4.制定促销时间：确定清仓营运的时间段和促销时间，通常选择销售淡季或销售额低的时期。
5.确定促销预算：根据销售目标和促销手段，制定促销预算，包括活动经费、人员费用等。
二、备货准备1.制作促销广告宣传物料：制作促销海报、宣传单页、门店内部宣传物料等。
3.整理货架陈列：整理货架，将参与清仓营运的商品放置在显眼的位置，便于消费者浏览和购买。
三、宣传推广1.线上推广：通过门店官方网站、社交媒体、电子邮件等渠道宣传清仓营运活动，吸引线上消费者关注。
2.线下宣传：制作宣传物料，并通过传单派发、标牌露出、广告牌等方式在门店周边进行宣传。
四、销售运营2.顾客引导：门店员工主动接待顾客，引导他们浏览促销货架，介绍商品特点，提供购物建议。
3.促销活动：按照预定的促销时间和手段进行活动，比如限时特价、满额减免等，提高消费者购买欲望。
4.清点库存：监控销售情况，定期清点库存，避免过量备货或销售差错。
5.售后服务：提供完善的售后服务，包括退换货政策、商品保修等，提高顾客满意度。
五、分析总结1.销售数据分析：定期分析销售数据，了解清仓营运的销售情况和效果。
2.顾客反馈收集：收集顾客对清仓营运活动的反馈意见，了解他们的购物体验和需求。
3.总结经验教训：总结清仓营运的经验教训，及时调整营运策略，提高下次活动的效果。
总结：超市门店清仓营运的操作流程包括制定清仓营运计划、备货准备、宣传推广、销售运营和分析总结等环节。
通过合理的销售目标设定、促销手段选择和宣传推广，加上良好的售前和售后服务，可以有效地消化库存、提高销售额，并使门店获得更多的顾客满意度。
连锁药房门店日常营运流程
连锁药房门店日常营运流程一、营业前准备（一）准备内容1、早上进店时，由两人或两人以上同时开启店门。
2、整理整洁：店面清洁整理（全体员工）、服装整洁、商品陈列。
3、状况确认：昨日营业状况，待处理事宜（店长或指定人员）。
4、组织晨会（店长或指定人员）。
5、营业准备：着装准备、商品准备、收银准备。
（二）准备说明1、着装准备：按规范统一着装，不得有冬装、夏装同时出现情况。
2、晨会简单明了（3—5分钟），主要内容：员工仪容仪表及到岗状况检查；前一天营业状况简要总结；当日工作事项说明及安排。
3、清洁整理：清洁责任区内商品及设备，检查货架、地板、天花板、柱子、墙壁是否清洁，玻璃门窗是否无灰尘印迹，设备是否归为摆妥，干净整洁，垃圾桶是否清洁，店前及走廊是否清洁。
4、商品准备：商品补充充分，陈列归位整齐，标识、标牌、价签分别与区域、货架、商品对应。
5、卖场气氛：灯光明亮，无损坏灯管。
有背景音乐且和谐得体，横幅、吊旗、POP等按要求悬挂张贴。
6、设备检查：听诊器、血压计、验钞机、体重计等是否正常。
POP机是否正常，电话连线是否正常，饮水是否充分准备的等。
7、收银准备：零钞备用金准备充足，胶袋、打印纸、票据等准备充分。
8、其他作业：各项报表是否填写无误，今日应传回或寄回公司的报表、资料准备情况，与公司数据及信息传送是否成功（如有疑问及时与公司联系）查阅电脑通知，检查昨日加班内容是否有待处理事宜，注意今日是否为补货日，效期商品检查日、退货日、调价日、是否公司、门店新的指令。
二、开店营业（一）上岗前要求1、员工全部到岗，仪容、仪表符合要求，良好的精神状态。
2、卖场整洁，气氛和谐。
3、销售准备就绪。
（二）营业中主要工作内容1、明确每人当班责任区，履行当班责任人职责。
1）店长A、欢迎进店顾客；B、巡视各岗位情况（人员、货物摆放、价格、环境卫生等），督察整改；C、将总部发出的文件信息传达、落实到门店；D、收集相关柜组请货计划，及时报缺至配送中心（各门店按不同时段安排与配送沟通）；E、与驻店药师沟通、配合；F、商品到货后把关验收，退换货处理及相关计算机操作，严格按实际收货数量输入。
超市运营流程
超市运营流程目录超 (1)市 (1)运 (1)营 (1)流 (1)程 (1)一、收银系统期初信息录入 (3)二、采购订单 (3)三、分店验收入库 (5)四、在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》 (5)五、微信后台数据同步上传 (6)六、供应商退、换货 (7)七、供应商结算 (8)八、销售接单 (8)九、配货出库 (9)十、业主退货 (9)十一、交接班结账 (10)十二、收银员缴款 (10)十三、流程图 (11)一、收银系统期初信息录入1、基本资料中包括分店仓库，部门档案，员工资料，操作员设置，客商地区，客商分类，货商档案，客户档案，商品分类，商品品牌，商品属性，租户档案，专柜档案，仓库货位，商品档案，现金银行账户，往来收支类型。
责任人：技术支持宁波2、收银后台起初录入内容包括：库存初始录入库存指标设定，商品EXCEL模板整理如图：负责人：采购经理许萌制作技术支持宁波上传至收银系统3、微信后台系统始始数据上传：责任人：技术支持宁波技术部李昊注：商品在以上模板中的“名称”自始至终必须保持一致，否则系统识别会有问题。
二、采购订单1.期初库存由总部直接下达《订货申请》责任人：采购经理—许萌首先采购入大库，然后再给分店配货。
（1）选择供应商，进行商品勾选，保存，审核，生效，打印一式二份，一份留档，一份做为结算依据。
* 当发现有误或者供应商送货不符时，可查找到该订单进行反审核，修改后审核生效。
2.公司总部验收入库每次采购申请后，相对应此订单申请号生成《入库验收单》，再填制《直配单》配送给XX分店。
至此订货流程在总部操作完毕。
三、分店验收入库1.供应商应严格按照采购部下达订货单进行配送，分店根据系统中的订货单进行核对、验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。
*每次库存数据的变动（包括采购、退货、交班）都要上传分部数据，才会显示出操作后的真实库存数量。
四、在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交《要货申请单》责任人：门店-店长要货申请单据的使用说明：申请仓库：准备申请要货的仓库，即XX分店名称。
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上架陈列 配送中心确认
在POS上审核调拨单 审核错误更正单
填写商品验收记录
错误更正单
商品管理——调价作业
门店接到调价单
永久性调价 更换货架标签
将调价商品的库存量 记录在调价单上
促销特价
用POP表现特价 价格、时间限定
展示特价商品
在POS上审核调价单
将调价单反馈到 财务部
（பைடு நூலகம்间？）
商品管理——调价作业
商品管理——商品退库
YES 门店调整库存
商品退库申请单
采购部清场商品 出库单
门店部审批 商品部、储运部审批
整理退库商品
不符合商品 退回门店
NO
储运部 验收退库商品
YES 储运部打印退库单
商品管理——商品报损
正常报损
门店商品合理报损额为0.2%
非正常报损 填写《商品报损审批表〉
储运部
由营运总部、财务部、 质量技术部审核，查验商品
交接班时兑换零钞备用金
晚班营业结束将营业款和 备用金存入保险柜
1.收取现金，确认真实性 2.信用卡必须确认本人使用 3.收银箱上层放置大额现钞不超过五张
早班营业结束确认当日早班和 前一日晚班营业款，并在当日 下午5点前（节假日下午3点前）
存入公司指定银行账号 （由值班经理和当班收银员同时存款）
日常作业——交接班流程
清理现场，做好营业准备
日常作业——营业用品管理
门店各部门每月15日根据 下月营业预测
填写《营业用品申请单〉
门店行政部寻价、预算 每月19日前
门店经理审核、批准 每月21日前
门店行政部采购 保管发放
NO 门店财务部验收、建帐
日常作业——营业设备维护、保养
POS设备、空调 货柜、照明设备 血压计、体重计、
交接内容
商品交接 收银交接 顾客需求 会员卡交接 发票交接 公司通知 未完成工作 清洁卫生
接班人清点贵重商品
交班收银员清点完现金 交班值班经理打出日结单
登记贵重商品交接表
接班收银员核对 零钞备用金、 会员卡、发票
交班经理填写交接班 记录确认营业额 存款回执 接班经理确认 所有交接内容
确认营业款，并按时 存入公司指定的银行账号
销售——主题促销执行
营销部门 策划方案
培训店经理
验收宣传资料 及赠品
派发DM单 活动前晚布置门店、 陈列促销商品
培训员工（包括促销员） 分工安排（商品落实到人）
实施促销 按照促销活动说明
记录相关数据
评估促销效果 提出改善措施
销售——季节促销
门店部/门店 根据季节特点 拟定促销方案
方案审批
实施准备 促销执行
日常作业——中药调剂流程
收到顾客处方
否
中药师审核处方 确认药品是否有货
是
中药调剂员计价
医生修改处方 或加签
顾客交款
调配 复核
发药、（代煎）
交待注意事项
日常作业——突发事件处理
被盗、抢劫、台风、水浸、火灾等
1.报警 2.报保险公司
1.保护现场 2.保证顾客和员工安全 3.报告上级
配合调查
确认商品和其他财产损失
计量器具等 设备
养护员或计量员负责 建立设备维护帐卡
养护员或计量员负责 定期检查、检验、维修
并作相应记录
遇到设备故障无法自行 解决，联系维修公司
进行费用预算
上报经理审批
修理、维修登记
日常作业——清洁整理
地面、柜台、商品、 办公设施、营业设备、玻璃
每日清洁
天花板每周清洁一次
商品管理——补货作业
销售数据
1.人员交叉盘点 2.商品归位 3.按照顺序逐一清点商品库存量 4.人员交叉复盘 5.核对两次盘点结果并修正
核对账面库存 与实际库存
盘点差异分析
商品管理——理货
按照货位商品整理
检查商品，确认质量
畅销商品展示和补充
主题促销、季节商品 的陈列与展示
标注缺货商品
整理退库、清场商品
1.商品有效期在6个月内 须填写《效期预警表》 效期在1个月内要下架 2.外包装完整
交接班
营业结束
1.清点商品 2.清点营业款及备用金 3.日结 4..整理票据 5.传输销售数据和会员信息 6.关闭POS机 7.填写交接班记录 8.地面清洁 9.确认钥匙交接
日常作业——现金管理
开店或接班时 确认零钞备用金
营业中营业款与POS机 营业额保持收支平衡
营业结束，先清点现金， 再打出日结单进行核对，多存少补
报损商品
储运部打印正式的 《门店商品退库报损审批单》
总经理审批
销售——POS销售
收银员接到顾客 选购商品
登录会员卡号 （或刷卡）
将商品逐项录入 POS系统
并确认录入数据 与商品相符
支付货款
将商品包装好 交给顾客
录入商品后再输入会员卡？ 收银能否挂单？
1.现金（人民币、外币） 2.支票？ 3.银行借记卡 4.信用卡 5.抵用券
策略性价格变更
店经理向门店部经理 提交价格变更申请
门店部审批
商品部审批
自动生成调价信息
执行特价
商品管理——盘点作业
财务部通知
盘点前准备
实施盘点
金销存账各项的 总单据数目、 总金额数目录入POS
将核实的商品 库存量录入POS
传输盘点结果
1.人员培训与分区 2.核对单据 3.停止商品借出、借入 4.抄写盘点表(一式两份) 5.在pos上录入盘点表
系统自动生成补货数据
业务组长修正补货数据
业务经理审批
向供应商递交补货单
供应商发货
商品管理——收货
门店收到随货发票与商品
收货卡、调拨单签字
根据发货票验收商品 验收项目：商品名称、规格、 OK 数量、厂家、批准文号、生产
批号、有效期、包装外观
NO
.验收有异议，可以拒收或立 即联系供应商，并作验收差错
记录并有双方签字
效果评估、报告 （评估表）
销售管理——报表分析与业绩改善
营业分析 每日、每周营业额、 交易次数、客单价
1.促销商品准备 2.促销商品陈列 3.POP宣传配合 4.目标顾客通知
评估促销效果 （评估表）
销售——社区推广
门店根据商圈特点 拟定推广方案
方案审批 （区域经理）
实施准备
推广实施
1.方案可行性分析 2.效果预估 3.费用预算
1.合作供应商确认 2.社区场地确认 3.人员分工安排 4.促销工具、设备 5.顾客邀请（DM单派发）
门店营运流程
门店管理部
日常作业——每日营业流程
提前15分钟到岗 （两人以上开启店门）
营业前准备
1.人员仪容仪表互检 2.清洁整理 3.收银员启动POS机 4.准备零钞、发票等 5.卖场气氛布置 （POP、音乐） 6.营业状况确认
营业中
上午9：30-11：30传输数据 （暂定） 1.服务顾客 2.办理会员卡 3.整理、熟悉商品 4.记录缺货商品 5.记录价格抱怨 6.处理突发事件 7.防盗