企业级应用系统权限管理规定
企业信息化应用系统权限管理规程
企业信息化应用系统权限管理规程1、目的 (2)2、适用范围 (2)3、职责 (2)4、相关文件 (3)5、术语 (4)6、控制程序 (4)6.1、工号管理、使用流程 (4)6.2、工号及权限安全管理制度 (6)7、记录 (8)8、文件更改一览表 (9)企业信息化应用系统权限管理规程1、目的为了加强公司信息安全管理、加强各系统的权限管理，保障系统正常、安全使用及各种信息数据的保密性，明确各系统用户帐号的申请、使用的操作流程，明确各使用者的操作权限，特制定本管理规程。
2、适用范围本规程适用于对登陆公司信息系统的用户进行安全管理，包括登陆各操作系统(平台)、各类数据库、信息化部提供的所有应用系统（包括新一代BSS系统、一次批价系统、综合入库系统、短信计费系统、网间结算系统、缴费卡系统、空中充值及漫游直通车系统、经营分析系统等）的用户的帐户管理、权限管理及帐号维护等管理工作。
3、职责成立由省分信息化部、财务部、市场营销部、客户服务部、人力部等单位人员组成的信息安全工作组，负责各相关系统的角色权限分配、工号(帐号)分配等管理工作。
3.1、省分综合市场部负责BSS系统的总体权限内容制定、角色制定及分配；3.2、省分市场部负责经营分析系统的权限内容制定、角色制定及分配；3.3、省分市场部负责缴费卡系统、空中充值系统、漫游直通车系统的权限内容制定、角色制定及分配；3.4、省分综合部负责MSS系统的权限内容制定、角色制定及分配；3.5、省分财务部、负责财务用友系统的权限内容制定、角色制定及分配；3.6、省分运维互联互通部负责网间结算系统的权限内容制定、角色制定及分配；3.7、省市分人力部负责对各操作员进行资格审核；3.8、省市分信息化部负责各操作系统、各类数据库的角色权限分配、帐号分配。
3.9、省市分各业务部门负责定期配合信息化部对所有信息系统用户进行工号(帐号)权限的检查工作。
3.10、省分信息化部负责对所有后台系统帐号权限的定期检查工作并及时将帐号权限的分配及使用情况通告相关系统所有者。
系统权限管理制度
系统权限管理制度一、目的本制度旨在规范公司系统权限的管理，确保系统数据的安全、完整和准确，防止信息泄露和不当使用。
二、适用范围本制度适用于公司内所有使用系统的人员，包括员工、管理人员和第三方用户等。
三、职责与权限1.系统管理员：负责制定系统权限管理制度，对系统权限进行分配、监控和维护，确保系统安全稳定运行。
2.各部门负责人：协助系统管理员实施本制度，对部门内员工的系统权限进行审核和管理，防止权限滥用。
3.员工：遵守系统权限管理制度，正确使用所授权的权限，不得私自转让、滥用或越权操作。
四、管理制度1.权限分类与定义2.（1）基本权限：包括登录系统、查询数据、报表生成等基础操作权限。
3.（2）高级权限：涉及数据修改、删除、系统配置等高级操作权限。
4.（3）特殊权限：针对特定业务需求或项目需要的特殊权限。
5.权限申请与审核6.（1）员工需根据工作需要向部门负责人提出权限申请，说明申请理由和用途。
7.（2）部门负责人对申请进行审核，确保申请合理且符合工作需要，如同意则在系统内设置相应权限，如不同意则与员工沟通调整或驳回申请。
8.（3）高级权限和特殊权限的申请需经上级领导审批或由系统管理员直接分配。
9.权限使用与监控10.（1）员工应妥善保管自己的账号和密码，定期修改密码，防止账号被盗用。
11.（2）员工在使用系统时，应按照规定的操作流程进行，不得私自安装软件或进行未经授权的操作。
12.（3）系统管理员应对系统使用情况进行实时监控，发现异常操作及时处理并记录。
13.权限变更与撤销14.（1）员工岗位变动或离职时，部门负责人应及时对其系统权限进行调整或撤销，确保权限与实际工作需要相符。
15.（2）员工在工作中因工作需要需变更权限时，需向部门负责人提出申请，经审批后由系统管理员进行权限调整。
16.定期审计与培训17.（1）公司应定期对系统权限管理情况进行审计，检查权限分配是否合理、是否存在滥用现象等，发现问题及时整改。
企业级应用集成的用户权限与访问控制(七)
企业级应用集成的用户权限与访问控制一、背景介绍企业级应用集成是指将多个独立的企业应用系统进行整合，以实现信息和数据的无缝流动。
在企业级应用集成中，用户权限与访问控制是重要的关键因素。
用户权限决定了用户可以进行的操作和访问的资源范围，而访问控制则保障了系统的安全性和机密性。
二、用户权限管理1. 用户权限分类用户权限可以分为两个层次：功能权限和数据权限。
功能权限是指用户可以进行的操作（如新增、修改、删除等），而数据权限则决定了用户可以访问的具体数据范围。
2. 用户权限分配用户权限应根据其角色和职责进行合理的分配。
企业应根据业务需求和安全策略制定权限分配规则，并对不同的用户群体进行适当的权限控制。
3. 权限管理工具为了方便用户权限管理，企业可以借助权限管理工具进行统一管理。
这些工具可以提供可视化的界面，帮助管理员快速设置和修改用户权限，并提供审批流程以确保权限的合规性。
三、访问控制机制1. 访问控制概述访问控制通过验证用户的身份和判断用户的权限，从而确保只有经过授权的用户才能访问系统资源。
访问控制通常包括三种形式：身份验证、权限验证和访问审计。
2. 身份验证身份验证是最基本的访问控制手段，它通过用户名和密码验证用户的身份。
企业可以采用单因素身份验证（仅密码）或多因素身份验证（密码+指纹、密码+短信验证码等）来提高身份验证的安全性。
3. 权限验证权限验证是根据用户权限对用户进行权限判断，以决定用户是否有权进行特定操作或访问特定资源。
企业可以使用基于角色的权限控制（RBAC）或基于属性的访问控制（ABAC）等方式进行权限验证。
4. 访问审计访问审计是对用户访问行为进行记录和检查的过程。
通过对访问日志进行审计分析，企业可以及时发现恶意访问行为或违规操作，并采取相应的应对措施，确保系统的安全性和合规性。
四、常见问题与解决方案1. 权限过大或过小的问题当用户权限过大时，可能导致数据泄露、误操作等风险；而权限过小则会影响用户的工作效率。
企业系统用户和权限管理制度
企业系统用户和权限管理制度1. 引言企业系统用户和权限管理制度旨在确保对企业系统的访问和使用得到适当的授权，并保护系统的安全和数据的保密性。
本制度适用于所有企业系统的用户和相关人员。
2. 用户管理2.1 用户注册用户必须在企业系统上进行注册，并提供必要的身份信息和联系方式。
注册信息将被记录并用于用户身份验证和系统审计。
2.2 用户分类根据用户的业务需求和职责，用户将被分为不同的分类。
每个分类将有不同的权限限制和访问权限。
2.3 用户授权用户将根据其职责和业务需求被授予适当的权限。
权限将在系统中进行管理，并根据需要进行定期审查和更新。
2.4 用户注销用户离开企业或不再需要访问企业系统时，必须及时通知系统管理员，并申请注销账户。
管理员将负责确认用户身份并注销其账户。
3. 权限管理3.1 权限分配根据用户的职责和业务需求，相关权限将被分配给用户。
权限分配应遵循最小权限原则，确保用户只能访问和操作他们所需的信息和功能。
3.2 权限审批权限的分配和更新必须经过适当的审批程序。
审批程序将确保权限的分配符合企业的政策和安全要求。
3.3 权限撤销在以下情况下，系统管理员有权撤销用户的权限：- 用户不再担任相关职责- 用户违反企业的安全政策- 用户将权限滥用或泄露给他人4. 审计和监控企业系统将进行定期的审计和监控，旨在发现潜在的安全漏洞和未经授权的访问行为。
审计记录将被保留并用于追踪和调查安全事件。
5. 后果和违规处理对于违反企业系统用户和权限管理制度的行为，将采取适当的纪律和法律措施。
违规行为可能导致用户账户的暂时或永久封禁，并可能面临法律追究。
6. 实施与培训本制度将由企业系统管理员负责实施和监督。
管理员还将组织相关培训，确保用户了解并遵守本制度的要求和规定。
7. 附则本制度的内容将根据实际需要进行调整和更新，并将通知相关用户和人员。
Note: The above document is a general outline for an enterprise system user and permission management policy. Please tailor and furtherdevelop the content based on your specific organization's needs and policies.。
公司系统操作权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司系统操作权限管理，确保公司信息系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利开展，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人力资源系统、生产管理系统等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）统一管理原则：公司系统操作权限管理实行统一归口管理，由信息管理部门负责。
（二）最小权限原则：用户应获得完成工作任务所必需的最小权限。
（三）责任到人原则：用户应承担与其权限相对应的责任。
（四）动态调整原则：根据公司业务发展和人员变动，及时调整用户操作权限。
第二章操作权限管理职责第四条信息管理部门负责：（一）制定公司系统操作权限管理制度，并组织实施。
（二）负责用户操作权限的申请、审批、变更和撤销。
（三）对系统操作权限进行定期审计，确保权限配置符合最小权限原则。
（四）对违反本制度的行为进行查处。
第五条各部门负责人负责：（一）对本部门用户的操作权限进行初审。
（二）确保本部门用户遵守本制度。
（三）对违反本制度的行为进行制止和纠正。
第三章操作权限申请与审批第六条用户申请操作权限时，应填写《系统操作权限申请表》，明确申请权限的种类、范围及原因。
第七条部门负责人对申请表进行初审，同意后提交信息管理部门。
第八条信息管理部门对申请表进行审批，审批通过后，通知相关部门为用户配置操作权限。
第九条信息管理部门在审批过程中，有权要求用户补充材料或进行核实。
第四章操作权限变更与撤销第十条用户因工作需要，需变更操作权限时，应填写《系统操作权限变更申请表》，经部门负责人审核后，提交信息管理部门。
第十一条信息管理部门对变更申请进行审批，审批通过后，通知相关部门进行权限变更。
第十二条用户离职或调离原岗位时，信息管理部门应及时撤销其操作权限。
第五章监督与检查第十三条信息管理部门定期对系统操作权限进行审计，确保权限配置符合最小权限原则。
公司系统权限管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息化建设，确保公司系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用公司系统的员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 权限最小化原则：员工权限仅限于完成其职责所需的范围。
2. 分级管理原则：根据员工职责和岗位，实行不同级别的权限管理。
3. 责任明确原则：明确各级管理人员在权限管理中的责任。
4. 适时调整原则：根据公司业务发展和员工职责变化，适时调整权限。
第二章权限分类与分配第四条公司系统权限分为以下几类：1. 系统管理权限：负责公司系统的日常维护、安全管理、用户管理等工作。
2. 业务操作权限：负责完成本职工作所需的系统操作权限。
3. 信息查询权限：负责查询与本职工作相关的信息。
4. 数据修改权限：负责修改与本职工作相关的数据。
第五条权限分配：1. 系统管理员：负责公司系统的整体管理和维护，拥有最高权限。
2. 业务管理员：负责业务模块的管理和维护，拥有业务模块的权限。
3. 业务操作员：负责具体业务操作，拥有完成本职工作所需的权限。
4. 信息查询员：负责查询与本职工作相关的信息，拥有查询权限。
第三章权限管理第六条权限管理流程：1. 员工入职：人力资源部门负责为新员工申请系统账号，分配相应权限。
2. 员工调动：人力资源部门负责为调动员工调整权限。
3. 员工离职：人力资源部门负责为离职员工收回权限。
4. 权限变更：各部门负责人根据员工职责变化，向人力资源部门申请权限变更。
第七条权限变更审批：1. 员工申请权限变更，填写《公司系统权限变更申请表》。
2. 各部门负责人对申请进行审核，签署意见。
3. 人力资源部门对申请进行审批，调整权限。
第四章监督与检查第八条公司定期对系统权限管理进行检查，确保权限分配合理、权限使用规范。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处理。
第五章附则第十条本制度由公司信息化管理部门负责解释。
it企业权限管理制度
it企业权限管理制度一、权限管理的定义和目的权限管理是指对企业内部信息系统的访问权限进行管理和控制，确保信息系统的安全和稳定运行。
权限管理的目的是为了保护企业的信息资产，防止未经授权的人员获取敏感信息或操作系统，减少信息泄露的风险。
二、权限管理的原则权限管理的原则包括最小权限原则、审计追踪原则、分层授权原则等。
1. 最小权限原则：每个员工只能拥有必要的权限，不得超越其工作职责范围。
2. 审计追踪原则：系统必须能够记录员工操作，以便审计和追踪。
3. 分层授权原则：权限必须根据员工职务和级别分层授权，高级别员工拥有更高的权限。
三、权限管理流程1. 权限申请：员工在需要操作系统或访问敏感信息时，需向权限管理员提交权限申请表，说明操作目的和必要性。
2. 审核授权：权限管理员对权限申请进行审核，确认员工的申请是否合理。
如有疑问需向部门主管或系统管理员协商。
3. 确认授权：权限管理员根据审核结果，对员工进行授权操作，分配相应的权限和角色。
4. 变更管理：员工职务变动或系统权限需求变化时，需向权限管理员提交权限变更申请，重新进行审核和授权操作。
5. 撤销管理：员工离职或权限被滥用时，权限管理员需及时撤销员工的系统权限，避免信息泄露和风险。
四、权限管理的工具和技术1. 权限管理系统：企业可以借助权限管理系统实现对员工权限的集中管理和控制，提高权限管理效率和安全性。
2. 认证技术：企业可以采用单点登录、双因素认证等技术，确保只有合法用户能够访问系统和敏感信息。
3. 日志审计系统：企业可以通过日志审计系统实时监控员工操作和系统日志，发现异常行为和安全漏洞。
4. 数据加密技术：企业可以采用数据加密技术对敏感信息进行加密，防止信息泄露和非法访问。
五、权限管理的挑战和对策1. 员工不当操作：员工可能因个人行为不当或误操作导致信息泄露或系统故障。
企业可通过加强员工培训和监督管理，提高员工的安全意识和操作规范。
2. 内部人员滥用权限：内部员工可能利用权限滥用行为获取利益或破坏系统。
企业内部系统权限管理制度及流程
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企业级应用系统权限管
理规定
Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
企业级应用系统权限管理办法（暂行）
一、目的
为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。
二、适用范围
本办法适用于公司上线的企业级应用系统。
三、权限设置原则
（一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。
功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。
（二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。
（三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。
一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。
（四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。
四、岗位人员设置
（一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。
（二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。
五、权限管理职责
（一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。
（二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护；依据权限分配表对系统中各种权限进行检查，保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。
（三）系统管理员负责依据权限分配表在系统中设定、维护各种权限设置。
（四）各相关业务部门负责根据系统具有的功能，申请相关功能和数据权限，并对权限分配表及权限分配表进行评审。
（五）各业务部门主分管领导负责评审权限分配表。
六、权限变更申请、授权
（一）如各单位因工作需要，需永久使用权限分配表规定的本部门权限之外的权限，需提出书面申请，说明申请的功能、使用的数据范围以及使用该功能的岗位，经主分管领导审核后，报信息化领导小组组长审批。
（二）信息管理室系统管理员依据批准的权限申请对权限分配表进行调整，并在系统中作相应权限设置。
七、临时权限申请、授权、撤销
（一）如各单位因工作需要，需临时使用系统权限分配表中规定的本人权限之外的权限，需提出书面申请，说明申请的功能、使用的数据范围、使用该功能的岗位或人员、使用的起始时间、截止时间，经主管领导审核后，报信息化领导小组组长审批。
（二）信息管理室系统管理员负责依据批准的权限申请在系统中设置临时权限，并在申请截止时间撤销临时权限。
（三）如遇各单位需求经系统管理员评估无法通过临时授权方式满足要求时，由系统管理员使用系统管理员具有的权限进行操作，将结果通过适当的方式交申请单位。
八、特批流程权限申请、授权、撤销：
（一）特批流程是指系统中用于处理特殊情况业务的相关功能。
（二）各单位需使用系统中特批流程权限时，需提出书面申请，说明申请使用特批流程的原因、理由，使用的起始、截止时间，涉及的业务范围，业务主管部门签署意见后，报主分管领导批准。
各单位将批准的申请交信息管理室及相关业务部门。
（三）信息管理室系统管理员依据批准的申请设置特批流程权限，并在截止时间撤销权限。
（四）相关业务部门依据批准的申请，进行相关业务处理。
九、本管理规定由信息管理室制定并负责解释。
附件：权限分配表样
二〇〇八年七月二十三日
管理系统权限分配表
说明：权限类别包括：新增、修改、查询，新增指填写新数据，修改指对已有数据进行修改，查询指不能对数据进行修改。