汽车空气滤清器生产加工项目商业计划书

汽车空气滤清器生产制造项目可行性分析报告
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质，保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损，使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配(附)件。

随着汽车行业的长期高速发展，后市场行业也日渐兴起。

其中车用滤清器作为汽车的快销件，其需求量巨大。

本文通过对车用滤清器的市场需求及现状进行解析，同时分析劣质产品对汽车及驾乘人员的危害，得出了此类产品对市场监管及认证服务的迫切需求。

该汽车空气滤清器项目计划总投资13425.48万元，其中：固定资产投资10396.03万元，占项目总投资的77.44%；流动资金3029.45万元，占项目总投资的22.56%。

本期项目达产年营业收入25342.00万元，总成本费用19249.05
万元，税金及附加243.45万元，利润总额6092.95万元，利税总额7176.81万元，税后净利润4569.71万元，达产年纳税总额2607.10万元；达产年投资利润率45.38%，投资利税率53.46%，投资回报率34.04%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位471个。

汽车空气滤清器生产制造项目可行性分析报告目录
第一章项目基本信息
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场研究分析
第四章建设规划
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址可行性研究
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺技术方案
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章项目环保分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险情况
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目进度方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资计划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章经济评价
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章项目评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
汽车空气滤清器生产制造项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车空气滤清器为核心的综合性产业基地，年产值可达25000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx投资公司
四、项目提出的理由
滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质，保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损，使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配（附）件。

汽车的寿命很大程度上取决于其心脏--发动机的寿命。

过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。

但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染，它们是发动机的第一
杀手。

滤清器是避免脏和污染的唯一方法。

因此从某种意义上讲，作为汽
车60种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积35651.15平方米（折合约53.45亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车空气滤清器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划
建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积35651.15平方米，建筑物基底占地面积19957.51平方米，总建筑面积36007.66平方米，其中：规划建设主体工程26668.20平方米，项目规划绿化面积2091.67平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计142台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3880.13万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车空气滤清
器xxx单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市
场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运
输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力
等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时
能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1007636.54千瓦时，折合123.84吨标准煤，满足汽车空气滤清器生产制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量22621.42立方米，折合1.93吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某高新区市政管网供给。

3、汽车空气滤清器生产制造项目项目年用电量1007636.54千瓦时，年总用水量22621.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.77吨标准煤/年。

达产年综合节能量51.37吨标准煤/年，项目总节能率21.17%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“汽车空气滤清器生产制造项目”主要从事汽车空气滤清器项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
汽车空气滤清器生产制造项目选址于某某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车空气滤清器生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13425.48万元，其中：固定资产投资10396.03
万元，占项目总投资的77.44%；流动资金3029.45万元，占项目总投资的22.56%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入25342.00万元，总成本费用19249.05
万元，税金及附加243.45万元，利润总额6092.95万元，利税总额7176.81万元，税后净利润4569.71万元，达产年纳税总额2607.10万元；达产年投资利润率45.38%，投资利税率53.46%，投资回报率34.04%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位471个。

十五、报告说明
报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能
力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益
及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的
项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

作为投资决策前必不
可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，
主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原
辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该
投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等
给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作
的基础。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高
新区及某某高新区汽车空气滤清器行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进某某高新区汽车空气滤清器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车空气滤
清器生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区
经济发展，为社会提供就业职位471个，达产年纳税总额2607.10万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.38%，投资利税率53.46%，全部投资回报率34.04%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的
培训，推动企业提升管理水平。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

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公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术
人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17184.47万元，同比增长9.03%（1423.60万元）。

其中，主营业业务汽车空气滤清器生产及销售收入为14645.84万元，占营业总收入的85.23%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4827.42万元，较去年同
期相比增长1191.44万元，增长率32.77%；实现净利润3620.57万元，较去年同期相比增长420.22万元，增长率13.13%。

上年度主要经济指标
二、汽车空气滤清器项目背景分析
汽车的寿命很大程度上取决于其心脏--发动机的寿命。

过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。

但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染，它们是发动机的第一杀手。

滤清器是避免脏和污染的唯一方法。

因此从某种意义上讲，作为汽车60种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。

自发动机问世以来，人们就从实践中逐渐认识到发动机必须要有过滤装置，如果不装滤清器，发动机的磨损将异乎寻常地快。

尤其是现代高速发动机磨损更快。

随着发动机技术的进步，对滤清器的要求越来越高。

滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识，许多汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命，其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。

发动机有空气、机油、燃油三种滤清器，一般称作“三滤”。

它们分别担负发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。

空气滤清器位于发动机进气系统中，它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。

其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂
质，以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。

空气滤
清器的型式有二种，即干式和湿式。

干式空气滤清器是通过一个干式滤芯，(如纸滤芯)将空气中的杂
质分离出来的滤清器。

轻型车(含轿车、微型车)所用的空气滤清器一
般为单级。

它的形状有扁圆或椭圆及平板式。

过滤材料为滤纸或非织
造布。

滤芯端盖有金属或聚氨脂的，外壳材料为金属或塑料。

在额定
空气体积流量下，滤芯的原始滤清效率应不低于99.5%。

重型车由于工作环境恶劣，它的空气滤清器必须是多数的。

第一级为旋流式预滤器(如叶片环、旋流管等)，用于滤除粗大颗粒杂质，过滤效率在80%以上，第二级细滤是微孔纸滤芯(一般称作主滤芯)，其过滤效率达99.5%以上。

主滤芯之后还有一个安全滤芯，其作用是在安装和更换主滤芯时，或
在主滤芯偶然损坏时防止灰尘进入发动机。

安全芯的材料多为非织造布，也有使用滤纸的。

湿式空气滤清器包括油浸式和油浴式两种。

油浸式是通过一个油
浸过的滤芯，将空气中杂质分离出来，其滤芯材料有金属丝织物的，
也有发泡材料。

油浴式是将吸进的含尘空气导入油池而被除去大部分
灰尘，再在带油雾的空气向上流经一个由金属丝绕成的滤芯时作进一
步过滤，油滴和被拦住的灰尘一起返回到油池。

油浴式空气滤清器现在一般用于农业机构和船用动力。

机油滤清器位于发动机润滑系统中。

它的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零部件。

其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命，机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式;按在系统中的布置可分为全流式、分流式。

机油滤清器所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等。

八十年代以前，国发动机使用的机油滤清器多为可换式。

此种结构的滤清器是将滤芯及其它零件，如弹簧、密封圈等放入一个金属外壳内，通过拉杆将外壳滤芯等与一个金属滤座连接固定。

它的好处是使用成本低，只需定期保养更换滤芯即可。

不足之处在于密封点过多，保养更换滤芯可能漏装零件，容易造成漏洞，而且更换费事。

自八十年代初期，蚌埠滤清器总厂，在国内首家从意大利引进旋装式滤清器生产线以来，旋装式滤清器逐步为国内主机厂认可选用。

此种滤清器的特点是内部设有止回阀、旁通阀、密封点只有一个，整体更换，大大提高了密封性，且易于更换，其滤芯材料多采用进口滤
纸，因此过滤效率高，流量阻力小，寿命长。

现国内轿车全部采用此
种结构形式的机油滤清器，绝大部分微型车以及大、中、小型客车，
轻型、中型载货车以及部分重型载货车和农用车都采用了旋装式机油
滤清器。

离心式机油滤清器有一个转子套在一支轴上，并有两个喷射方向
相反的喷嘴，当油进入转子从喷嘴上出来时，转子便飞快地转动，使
转子体内的油得到清洁，油中的杂质被离心甩到转子内壁上，喷嘴出
来的油流回到油底壳。

离心式机油滤器的特点是性能稳定，结构可靠，没有需要更换的滤芯，只要定期拆卸转子，清洁沉积在转子壁上的污
垢又可重新使用。

其寿命可与发动机等同。

它的不足在于结构复杂，
价格较高、笨重等，对使用人员有较高的技术要求。

全流式机油滤清器，如前所述可换式、旋装式、分流离心式等，
对进入系统的全部机油进行过滤。

分流式滤清器只过滤机油泵供油量
的5%-10%的机油。

分流式机油滤清器都是精滤器，它一般与全流式联用。

小功率的发动机大多只采用全流式滤清器，功率较大的柴油机多
采用全流加分流过滤装置。

燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和
天然气滤清器三类。

其作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和
水份，以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等，减少磨损，避免堵塞。