手册乌龟图
企业ISO9001：2015质量管理体系(乌龟图)参考模板
x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
质量手册乌龟图
过程 ①
管理评审
谁进行？ ④
总经理 管理者代表 顾客代表 各部门经理
输出 ⑦
资源需求 改进计划 与顾客要求有关产品改进 质量方针 质量目标
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
输出不符合项完成率
第 7 页 共 18 页
M3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电脑 消防设备 文件柜
打印机 电子媒体储存装置
过程 ①
内部审核
谁进行？ ④
合格的内审员
技术人员
输出 ⑦
审核报告 改进机会 纠正措施资料
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
审核不符合项完成率 过程符合率 产品审核 QKZ
第 15 页 共 18 页
S7 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
生产设备 生产场所 标识卡 关键岗位
检验/试验装置 不合格品区 返工区
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
仓库损失 运输费用 发料不及时次数 出货不准确次数
S5 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
校准装置 校准供应商 温度/湿度调节装置 电脑系统
标准器（量块） 校准/贮存场所 温度/湿度计 试验室
输入 ⑥
顾客要求（图纸、技术协议/技术资料） 控制计划、APQP、MSA 计划 监控和测量装置 周期检定计划 仪器设备说明书 国家计量标准
过程 ① 标识和可追溯性
第 11 页 共 18 页
输出 ⑦
合格证明 产品入库单 有明确标识且可追溯其来源的产品 顾客要求的特殊标识
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
标识和追溯性符合率
S3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
ISO TS22163-2017质量手册(含全套乌龟图)
Q/BD XXXXXX股份有限公司企业标准BD-QM-01质量手册2018-04-20 发布2018-04-03 实施XXXXX股份有限公司发布BD-QM-01质量手册版本号：3.0BD-QM-01质量手册版本号：3.0目录01.颁布令 (3)02.任命书 (4)03.公司组织架构图 (8)04.公司简介 (9)05. 经营理念 (10)06.术语和定义 (11)07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺 (12)08.CRCC 产品认证的一致性要求 (14)09 附录 (15)1.附录一《任命过程所有者名单》BD‐QM‐01/01 (15)2.附录二《ISO/TS 22163 过程要素对照表》BD‐QM‐01/02 (15)3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD‐QM‐01/03 (15)4.附录四《顾客导向、管理和支持过程关系图》BD‐QM‐01/04 (15)4.附录五《过程乌龟图》BD‐QM‐01/05 (15)5.附录六《KPI 绩效数据统计表》BD‐QM‐01/06 (15)6.附录《程序文件清单》BD‐QM‐01/07 (15)BD-QM-01质量手册版本号：3.001.颁布令颁布令本公司质量管理体系依据 ISO/TS 22163 技术规范（以下简称 22163）、ISO9001:2015 以及 CRCC 认证规则，结合XXXXXX股份有限公司的实际情况而建立的。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定，准予颁布实施，公司全体员工必须遵照执行。
最高管理者（总经理）签名年月日BD-QM-01质量手册版本号：3.0 02.任命书任命书（一）为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施，兹任命质保中心总监XXXXX为我公司质量管理体系管理者代表（简称管理者代表），协助最高管理者履行以下职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量体系绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.在组织中解决质量相关问题的自主权，或在关键要求未满足时，停止开发、生产、交付、现场支持活动的权利；5.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
个过程乌龟图标准
过程分析工作表（乌龟图）
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过程分析工作表（乌龟图）。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
34个过程乌龟图(实用标准)
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C1合同评审过程乌龟图
目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。
归口部门：供销部
C2APQP 过程乌龟图
目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部
C3
归口部门
:生产部
C4
,
归口部门:技术质检部
C5
,
归口部门:供销部
C6交货与运送管理过程乌龟图
目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。
资源配置:
1. 计算机(E-mail)
S1
,
归口部门：供销部
S2
归口部门：供销部
S3
归口部门：技术质检部
S4
不合格品。
归口部门：技术质检部
S5
归口部门：技术质检部
S6
目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门：技术质检部
S7
目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部
S8
目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
,
归口部门:技术质检部
归口部门:技术质检部
目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门:技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：生产部
目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。
归口部门：生产部
归口部门：技术质检部
S20产品审核管理过程乌龟图
目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
M1
,
归口部门：综合部
M2
,
M3
等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门:综合部
M4
目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。
归口部门：综合部
M5
目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。
归口部门：综合部
M6
归口部门：综合部
M7
M8质量记录管理过程乌龟图
目的：在产品生产过程中，如实填写各类表单，以客观、准确、清晰地反映产品质量符合规定的程度和质量管理体系中各项质量活动
的结果。
对质量记录进行分类、收集、保存和处置，为产品的可追溯性提供客观证据。
归口部门：综合部
M9
归口部门：生产部
归口部门：生产部
M11服务管理过程乌龟图
目的：规范服务管理，提高服务质量，增强顾客对公司产品的信任。
归口部门：供销部
归口部门：供销部
归口部门：供销部
目的：为能有效地掌握公司的各质量成本的情况，以便能发挥成本管理的作用，达到预防为主，处理为次的目的。
归口部门：计财部
目的：确保质量管理体系运行的场所都能及时、正确地得到相应技术资料的最新、有效版本，使技术资料处于受控状态。
归口部门：技术质检部
目的：确保当不合格品发生后能及时查清原因，以采取有效的纠正措施，以防止再次发生。
归口部门：技术质检部
M17预防措施管理过程乌龟图
目的：确保当不合格品发生后能对潜在的不合格原因，采取必要的预防措施，避免其发生。
归口部门：技术质检部
目的：定期或不定期地对质量管理体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进的要求，以确保体系持续运作的有效性和
适宜性。
归口部门：总经理
M19经营计划管理过程乌龟图
目的：明确经营计划的控制要求,保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
归口部门：总经理
目的：定期或不定期进行内部审核，审查质量管理体系中所规定的内容是否符合ISO/TS16949标准的要求及顾客的要求，是否按发行
的文件切实有效地实施，以验证质量管理体系的符合性和有效性。
归口部门：管理者代表
目的：对现有工厂布局和过程效果进行评价，提高制造过程能力。
M22统计技术管理过程乌龟图
目的：使用适当的统计技术来验证和分析过程能力、产品特性、过程特性和其他与质量相关的数据、资料，以发现问题，并进行原因
分析和采取对策，确保过程稳定及降低不良率，进而提高产品质量。
目的：通过对产品质量、服务、交货期、生产率和成本的持续改进，提高质量、降低成本，使公司和所有顾客受益。
归口部门：技术质检部。