业务部门票据管理岗位职责
票据管理岗位职责
票据管理岗位职责一、岗位职责概述票据管理岗位是负责公司票据管理工作的职能部门。
票据管理岗位的重要职责是负责管理公司的票据流转、记录和保管工作，确保票据的准确性及时性和合规性。
二、岗位职责认真描述1. 票据流转管理1.负责建立健全票据流转管理制度，并监督落实；2.订立票据流转流程，明确票据的接收、发放、传递、承兑、兑现等环节，并进行记录和备案；3.监督票据流转过程中的关键节点，确保操作的规范性和准确性；4.协调各部门间的票据流转工作，以确保流程的顺畅和协调；2. 票据记录管理1.依据公司的财务会计体系，建立完满的票据记录管理制度；2.确保票据记录的准确性和完整性，及时更新票据记录；3.对票据的种类、金额、日期、用途等信息进行记录和统计，以便后续的审核和查询；4.确保票据记录的安全性，防止票据遗失和其他安全风险；3. 票据保管管理1.负责建立票据保管制度，并监督全员遵守；2.订立票据保管的标准，确保票据的安全、完整和可追溯性；3.负责票据的分类、整理、装订和存档工作；4.订立票据的保密措施，确保敏感票据的安全性；4. 票据合规管理1.研究、了解和掌握国家和地方有关票据管理的法律法规；2.订立和完满内部票据管理规定，确保公司的票据管理符合法规要求；3.定期进行内部票据管理的自查和复核，及时整改发现的问题；4.帮助公司进行外部的票据审计和检查工作，保证公司在合规性方面的良好形象；三、管理标准1. 业务水平要求1.具有坚固结实的财务会计基础知识，并了解票据管理的相关法律法规；2.具有良好的沟通和协调本领，能有效地与各部门进行沟通和协作；3.工作细致认真，具备较高的责任心和执行力；4.具备肯定的应急处理本领，能够快速应对各种突发情况；2. 工作绩效考核1.依据票据管理的标准和指标，定期对岗位人员进行考核；2.考核内容包含票据流转准确性、记录完整性、保管安全性等方面；3.依据考核结果，予以相应的嘉奖和激励措施，并针对工作中存在的问题予以及时的培训和引导；四、总结票据管理岗位的职责涉及公司财务核心环节，必需严格管理和审核。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
票据管理员是财务部门的一个重要岗位，主要负责协调和处理
公司内部的票据业务，确保票据的正确性、合法性和规范性。
以下
是票据管理员岗位具体职责描述：
1. 票据管理：负责公司内部票据的管理和审批，包括发票、收据、支票、汇票、账单等各种财务票据的开具、审核、登记和存档。
2. 财务结算：负责做好公司内部的财务结算工作，包括应收款、应付款的核对、计算、确认和核销。
3. 信息统计：负责汇总公司票据信息，及时进行统计分析，生
成有关票据管理的报表，为公司的财务决策提供准确、及时的数据
支持。
4. 风险防范：根据公司的财务管理规定，加强对重点票据的监
管和控制，规避公司内部风险，确保票据业务的顺畅和安全。
5. 资料档案：负责对票据收发、存档和档案管理等工作，保证
公司财务文件的完整性和安全性。
6. 业务咨询：协助公司内部财务工作，如纳税申报、财务审计、财务咨询等相关业务，提供专业性的意见和建议。
7. 监督检查：负责对公司内部票据管理制度的执行情况进行监督，及时发现问题并提出解决方案，确保公司的票据管理符合法律
法规和财务标准。
总之，票据管理员是公司财务部门中不可或缺的一个角色，他
们的职责包括管理票据、完成财务结算、统计分析票据信息、防范
风险、档案管理、咨询和监督等方面，负责确保公司内部票据业务
的顺畅和安全性。
票据管理员岗位职责模板
票据管理员岗位职责模板一、岗位职责1.负责票据领用和管理，确保票据的安全与准确性。
2.依据财务部门的需求，订立票据管理流程和操作规范，并确保员工的遵守。
3.负责票据的编码、录入和归档，确保票据的完整和合规。
4.定期进行票据清点和盘点，及时发现和矫正票据存在的问题。
5.帮助财务部门进行票据核对，确保票据的准确性和合规性。
6.协调与供应商和客户之间的票据事宜，确保票据的畅通和顺利流转。
7.帮助财务部门进行票据的申领和退还，确保票据的有序管理。
8.负责票据的分类整理和档案管理，确保票据的保管和检索效率。
9.参加票据管理相关培训和会议，不绝提升自身的专业素养和本领。
10.帮助上级领导完成其他相关工作任务。
二、管理标准1.票据领用和管理流程：–员工需要提前向票据管理员申请领用票据，并填写票据领用单。
–票据管理员依据领用单进行票据发放，并记录票据的领用情况。
–领用的票据必需按流程使用，不能随便挪用或滥用。
–领用票据后，员工需要妥当保管，并及时在使用后返还给票据管理员。
2.票据编码和录入规范：–票据管理员依据所领用票据的类型和次序进行编码，并记录在票据系统中。
–编码规范需符合财务部门的规定，确保票据信息的准确性和整齐性。
–编码后的票据需及时录入系统，确保票据信息的及时与全都。
3.票据清点和盘点要求：–票据管理员定期对票据进行清点和盘点，确保票据的数量与记录全都。
–发现票据存在问题时，需要立刻上报，并与财务部门协商解决方案。
–清点和盘点的结果需记录在票据系统中，以备查阅和核对。
4.票据申领和退还规定：–员工需要提前申请领用票据，并填写票据领用单。
–领用的票据必需依照领用单的要求使用，并在使用后及时返还给票据管理员。
–员工离职或调岗时，需将领用的票据全部返还给票据管理员。
5.票据分类整理和档案管理：–票据管理员需要对票据进行分类整理，并建立相应的档案管理体系。
–档案管理应遵从文件归档的要求，确保票据的保管和检索效率。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责票据管理员是一个非常重要的职位，他们负责管理公司的票据和财务文件。
票据管理员需要具备一定的财务知识和技能，以便能够有效地管理公司的财务文件和票据。
在这篇文章中，我们将探讨票据管理员的岗位职责。
1. 管理公司的票据票据管理员的主要职责是管理公司的票据。
这包括收集、分类、存储和处理公司的各种票据，如发票、收据、支票、汇票等。
票据管理员需要确保所有票据都被正确地记录和存储，以便在需要时能够轻松地找到它们。
2. 确保票据的准确性和完整性票据管理员需要确保所有票据的准确性和完整性。
这意味着他们需要检查每个票据的日期、金额、付款方和收款方等信息是否正确。
如果发现任何错误或遗漏，票据管理员需要及时纠正它们，以确保公司的财务记录是准确和完整的。
3. 处理公司的财务文件除了管理公司的票据外，票据管理员还需要处理公司的财务文件。
这包括银行对账单、财务报表、税务文件等。
票据管理员需要确保这些文件都被正确地记录和存储，并及时处理它们，以便公司能够及时了解其财务状况。
4. 协助审计工作票据管理员还需要协助公司的审计工作。
这包括提供所需的票据和财务文件，以便审计人员能够对公司的财务状况进行审计。
票据管理员需要确保所有文件都是准确和完整的，并及时提供它们，以便审计工作能够顺利进行。
5. 维护票据和财务文件的机密性票据管理员需要确保公司的票据和财务文件的机密性。
这意味着他们需要确保这些文件只能被授权人员访问，并采取必要的措施防止它们被盗窃或泄露。
票据管理员需要确保公司的财务信息是安全的，并且只有授权人员才能访问它们。
6. 提供财务报告票据管理员需要提供财务报告，以便公司能够了解其财务状况。
这包括每月的财务报告、年度财务报告等。
票据管理员需要确保这些报告是准确和完整的，并及时提供它们，以便公司能够及时了解其财务状况。
7. 参与财务决策票据管理员需要参与公司的财务决策。
这包括制定预算、制定财务计划等。
票据管理员需要了解公司的财务状况，并提供有关财务方面的建议，以帮助公司做出正确的决策。
商业汇票管理办法
商业汇票管理办法第一章总则第一条为加强公司商业汇票（以下简称票据）的管理，理顺票据结算程序，规范票据运作，防范票据风险，保证票据的安全，满足会计法票据管理的规范化要求，根据《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《票据支付结算办法》及集团公司《会计准则实施细则》和《集团公司内部控制制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的票据包括公司经营业务中所涉及的全部商业汇票。
本办法所指的商业汇票是指由付款人或存款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。
商业汇票按其承兑人的不同，可以分为商业承兑票据和银行承兑票据两种。
商业承兑汇票是指由存款人签发，经付款人承兑，或者由付款人签发并承兑的汇票；银行承兑汇票是指由付款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的汇票。
本办法所称票据管理，指商业汇票的收取、保管、支领、开具、质押、托收以及会计核算等业务全过程的规范管理。
第三条本办法适用于公司所属基层各单位、机关各部门及各直属机构（以下简称“各单位”）。
第二章票据管理岗位配置及职责第四条票据管理岗位包括公司财务部票据管理岗位以及各业务部门负责收取和支领票据的岗位。
按照集团公司内部控制制度中不相容岗位相互分离的要求，公司财务部设置票据收取、保管及支出岗位，负责票据的管理工作。
第五条公司财政部设置票据备查簿，详细注销每类票据的种类、票据号、出票单位、出票行、出票日、到期日、票面金额、交易条约号、收款单位，以及其他需求注销的信息。
备查簿具体包括：应收票据备查簿、托管票据备查簿、质押票据备查簿、应付票据-银行承兑汇票备查簿、应付票据-贸易承兑汇票备查簿、公司本部票据备查簿。
第六条公司财务部票据管理岗位以及业务部门负责收取和支领票据岗位负责票据的收取、保管、支领、及相关管理工作。
一、业务部门票据收取和支领岗位职责是：对所收取票据的初步审核，包括票面完整、日期、出票行、签章等票据要素的审核；对支领的票据负责安全送达客户等。
收入稽核、票据管理岗位职责
收入稽核、票据管理岗位职责
1.认真复核门诊、住院收入票据、报表，保证账账、账表相符。
2.对应收医疗款－出院病人欠费，按有关规定进行明细登记，定期归集编制欠费明细表，保证账实相符，及时会同出入院结账部门进行欠费催收、结算。
3.认真审核退费凭证审批手续，做好退费凭证的登记工作。
4.负责各类收费票据的申印、购领、保管、发放和核销。
严把票据领用关，领用时必须详细登记票据名称、起止号码、领用日期、领用人。
缴销的票据应按顺序和金额认真核对后及时在登记簿上注明缴销日期、起止号码。
5.按规定程序，及时查核、复印病员住院遗失发票。
6.遵守上级部门及医院关于医德医风的相关规定。
7.认真、及时完成领导交办的其他工作。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责1. 背景介绍本规章制度旨在明确票据管理员的职责和要求，保障企业票据管理的顺利进行，并提升票据管理效率和准确性。
2. 职责概述票据管理员是企业职能部门的紧要成员，负责票据的收集、整理、存档和管理，确保票据的安全有效，并及时供应所需票据信息，帮助各部门完成相关工作。
3. 管理标准为了保障票据管理的有效性和规范性，票据管理员需要遵从以下管理标准：3.1 票据的收集与整理•负责收集企业内各部门的票据，并依照类别和时间次序进行整理和归档。
•确保所收集的票据齐全、准确，不得遗漏紧要票据。
•使用专用的票据管理系统或工具进行数据录入，确保票据信息的准确性和可追溯性。
3.2 票据的存档和保管•负责对已归档的票据进行存储和保管，确保票据的安全性和完整性。
•采用适当的存储设备或工具，防止票据的损坏、遗失、泄露等情况发生。
•订立合理的存档管理制度，对票据进行分类、编号、图像化管理，方便日后的查阅和使用。
•定期进行票据存档的备份和归档，确保票据的长期保管和防止祸害损失。
3.3 票据信息的供应和查询•及时供应所需的票据信息给相关部门和个人，确保工作的顺利进行。
•对于需要查询的票据，要能快速准确地找到并供应给相关人员。
•搭配内外部审计、税务等相关部门的验收和检查工作，供应所需的票据料子和解释。
3.4 票据管理制度的执行和更新•负责执行票据管理制度和相关规定，确保票据管理的规范性和全都性。
•及时反馈票据管理中显现的问题，并提出改进建议，不绝完满和更新票据管理制度。
•监督内部各部门对票据相关规定的执行情况，及时进行汇报和整改。
4. 考核标准为了确保票据管理员的工作质量和绩效，订立以下考核标准：4.1 票据收集与整理的准确性和及时性•考核收集各部门票据的准确性和及时性，对误漏票据的比例进行评估。
•考核对票据进行分类和整理的准确性和规范性。
•考核使用专用管理系统或工具进行数据录入的准确性。
4.2 票据存档和保管的安全性和完整性•考核票据存储和保管措施的安全性和有效性。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
一、严格执行《票据法》等财经法律法规。
二、根据票据管理的有关规定，结合单位具体业务，分清财政票据、税务票据、银行票据以及单位自制票据的使用范围，正确发放各种票据、并监督票据的正确使用。
三、按票据种类设置辅助账，全面反映领购、自制票据的数量、起止号码以及发放、核销、结存情况，如有缺失及时报告。
四、按领用人设置辅助账，反映票据领用、存根回收和核销情况，原则上是交旧换新。
五、对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废的票据应查明原因及是否符合规定的相关手续，及时整理存根联、装订成册，按规定保管。
六、定期或不定期盘点检查票据领用存情况。
如发现票据丢失、毁损等情况，应查明原因、按规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。
七、凡需查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具有关证明，经财务负责人同意，方可办理并做好登记工作。
八、定期将回收核销的票据编制清册并移交会计档案管理人员。
九、岗位变动时，应办好票据移交工作。
十、爱岗敬业，具有良好的服务意识和服务态度。
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业务部门票据管理岗位职责第1篇：票据管理岗位职责票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。
4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。
10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。
11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。
13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具账及银票到期的收款到银行办理相关款项的转对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。
14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。
第2篇：票据管理岗位职责票据管理岗位职责1、票据管理员岗位职责一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。
认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；五、负责收据核销工作。
票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。
核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。
六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；七、完成领导交办的其他各项工作。
2、票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。
4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。
10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。
11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。
13、负责龙城化工的工作如下：①发票的领购和开具②到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款③对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。
14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。
2015年3月3、票据管理工作岗位职责一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。
二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。
三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。
四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。
五、负责完成单位各项临时性的工作。
4、教育系统票据管理员岗位职责一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。
二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。
三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。
每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。
四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。
五、及时清理发出的票据。
对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。
六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。
七、完成领导交办的其他工作。
第3篇：业务部门岗位职责业务部门岗位职责【篇1：业务部经理工作职责】业务部经理工作职责1.在总经理的领导下，全面计划、安排、管理市场部工作，协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标。
2.协调与其他部门的沟通合作关系，协调公司各相关部门的资源，推动工程项目的实施。
3.制定市场部的工作规范、行为准则。
4.指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
5.了解客户多方面信息，满足客户各种需求，接受并反映客户反馈信息。
6.建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。
7.负责陪同主要客户进行项目现场考察、验收等工作。
8.指导及开展相应的公关及商务活动。
9.制定不同时期完成项目的广告宣传制作。
10.与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展。
11.指导与拟写部门日常内外中英文工作往来函件，并给与决策。
12.对于突发事件的协调处理，解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。
13.阶段性进行工作总结并完善部门工作制度，结合公司安排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。
14.指导部门配合其他各部门进行公司资料档案的建立及整理。
15.在公司授权的范围内进行业务洽谈，完成报价部所涉及的各种表格、文件，并协助财务部作好催款等后续工作。
16.为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈。
17.指导组织部门人员接受最新业务知识与市场知识的相关培训。
18.配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。
19.配合市场部业务主管的各项工作。
20.每日部门员工报告的信息整理。
21.改善部门员工的形象及礼仪。
22.整理部门员工每日工作汇报，合理分配工作。
23、合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的疑问，维护客户关系，作好日常沟通工作。
24、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时的召开业务沟通会议，讨论解决相关问题。
【篇2：业务员岗位职责说明书】业务员岗位职责及管理制度部门：业务部职务：业务员直接上司：业务经理本职工作：负责公司片区的业务营销工作一、岗位职责（一）基本职责1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3、办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报。
4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理；10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道；11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.完成营销部长临时交办的其他任务。
12、不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利13、负责对货物的搬运及协助保管员的盘点；（二）工作权限1、有权对公司客户信息除业务经理以外的任何人员实行保密。
2、有权对客户所委托的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。
3、有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，必须呈报业务经理备案。
（三）工作程序1、工作流程：开发客户→建立档案→联系货源→签署协议→跟踪发货→回收货款→做好每单登记。
2、每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好客户发货跟踪工作。
3、有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。
4、每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写《报价单》给予报价。
5、新客户促成后，需建立《客户档案》，并于当天报业务经理建档；需签定服务协议的，应先拟好协议，报业务经理审核后，再送客户签定。
6、接到客户的订货信息后，应及时联系供应商及货运部，做好《货量登记表》。
7、接到客户的查询时，应立即给予回复，做好全程服务跟踪工作。
8、当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解决的，必须及时向业务经理汇报寻求解决办法。
9、如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时反馈，做好业务与内勤的协调工作。
10、每流失一个客户应在10天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务经理备档。
11、由于自身责任而发生的理赔，应写出一份反省报告及纠正预防措施报告。
12、准时参加每周的业务会议，并做好市场反馈和总结工作，定于每周二14:00举行公司例会。
（四）协作关系1、配合驾驶员、搬运工装、卸、接好每一批货。
2、配合出纳作好货款回收工作。
3、配合内勤做好货物统计查询工作，为客户提供全程的信息跟踪服务。
4、配合公司内勤做好货物异常反馈及理赔工作的跟踪处理。