2018年度预算绩效管理情况
陇南市2018年预算绩效管理工作开展情况
陇南市2018年预算绩效管理工作开展情况2018年，陇南市财政预算绩效管理工作以目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用全过程预算绩效管理为目标，着力强化基础工作，建立健全制度体系，预算绩效管理理念逐步深入，财政支出绩效评价行为进一步规范，全市预算管理工作水平进一步提升.一、抓制度建设，绩效管理有章可循。
为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，制定了《陇南市财政支出绩效评价实施细则》、《陇南市级预算项目绩效跟踪监控管理办法》、《陇南市财政资金绩效管理操作规程》，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。
二、抓政策培训，绩效预算理念持续深入。
为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
增强预算继续管理工作人员的业务素质。
2018年11月13日，全市绩效预算管理培训会议在武都召开，市直一级预算单位的财务负责人和会计人员、各县区财政局分管领导、负责预算绩效管理的业务人员、市财政局系统副科级以上干部240余人参加培训。
会议传达了中央和省上关于全面加强财政项目资金绩效管理政策规定，安排部署了2018年度财政扶贫项目资金绩效目标设定及录入工作、2019年度市级预算绩效目标申报工作，培训了相关业务操作系统。
通过政策理论与实务操作的详细解读，各预算单位分管领导和财务人员对预算绩效管理有了更全面、更深刻的了解，对于更好地开展预算绩效管理业务打下了坚实的基础。
三、抓目标申报，绩效目标逐步覆盖。
按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，2018年所有纳入市级财政资金安排的项目支出，按照投入和管理、产出、效果以及影响力等方面编制了项目支出绩效目标申报表。
建立健全绩效目标逐层申报、审核。
推进预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。
四、抓智库建设，评价体系逐步健全。
突出财政支出重点评价与扶贫资金绩效评价相结合，最大程度发挥第三方机构作用。
喀什2018年预算绩效工作开展情况说明
喀什市2018年预算绩效工作开展情况说明为了进一步推进财政科学化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，喀什市财政局组织各预算部门、单位深入开展2018年预算绩效评价工作，取得了一定成效。
现将预算绩效评价工作开展情况说明如下：结合喀什市实际情况，按照全方位、全覆盖的要求，引导预算部门、单位强化绩效理念和支出责任意识，持续深化预算绩效评价工作，拓展绩效评价范围，初步形成了项目支出、财政政策、整体支出全方位的绩效评价体系。
一、积极推进部门绩效自评工作组织预算部门、单位按照全覆盖的要求对2018年所有预算项目支出开展绩效自评，全市188个单位，自评金额696958.31 万元，其中：财政拨款553473.61万元；其他资金143484.69万元。
二、扩展绩效目标管理范围工作开展情况2018年初实施了社保基金预算绩效目标设定，一是围绕总目标，确保喀什市企业职工养老、机关养老、城乡居民养老、职工基本医疗、城乡居民医疗、失业保险、工伤保险、生育保险社会保险待遇按期足额发放；二是为全市各族劳动者和社会成员经济生活提供有效保障；三是让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会长治久安。
全年社会保险基金预算数128230万元，年度绩效目标设定数量指标8个，质量指标2个，成本指标15个，时效指标1个，社会效益指标2个，可持续影响指标1个，满意度指标2个。
三、开展新增项目事前绩效评估工作结合我市实际，认真筛选了2个涉及民生的重点项目开展事前绩效评估工作，分别是喀什市畜牧兽医局2018年度基层动物防疫员工作补助项目，喀什市夏马勒巴格镇城西村小学宿舍楼建设项目，涉及资金1608.66万元。
事前绩效评估的主要内容为政策、项目的立项必要性、投入经济性、实施方案可行性、绩效目标合理性、筹资合规性和政策、项目预算匹配性等。
四、开展绩效监控管理工作选择自有财力安排的喀什市2018年城市道路维修项目开展了绩效监控工作，并根据绩效监控结果撰写部门单位预算绩效的整改要求报告，责令单位限期整改，并形成预算调减意见。
2018事业单位绩效自评报告
事业单位2018年预算绩效自评报告市财政局：按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》（汉财办预〔2018〕82号）要求，**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、绩效评价情况（一）部门整体支出绩效评价情况：1、部门基本情况******内设科室7个，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制88名，现有87人。
二级单位，全额事业拨款，2018年公务用车1辆。
2、绩效评价的组织实施情况******成立以***校长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。
3、绩效目标的编制情况2018年******结合工作实际编制预算经费 1169.6万元：含工资福利支出 1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元；项目经费主要为冬季采暖10万元，校聘保安9.6万元，购买学生用升降座椅费用30.4万元，合计50万元，保证全年工作开展。
4、预算执行管理情况。
按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。
在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，（1）根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2018年预算数为1169.6万元：总收支预算1064.2万元，截止目前预算完成率为91%。
（2）2018年三公经费预算3万元，实际支出2.6万元，动态变化率为5%，比上年实际支出减少8%。
（3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。
关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见
关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见县直各单位、工业园区管委会、麻姑山风景区管委会：为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《南城县财政预算绩效管理办法》，对2018年度财政预算项目（本级项目、上级专项、扶贫专项）进行绩效评价。
由财政局绩效评价股和相关业务股室组织、协调、实施绩效评价工作。
一、基本情况2018年开展绩效评价单位68个，涉及资金 108973.78万元，其中县级项目36553.37万元。
项目执行或年度预算执行结束，首先，由项目实施单位开展绩效自评价，并向财政部门报送自评的绩效报告，然后，再由财政部门对预算部门的项目进行评价。
二、绩效评价结果2018年项目实施单位开展的自评为优秀，财政综合评价为中（详见附表）。
三、预算绩效评价工作取得的成绩以及存在的问题（一）取得的成绩：1、各项目实施单位主管部门根据城财绩﹝2019﹞3号《南城县财政局关于开展2018年度项目支出绩效评价工作的通知》和城财绩﹝2019﹞2号《南城县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，成立评价工作组，认真开展自评工作，并向财政部门报送项目自评和整体评价的绩效报告。
2、各项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。
3、政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。
4、政府投资的工程项目，审计结算做到严格把关，节约财政资金，更在一定程度上规范了项目投资市场，促进了政府投资项目规范化、制度化、法制化。
（二）存在的问题：个别项目实施单位对项目当年没有支出，造成结转过大。
四、对今后开展工作的建议上级专项资金，要严格按照专项文件进行绩效管理，当年已分配至部门的项目资金，部门单位没有使用的应收回存量。
单位要使用，调整预算由存量资金再安排。
附件：1、南城县2018年度绩效评价资金（本资料仅供参考，请以正式文本为准）。
2018年阿勒泰地区及本级预算绩效工作开展情况说明
2018年阿勒泰地区及本级预算绩效工作开展情况说明2018年，阿勒泰地区不断强化绩效理念，明确工作职责，规范管理程序，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
一、全面实施预算绩效管理的工作措施今年以来，阿勒泰地委、行署高度重视预算绩效管理工作，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决落实自治区党委提出的“1+3+3+改革开放”工作部署，不断强化绩效理念，明确工作职责，规范管理程序，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（一）建立健全预算绩效制度办法制定下发《阿勒泰地区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》《阿勒泰地区预算绩效管理工作流程》等相关制度规定，对预算绩效管理、组织实施、绩效目标管理、绩效管理跟踪监控、绩效评价结果运用等作出明确规定，健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。
进一步完善项目支出标准体系，对可量化的支出项目，核定统一标准，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批，推动预算编制精细化，为全面实施预算绩效管理工作提供有力支撑。
（二）完善预算绩效管理方式不断增强评价结果的刚性约束，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，在编制下一年度预算时，对绩效评价结果较好的，予以优先支持或继续支持。
对绩效管理不重视、整改不到位的，根据情况调整预算，直至取消该项财政预算。
对长期沉淀项目资金一律收回，并按照规定统筹用于急需保障领域。
（三）强化绩效目标管理一是开展部门单位整体支出绩效管理试点。
地区本级选择10个预算单位、各县（市）分别选择5个预算单位开展部门整体支出绩效目标管理，根据部门单位职责、中长期规划、年度任务编制部门单位整体支出绩效目标。
二是进一步规范项目支出绩效目标审核。
每年全面梳理各单位申报的预算项目，要求申报必须附有资金测算明细。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
上饶市发改委2018年度部门整体支出绩效评价指标体系及评
3．是否建立了集体研究确定采购方式 ；
4．是否建立了集体研究确定代理机构制度 。
达到目标值得 2分，少一项扣 0.5分，扣完为止 。
采购实际数 ： 1119240.00 目标值： 采购预算数： 100% 1182750.00 执行率： 94.63%
四项全部 符合 四项全部符合
4.73 2
部门为加强预算管理 、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 ，用以
预算动态变
目标值≤ 上年度三公经
额）÷上年度三公经费预算总额 ]×100%。三公经费本年度小于等于上年度的
3
动率（3分）
0% 费预算总额：
得满分 ；否则每增加 1个百分点扣 0.5分，扣完为止 。
623400.00
变动率：
-4.81%
三公经费
控制率
（6分）
三公经费实际
支出数：
三公经费支出控制率 =三公经费实际支出数 ÷三公经费预算数。三公经费实际
7241613.00 目 标 值 ≤ 预算数：
4
（4分） （4分） （注：增人增资、中央Байду номын сангаас省级下拨资金、财政统筹奖金除外 ，其余均须纳 10%
148395898 .00
入）
调整率：4.88%
预算
执行
部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率 ，用以评价部
结转结余数 ：
（55 结转结余
门对本年度结转结余资金的实际控制程度 。结转结余率小于或等于 5%的，得
部门（单位）年度财政拨款支出决算数与收入决算数的比率 *5分计算得分。
支出决算数 ：
预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得0分；完成率
公园管理中心2018年绩效任务12季度完成情况
各公园已完成公园内全部5000余株杨柳树雌株“抑花一号 ”的注射工作；完成杨柳树修剪4000余株次；完成树木伐 除272株，更新补植树木291株；飞絮期间共组织人工6500 余人次采取喷水、清扫等措施降絮，共出动喷水车350余台 次、开启喷灌降絮460次，并开展飞絮防治效果问卷调查和 科普宣传活动20余场次。1.生产杨柳飞絮防治产品-抑花一 按计划完成市属公园杨柳 号。2.储备高压树干注射机及树干打孔机等飞絮防治用相 19 飞絮治理任务，开展杨柳 关器械，以及辅助药剂，酒精及伤口涂抹剂等。3.生产自 飞絮科技成果推广活动。 制伤口涂抹剂并进行中试试验。4.为飞絮树治理提供产品 及技术服务包括：本市内22万余株(其中市属公园6400株) 、外省市10万株。5.开展杨柳飞絮防治新药剂筛选及安全 性试验，药剂使用剂量及飞絮防治率间相关试验。6.继续 开展伤口涂抹剂的中试试验，基本定型自制杨柳树树干专 用伤口涂抹剂产品的配方及生产工艺。7.课题组年中工作 会议研讨。 1.颐和园公园石舫厕所：完成招投标工作，6月15日开工， 搭设围挡。2.北海公园五龙亭厕所：完成招投标工作，并 签订合同，进场开工，完成墙砖地砖部分改造。3.北海公 园西岸厕所：西岸厕所待五龙亭厕所竣工后开工。4.景山 公园西北角厕所：确定监理及施工单位，完成合同个签 订，内装全部拆除完毕，挖沟完成，待安装回填给排水 管；附属设施挑顶完成，安装望板，准备做防腐处理。5. 香山公园静翠湖厕所：完成设计、监理及施工各单位招 标，签订合同个，完成室内墙地面门窗、室内吊顶、隔断 完成厕所更新改造工程。 20 等拆除，拆除配电箱2台，拆除卫生洁具34套。6.北京植物 园温室厕所：确定施工、监理单位，签订合同个，6月30日 竣工。7.北京动物园鸟苑卫生间：确定施工单位，签订合 同，5月30日竣工。8.陶然亭公园东门厕所：完成招标及合 同签订，搭建临时厕所，室内吊顶、墙砖、门窗、地面等 拆除工作已全部完成。9.紫竹院公园管理处西厕所：完成 招投标，确定施工单位，6月5日开工，上下水、电改造已 完成，正在安装门窗、贴瓷砖等。10.玉渊潭公园卫生间： 完成招标及合同签订，6月22日进场施工，硬质景观围挡搭 建完成，正在进行拆除工作。
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2018年度预算绩效管理情况
1、及时制定下发了《关于进一步做好2018年度县级预算绩效目标管理编报工作的通知》，明确提出预算绩效目标管理对象为全县所有纳入预算管理的部门(单位)2018年度县级财政预算安排的20万元以上（含20万元）项目资金。
并对2018年度部门预算纳入县人大重点审议的县商务局，实行编报2018年度部门整体支出绩效目标试点，其他县直部门自行开展部门整体支出绩效评价。
2、召开了2018年度县级预算绩效目标管理编报工作专题布置会，传达了县级预算绩效目标管理编报的相关文件精神，对绩效目标申报的流程、填报范围及内容等提出了规范化要求。
3、做好了有关单位绩效目标管理编制资料收集审核工作，对未按规定要求如实填报的单位，要求其及时整改后再重新上报，保证了我县绩效目标管理工作的有效性、准确性、真实性。
通过有效开展2018年度县级预算绩效目标管理编报工作，进一步强化了我县绩效目标与预算管理的有机结合，促进了财政管理的科学化和精细化。
目前，全县纳入预算绩效目标管理的13个预算单位以及18个项目全部按规定的时间和要求如实上报。
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