管理评审输入

公司质量管理体系总体运行总结报告

一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况

1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

五、改进

由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。

报告人：

日期：

销售部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

1、今年1-7月份无客户投诉。

2、客户满意度：98.9%（≥98%）。

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、与顾客有关的过程控制

2018年共接合同订单63份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产

15天。

2018.5通过分发顾客满意度调查表（发放8份，回收8份）进行了顾客满意测量，从调查结果看，顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为98.9%（详见顾客满意度调查报告），达成目标的要求；今年暂未接到客户方的投诉。

四、风险及应对措施

1、风险

a.报价及项目确定

——产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误

——提供成本和利润指标信息不够。

b.合同评审

——客户要求没有准确识别和评价；

——未能确保能够满足客户要求就签署合同。

——客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。

c.产品交付

——不能按时交付产品。

2

七、资源需求

八、改进

无

报告人：

日期：

采购部质量管理体系运行总结报告

（目标≥90%）

一、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进行采购，与供应商签订采购协议，并对采购订单进行有效跟踪，如期完成采购任务。

2、严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年10月对当年度的供应商供应情况进行评价，确定年度合格供应商名录。

3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。

4、2018.1～7月使用过程中原辅材料异常共28起，已书面向供应商反馈，并进行退货、赔偿等处理。

序号原辅料名称次数投诉问题

1

2

2

六、资源需求

七、改进

报告人：

日期：

人力行政部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

1、人员流失率（2018.1～7月）：8.88%（目标：≤10%）

b.合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。

c.人员不足，员工流失。

d.能力不足。

2、应对措施

a.每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保网站，目前员工五险覆盖率100%。

b.每月工资计算完成后多次核查，目前员工社保、工资计算失误率0。

c.建立员工岗位任职要求。

d.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

四、内审情况

五、上年度管理评审

六、资源需求

仓储部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

二、过程绩效及产品、服务的符合性

1、“先进先出”管理，严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控，对每一批原来、

四、内审情况

五、上一年度管理评审

六、资源需求

七、改进

工程部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

修人员进行实施。

关键设备：对关键设备备品备件进行评估，积极协调关键设备备件的储备，确保设备正常运行，保证生产任务按时完成。

4、特种设备指行车、叉车、电梯等设备，严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期年检，发现隐患，必须更换或立即进行处理.

5、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好记录。

三、风险及应对措施

1、风险

a.设备损坏，影响生产计划达成；

b.备件损坏，无法顺利生产。

c.特种设备未定期检定；

2、应对措施

a.建立日常保养制度，制定保养计划；

日期：

生产部/车间质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况

四、内审情况

五、上一年度管理评审

六、资源需求

七、改进

品管部质量管理体系运行总结报告

一、质量目标的实现情况

b.过程检验

2018.1～7月份生产145批次，共发现原辅料异常28批次，已向供应商开具书面异常反馈单，进行退货、索赔等。从下表可知，今后要加强原纸套印不准、铝箔皱褶的监控，从源

头控制产品的质量，避免或加少公司的损失，提高产品的质量。

序号原辅料名称次数异常反馈

1

2

3

4

c.成品检验（客户投诉0次，客户反馈4次）

月份

项目1月2月3月4月5月6月7月出货批次22 1 26 9 28 22 37 合格批次22 1 26 9 28 22 37 客诉批0 0 0 0 0 0 0 合格率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%