仓库管理过程乌龟图
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程
2、过程设计开发过程
4、产品生产过程
6、顾客反馈过程
8、管理职责控制过程
10、人力资源控制过程
12、持续改进控制过程
13、纠正和预防措施控制过程
14、文件控制过程
15、质量成本控制过程
16、采购控制过程
18、标识与可追溯性控制过程
19、产品防护控制程序过程
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20、监视和测量装置控制过程
21、检验和试验控制过程
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22、不合格品控制过程
23、数据分析控制过程
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IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
ISO9001过程乌龟图大全
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
过程方法(乌龟图)分析和讲解
Record Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Process 记录管理
Outputs 1、记录受控 2、记录清晰，可追溯 3、记录得到恰当保管
With What Key Criteria?
(Measurement/Assessment) 1、内审抽查 2、有效、真实、客观性 3、受控
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、记录控制程序 2、建立标识、评估、更改
With What?
(Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施
Document Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Process Analysis “Turtle Diagram” IQC
With What?
(Materials/Equipments) 1、材料要求包括图纸、规范及标准等 2、相关量具、试验、生产设备、实验 环境 3、标牌、搬运车
With Who?
(Competence/Skills/Training) 1、QA指定检验、试验人员 2、仓库管理员 3、采购人员 4、供方 5、适当时，顾客参与
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、FQA程序文件 2、FQA操作指引 3、全尺寸、全功能检验 4、产品图纸
With What?
(Materials/Equipments)
Statistical software, related instrument,
过程识别与分析(乌龟图)
Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
《乌龟图龟形图》PPT课件
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
质量管理体系乌龟图
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M3管理评审
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M4持续改进
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M5纠正和预防措施
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过程乌龟图
C1。报价过程乌龟图
C2。产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图
C4合同评审过程乌龟图
C5生产过程乌龟图
C6产品交付过程乌龟图
C7顾客信息处理过程乌龟图
S1采购过程乌龟图
S2产品监视和测量过程乌龟图
S3不合格品控制过程乌龟图
S4仓储管理过程乌龟图
S5人力资源管理过程乌龟图
S6设施设备管理过程乌龟图
S7工装模具管理过程乌龟图
S8监视设备管理过程乌龟图
S9文件和记录管理过程乌龟图
S10数据分析过程乌龟图
S11质量成本控制过程乌龟图
M1经营计划管理过程乌龟图
M2内部审核过程乌龟图
M3管理评审过程乌龟图
S1采购
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S2产品监视和测量
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S3不合格品控制
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S4仓储管理●ຫໍສະໝຸດ ●●●S5人力资源管理
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S6设备管理
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S7工装模具管理
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S8监测设备管理
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S9文件和记录管理
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如何做？④
关键准则是什么？⑦
《出库管理》过程乌龟图
使用什么方式进行 ⑤
1、 电脑、 K3系统、打印机； 2、 卷尺、卡尺、磅、秤 3、叉车、手推车、液压车。
由谁进行？⑥
1、 领料员工； 2、 仓库仓管员；
过 程 ①
输 1、当班《生产计划》； 入 2、《领料单》； ②
出库管理
1、 领料员工及时领到所需 物料； 2、 减卡； 3、入账K3系统；
入库管理
1、 开具《入库单》； 2、 入账K3系统； 3、 分类上架； 4、 准确标识；
输 出 ③
1、经进料检验员对来料质量进行检 验合格后方可办理入库； 2、辅料仓管员根据《送货清单》、 请购凭证、实物三者对应一致后方可 办理入库手续。 3、 《不合格品控制管理程序》、 《让步接收管理规定》。
1、入库及时率100%； 2、入库准确率100%； 3、数据提报准确率100%；
如何做？④
关键准则是什么？⑦
《退库管理》过程乌龟图
使用什么方式进行 ⑤
1、 电脑； 2、 卷尺、卡尺、磅、秤 3、叉车、手推车、液压车。
由谁进行？⑥
1、 退料员工； 2、 仓库仓管员； 3、 质检员； 4、 采购员
输 入 ②
1、员工领用物资后发现存 在质量问题； 2、员工调离岗位、离职或 开除； 3、保质期内物资有质量问 题需要更换。
《仓库管理过程》 乌龟图
《物资请购》过程乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？⑥
1、 需求部门需求人员； 2、 辅料仓库仓管员； 3、 辅料仓库物控员； 4、 对应采购员； 1、 电脑； 2、 打印机； 3、K3系统。
过 程 ①
输 入 ②
1、《销售计划》； 2、需求部门《联络单》； 3、仓库即时库存量； 4、《立项表》、《申请单》
如何做？④
关键准则是什么？⑦
《库存管理》过程乌龟图
使用什么方式进行 ⑤
1、 电脑、K3系统； 2、 卷尺、卡尺、磅、秤 3、叉车、手推车、液压车； 4、标识牌、标识卡。
由谁进行？⑥
1、 仓库物控员； 2、 仓库仓管员； 3、 质检员； 4、 采购员；
过 程 ①
输 1、采购物资到库后入库 入 上架； ② 2、员工领用需求物资。
如何做？④
关键准则是什么？⑦
《入库管理》过程乌龟图
使用什么方式进行 ⑤
1、 电脑、 K3系统、打印机； 2、 卷尺、卡尺、磅、秤 3、叉车、手推车、液压车。
由谁进行？⑥
1、 进料检验员； 2、 辅料仓库仓管员； 3、 辅料仓库物控员； 4、 对应采购员；
过 程 ①
输 1、《物料需求计划》； 入 2、《送货清单》； ② 3、采购实物；
输 出 ③
1、以旧换新； 2、按《生产计划》发料； 3、《领料单》均由对应组长签字、 新领的还必须有车间主任签字、设备 配件和电器需要有电工或维修工签字、 单件超过200元的要设备组长签字、 单件超过1000元的要设备经理签字。
1、每张《领料单》出库控制在5 分钟以内； 2、发料准确率100%； 3、数据提报准确率100%；
如何做？④
关键准则是什么？⑦
《调拨管理》过程乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ Байду номын сангаас谁进行？⑥
1、 仓库物控员； 2、 仓库仓管员； 3、 采购员； 4、物流中心。 1、 电脑、K3系统；
输 的物资提出书面申请； 入 2、采购部以《内部联络 ② 单》的形式提出需要对外
调拨的需求信息。
1、本公司针对需要调拨
过 程 ①
如何做？④
关键准则是什么？⑦
调拨管理
1、提高库存物资运转效率 和控制库存成本； 2、优化的库存系统。
输 出 ③
1、 1、调出公司按照《调拨申请 单》安排物资对外调拨，并做好 跟踪反馈； 2、调入公司收到调拨到厂的物资 后要进行清点，无误后方可接收， 并做好跟踪反馈。
1、《调拨申请单》审批完整； 2、《内部联络单》填写详细。 3、数据提报准确率100%；
库存管理
1、 库存物资合格； 2、库存物资周转快速； 3、保证库存物资在《安全 库存标准》范围内。
输 出 ③
1、做好库存物资的标识； 2、及时更新《安全库存标准》； 3、及时反馈即时库存信息； 4、做好盘点工作； 5、做好物资周转情况汇总分析； 6、做好交接班工作； 7、 及时增补库存。
1、帐物准确率100%； 2、数据提报准确率100%； 3、控制库存物资在《安全库存标 准》范围内。
过 程 ①
退库管理
1、 做好相关记录； 2、将手续齐全的退库物料 放进仓库不合格品区域 或 退库区域；
输 出 ③
1、使用中存在质量问题的填写一式 两联《反馈单》； 2、员工调离岗位、离职或开除的仓 管员将接收的旧工具用《内部联络单》 反馈； 3、保质期内物资有质量问题需要更 换的和第1条一样处理。
1、及时反馈采购部； 2、数据提报准确率100%；
物资请购
1、 《辅料月度需求计划》； 2、 《辅料周期需求计划》； 3、 《辅料临时请购单》； 4、 《请购未到跟踪表》； 5、 《请购未到跟踪表》。
输 出 ③
1、需求部门根据日常生产消耗进 度及采购周期做好物资的请购； 2、辅料仓库根据《安全库存标准》 及时对即将达到最低存量的物料 进行增补。
1、计划准确率85%以上； 2、次月的月计划和下周周计划按 时提交。 3、临时请购单于仓库接到需求信 息后1个工作小时内提交。 4、数据提报准确率100%；