(完整版)应用系统权限及数据管理安全管理办法
信息安全管理制度-6.应用系统安全管理制度
应用系统安全管理制度第一章总则第一条为保障本委信息系统的应用系统的安全、稳定运行，规范应用的安全配置和日常维护管理，特制订本制度。
第二条本办法适用于本委各科室，以及直属各单位的信息系统的应用系统的运行管理。
其他联网单位可参照执行。
第二章人员职责第三条应用系统管理员、审计员的任命应用系统管理员、审计员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则；对重要应用系统管理人员应不定期地循环任职，并对人员进行轮流培训。
对每个重要的应用系统要分别设立应用系统管理员、审计员，并分别由不同的人员担任。
在多个应用系统的环境下，系统管理员和系统审计员岗位可交叉担任；应用系统管理员、审计员的任期可根据系统的安全性要求而定，最长为三年，期满通过考核后可以续任；应用系统管理员、审计员必须签订保密协议书。
第四条应用系统管理员的职责恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关信息安全管理的相关规程，熟悉应用系统涉及的业务流程；负责应用系统的安装、维护和系统及数据备份；根据应用系统的安全策略，负责应用系统的用户权限设置以及系统安全配置；密切注意应用系统运行中发生的系统故障、安全事件，关注应用系统存在的隐患，收集业务用户的问题反映，及时报告信息管理部门和业务主管部门；根据应用系统运行的实际情况，制定应急处理预案，提交信息管理部门审定；遵守应用系统的有关管理规范。
第五条系统审计员的职责如下：恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关通信管理的相关规程，熟悉应用系统涉及的业务流程；负责对应用系统的安装、维护和系统及数据备份的监督检查和登记工作；定期检查应用系统的用户权限设置以及系统安全配置，与应用系统安全策略的符合性；定期审查应用系统的审计记录，发现安全问题及时报告信息管理部门和业务主管部门。
第三章用户管理第六条建立应用系统账户的授权、审批流程。
应用系统的账号注册和授权由各应用部门向业务主管部门提交申请，业务主管部门审批后提交给信息系统运行管理部门批准，由信息系统管理员注册并设置角色权限。
系统权限管理制度
系统权限管理制度一、目的本制度旨在规范公司系统权限的管理，确保系统数据的安全、完整和准确，防止信息泄露和不当使用。
二、适用范围本制度适用于公司内所有使用系统的人员，包括员工、管理人员和第三方用户等。
三、职责与权限1.系统管理员：负责制定系统权限管理制度，对系统权限进行分配、监控和维护，确保系统安全稳定运行。
2.各部门负责人：协助系统管理员实施本制度，对部门内员工的系统权限进行审核和管理，防止权限滥用。
3.员工：遵守系统权限管理制度，正确使用所授权的权限，不得私自转让、滥用或越权操作。
四、管理制度1.权限分类与定义2.（1）基本权限：包括登录系统、查询数据、报表生成等基础操作权限。
3.（2）高级权限：涉及数据修改、删除、系统配置等高级操作权限。
4.（3）特殊权限：针对特定业务需求或项目需要的特殊权限。
5.权限申请与审核6.（1）员工需根据工作需要向部门负责人提出权限申请，说明申请理由和用途。
7.（2）部门负责人对申请进行审核，确保申请合理且符合工作需要，如同意则在系统内设置相应权限，如不同意则与员工沟通调整或驳回申请。
8.（3）高级权限和特殊权限的申请需经上级领导审批或由系统管理员直接分配。
9.权限使用与监控10.（1）员工应妥善保管自己的账号和密码，定期修改密码，防止账号被盗用。
11.（2）员工在使用系统时，应按照规定的操作流程进行，不得私自安装软件或进行未经授权的操作。
12.（3）系统管理员应对系统使用情况进行实时监控，发现异常操作及时处理并记录。
13.权限变更与撤销14.（1）员工岗位变动或离职时，部门负责人应及时对其系统权限进行调整或撤销，确保权限与实际工作需要相符。
15.（2）员工在工作中因工作需要需变更权限时，需向部门负责人提出申请，经审批后由系统管理员进行权限调整。
16.定期审计与培训17.（1）公司应定期对系统权限管理情况进行审计，检查权限分配是否合理、是否存在滥用现象等，发现问题及时整改。
(完整word版)数据安全管理规定
XXX数据安全管理规定编制： ____________________审核： ____________________批准： ____________________[本文件中浮现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特殊注明，版权均属 XXX 所有，受到有关产权及版权法保护。
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]1. 分发控制分发对象XXX 内部员工2. 文件版本信息文档权限 只读说明3. 文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于 1.0 时，表 示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
拟稿和修改 版本 说明日期第一章总则第一条为保证 XXX 信息系统核心数据安全，维护数据所有者权利，明确利益相关者的责任与义务，按照分类管理、分级保护、授权使用的原则，根据《XXX 信息系统安全管理规定》及国家信息系统安全等级保护等有关要求，特制订本规定。
第二条本规定所管理的数据均为非涉密的数据， XXX 系统已标识密级的文件或者已声明密级的数据不纳入本规定管理范畴。
第三条本规定合用于全国 XXX 信息系统环境中的数据安全管理工作。
XXX 各单位、部门均应按本规定开展数据安全管理工作。
第二章术语定义第四条本规定所称数据所有者是指，对所管理业务领域内的信息或者信息系统，有权获取、创建、维护和授权的业务主管。
第五条本规定所称利益相关者包括数据创建者、数据所有者、数据管理者、数据使用者及信息安全管理人员。
第六条本规定所管理的数据涵盖以纸质、电子等形式存在的文件和非文件形式的信息及其衍生物。
其中，非文件形式的数据包括数据库及配置文件中的数据、配置信息等。
第三章职责定义第七条数据创建者负责针对其所创建数据的内容和价值提出分类分级建议，提交对应级别数据所有者确认。
完整版)数据安全管理规范
完整版)数据安全管理规范数据安全管理规范目录1.引言2.数据安全管理的重要性3.数据安全管理的基本原则4.数据安全管理的具体措施5.数据安全管理的监督与评估1.引言本规范旨在规范公司内部数据安全管理的行为准则，确保公司数据的安全性和保密性。
本规范适用于公司内部所有涉及数据处理、存储、传输等活动的部门和人员。
2.数据安全管理的重要性数据安全是公司信息化建设的重要组成部分，直接关系到公司业务的正常运转和发展。
数据安全管理的不规范将会导致数据泄露、丢失、被篡改等问题，给公司带来严重的经济损失和声誉损害。
3.数据安全管理的基本原则1）保密原则：对于公司的机密数据，必须进行严格的保密措施，确保数据不被泄露。
2）完整性原则：保证数据在处理、存储、传输等过程中不被篡改、损坏。
3）可用性原则：保证数据在需要时能够及时、正确地被使用。
4）责任原则：明确数据管理的责任人，确保数据安全管理的有效性和可追溯性。
4.数据安全管理的具体措施1）数据分类管理：按照数据的敏感程度和重要性进行分类管理，采取不同的安全措施。
2）访问控制：采用权限管理、身份认证等措施，确保只有授权人员能够访问数据。
3）加密保护：对于机密数据，采取加密措施，确保数据在传输、存储等过程中不被窃取。
4）备份与恢复：定期备份数据，并测试恢复效果，确保数据在意外情况下能够及时恢复。
5.数据安全管理的监督与评估1）内部监督：建立数据安全管理的内部监督机制，定期检查和评估数据安全管理的有效性和合规性。
2）外部评估：委托第三方机构进行数据安全管理的评估，及时发现和解决问题。
3）不断完善：根据实际情况和技术发展，不断完善数据安全管理制度，确保数据安全管理的持续有效性。
一、概述数据信息安全是企业信息化建设中的一个重要环节，它关系到企业核心业务的稳定运行和重要信息的保护。
为了保障企业信息安全，制定一套完整的数据信息安全管理制度是非常必要的。
二、数据信息安全管理制度2.1 数据信息安全存储要求为保障数据信息的安全性，所有数据都应该存储在安全可靠的存储设备中，并进行定期备份。
应用系统权限分级管理制度
应用系统权限分级管理制度1.引言本制度旨在确保应用系统权限的合理分级和有效管理，以保障系统安全和数据保密。
本文档规定了应用系统权限管理的基本原则、流程和责任。
2.权限分级原则在制定应用系统权限分级时，应遵循以下原则：- 需按照职责和需要确立权限等级；- 需严格控制高权限的分配；- 权限应按照用户所属部门和岗位进行分配；- 权限需根据用户任务需求进行动态调整和变更。
3.权限等级划分根据不同应用系统的特点和敏感度，本制度划分了以下权限等级：3.1 最高权限最高权限仅分配给系统管理员，用于系统的安装、维护和升级，包括对系统进行备份和恢复等操作。
3.2 高权限高权限根据不同的部门和岗位需求进行分配，用于对系统的配置和管理。
包括对用户权限进行分配、组织角色和权限的设置等。
3.3 中权限中权限适用于大部分用户，包括常规的系统操作和数据处理功能。
根据用户所属部门和岗位的不同，可有不同权限等级的划分。
3.4 低权限低权限适用于一些临时用户或非关键操作人员，仅提供必要的操作权限，限制其对系统的访问和操作。
4.权限分配与控制权限分配和控制应遵循以下流程：4.1 需求确认根据用户职责和工作需求，确定其所需的权限等级，并填写相应的授权申请表。
4.2 授权申请用户填写授权申请表，包括申请权限等级和理由，并提交给上级审批。
4.3 上级审批上级审核用户的授权申请表，按照权限分级原则进行审批，确保权限的合理分配和控制。
4.4 权限分配经过上级审批后，系统管理员根据申请表的内容，按照权限等级分配相应的权限给用户，并通知用户权限已生效。
4.5 权限变更根据用户岗位变更或工作调整，权限需进行动态调整和变更。
用户需填写权限变更申请表，经过上级审批后，由系统管理员进行权限变更操作。
5.权限管理责任5.1 系统管理员系统管理员负责应用系统权限的管理和控制，包括权限的分配、变更和撤销。
同时，系统管理员需定期审查用户权限情况，确保权限的合理性和安全性。
企业级应用系统权限管理规定
企业级应用系统权限管理规定Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-企业级应用系统权限管理办法（暂行）一、目的为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司上线的企业级应用系统。
三、权限设置原则（一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。
功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。
（二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。
（三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。
一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。
（四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。
四、岗位人员设置（一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。
（二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。
五、权限管理职责（一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。
（二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护；依据权限分配表对系统中各种权限进行检查，保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。
应用系统数据保密管理制度
应用系统数据保密管理制度一、总则为了保障应用系统中的数据安全和隐私，维护企业信息资产的完整性和机密性，建立健全的应用系统数据保密管理制度是非常重要的。
本制度旨在规范应用系统数据的获取、使用、存储和传输，保证数据的安全和保密，防止数据泄露和不当使用。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有应用系统中的数据，包括但不限于公司内部管理系统、客户资料系统、财务系统、人事系统等，并适用于所有使用、管理、维护应用系统数据的相关人员。
三、数据保密分类为了更好地管理和保护应用系统中的数据，对数据进行分类是必要的。
根据数据的重要性和敏感程度，可以将数据分为三个等级：1. 机密数据：包括企业核心业务信息、客户隐私数据、财务数据等，需要严格保密，且仅限授权人员访问和使用；2. 秘密数据：包括公司内部管理信息、部分客户资料、合作伙伴信息等，需要限制访问和使用；3. 一般数据：包括一般业务数据、员工基本信息等，对保密要求较低，但仍需遵守相关规定和限制。
四、数据访问权限管理1. 认证和授权：应用系统的所有用户必须进行身份认证并获取相应的访问授权。
不同级别的数据需要不同级别的权限，需要严格控制。
2. 审计和监控：对数据访问进行审计和监控，及时发现异常访问行为并进行处理，防止数据泄露和滥用。
五、数据使用规范1. 合法合规：使用数据必须合法合规，严禁利用数据从事违法违规的活动；2. 忠实用途：使用数据必须符合使用目的，严禁私自泄露或非法使用数据；3. 限制范围：使用数据必须在合适的范围内进行，不得超越授权范围进行访问和使用。
六、数据存储管理1. 数据备份：重要数据必须进行定期的备份，确保数据的完整性和可靠性；2. 存储安全：数据存储必须符合相应的安全标准，采用加密存储等措施保护数据安全；3. 使用期限：根据需要，对数据进行存储期限的管理，适时清理和删除过期数据。
七、数据传输安全1. 加密传输：对于重要数据的传输，必须采用加密的方式，防止数据在传输过程中被窃取；2. 安全通道：建立安全的数据传输通道，确保数据传输的安全性和完整性；3. 双向认证：对于涉及重要数据的传输，必须进行双向认证，确保数据通信的双向安全。
应用系统权限管理制度
应用系统权限管理制度1 总则1.1目的本办法旨在建立对应用系统访问用户身份授权的管理机制，以降低由于对系统及数据的未经授权的访问所带来的风险。
规范了用户权限的申请、变更和定期审查的通用流程。
本办法为应用系统授权管理的指导性文件，各应用系统应遵照建立相应的权限清单、用户清单以及审批清单。
1.2适用范围本办法适用于应用系统的授权管理。
1.3释义/分类1.3.1权限申请单是记录变更申请、审批、执行、签收确认信息的标准文件，必须同时附有权限清单作为附件，需要保存纸件文档。
1.3.2权限清单根据系统功能模块和系统角色，列出相对应的功能组和程序名称，作为权限申请单的必要附件。
1.3.3系统用户清单已授权用户清单，包括用户名、对应的用户ID、对应的系统用户角色、对应的系统功能。
1.4管理原则1.4.1遵循权限最小原则，针对不同的用户的岗位需求采用角色授权制度，恰当分配每个用户对系统的操作控制权限；对于多模块的应用系统，权限管理在对用户授权时，必须针对应用模块按权限最小原则授权。
1.4.2遵循职责分离原则，对于不相容岗位进行权限分离设置。
1.4.3总部应用系统的授权执行责任归属信息管理部。
1.4.4集中应用系统可采用集中授权和分部授权的方式。
1.5管理组织/职责1.5.1用户按照岗位工作需求，提交权限申请。
1.5.2用户部门长负责审核用户权限的申请，以及定期审核。
1.5.3系统负责人负责提供系统用户角色或权限清单给权限管理人员；负责由于系统功能变更而引起的权限变更发起。
交付运维的应用系统由运维主管负责，未交付运维的应用系统由应用系统项目负责人负责。
1.5.4权限管理员各系统权限管理员由部门长授权，通常由运维人员担任，负责根据审核结果，执行授权或取消授权；制定系统用户权限清单；维护系统权限清单。
1.5.5安全工程师负责审核优化该管理规定，并组织定期审核。
1.5.6人力资源部在人员调动、离职的情况下，通知信息部门。
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用友系统权限及数据管理办法
一、总则
为了保障在用友系统使用及管理过程中因不安全的操作而导致的数据泄漏、被盗取等安全事件的发生，特制定本办法。
二、本管理办法仅适用于公司全员。
三、职责与分工
1、职能部门：
（1）公司权限负责人：总经理
1）负责签批部门间的权限的授予；
2）负责对用友系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；
（2）系统管理员：财务负责人
1）用友系统管理由财务部负责，除总经理及财务部指定的系统管理员外任何部门不得担任系统管理员一职。
2）负责帐号、各岗位权限分配、系统维护、各模块使用情况的安全运行监管。
3）负责根据《用友用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限；
4）负责维护本单位用户和权限清单；
5）遵守职业道德，接受总经理权限负责人的抽查。
（3）各岗位系统操作员：负责所使用模块的权限管理和该模块的数据安全；
A.采购部负责有关产品基础信息定义、系统采购模块使用。
B.销售部负责系统销售模块使用。
C.物流部负责仓库管理权限和销售单打印、查询权限；
2、用户帐号:
登录用友系统需要有用户帐号，用户帐号是由财务部系统管理员根据员工工作岗位员工的工作性质规定下进行系统岗位功能、权限分配和设置的。
（1）密码设置及更改：
1）第一次登录用友系统时，用户必须改变事先由管理员分配的初始密码；
2）系统管理员及操作员密码每三个月必须变更一次，密码不少于6位。
3、帐号与密码保管：
系统使用人必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，用户帐号不可转借他人使用；
3、责任承担及注意事项：
（1）帐号的对应的使用者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。
（2）系统管理员应该每天检查系统日志，对发现的非法登录、访问等行为。
（3）管理帐号及管理权限的增加、删除必须经总经理书面批准，任何人不得任意增加、修改、删除。
（4）任何人除所负责权限岗位以外的信息数据不得随意导出：如客户资料、产品进价、销售数据等，如有需要需提交书面申请交总经理审批后统一由财务部导出打印，并建立打印档案。
（5）非财务部指定的系统管理人员未经许任何人不得擅自操作和对运行系统及各种设置进行更改。
四、用户申请\变更\注销流
（1）由用户本人提出申请（填写《请示单》）经部门主管审核交财务部并报总经理审核批示使用权限；
（2）财务部系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置后通知申请人；
（3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。
（4）当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时，应填写书面《请示单》经总经理审批后系统管理员应及时进行用户的变更、暂停或注销权限。
三、数据备份及安全管理
1、服务器数据库要设置每日自动备份，每周五财务部应进行一次介质数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
2、系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。
3、服务器是用友系统的关键设备，不得随意调试、挪作它用。
4、系统操作时，外来人员不得随意操作、靠近观看。
对外来人员不合理要求应婉拒，外来人员不得未经同意不得查看、操作系统。
二、计算机病毒防范制度
1、系统管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测。
2、不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
4、定期进行电脑杀毒，对电脑中毒后在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格
式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。
5、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到移动存储介质上，以防遭病毒破坏而遗失。