制造企业审核案例分析

【案例5】
某线路板焊接加工企业，客户差不多上带料加工。
审核员问检验员：“是否对客户送来的物料进行检验？”
检验员讲：“我们没有检验手段，客户送来什么料，我们就用什么料，反正是他们提供的，我们只负加工的质量责任，物料质量我们没法负责，这是客户自己的责任。”
案例分析：
即使企业没有检验手段，也应按规定进行外观验证，并保留验证记录。关于顾客送来的质量可疑的产品，也应在与顾客签定的合同上予以泣明，分清责任。
案例分析：
由于该厂涂料品种有十余种，价格也相差十余倍，可见产品的性能确信也有专门大差不，而且该厂对外声称其产品性能高于国家标准，就应拿出高于国家标准的证据。对这些产品的型式试验就应该按高于国家标准的要求来做，因为国家标准不能覆盖这些产品的要求。企业应该制定高于国家标准的企业标准，并按企业标准要求进行型式试验。
该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有讲明是送哪个品种去做的型式试验，报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。
质检科长讲：“涂料检测站差不多上只按上述两份国家标准检测的。”
审核员问：“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗？”
质检科长：“没有。”
填写记录的人员没有相应的资质，违反了标准“5．1治理承诺”的”a）向组织传达满足
顾客和法律法规要求的重要性；”及“4．2．4记录操纵”的“应建立并保持记录，以提供符合要
求和质量治理体系有效运行的证据。”
【案例7】
红星涂料厂将苯丙乳液配置车间承包给了一个职员负责。因此该车间成了该厂要紧生产原料的供方。审核员在查阅供销科提供的合格供方名录时发觉，苯丙乳液供方的名称是“红星涂料厂”。
本案违反了标准“7．5．4顾客财产”的“组织应识不、验证、爱护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。”的规定。
【案例6】
审核员在审核某建筑公司第一项目经理部时，看到技术交底和检验记录填写的笔体特不相似，因此询问项目经理：“技术交底和检验记录是由谁填写的？”项目经理讲：“是资料员填写的。”
审核员问：“资料员有技术员和检验员的上岗证吗？”
审核员问：“这些笔记本以后上交吗？”
经理：“没有明确的规定”。
审核员：“假如设计人员不在了如何办？”
经理：“不明白，好多年来差不多上这么规定的，没考虑以后的事”。
案例分析：
公司如此的做法显然是不对的，为了保密能够将文件依照实际情况按密级分类保管。保管在个人手里，实际上专门难确保对这些资料进行操纵。
本案违反了标准“4．2．3文件操纵”的“质量治理体系所要求的文件应予以操纵。”和“7．3设计和开发”的有关规定。
自己制定了标准，又不照办，违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，……”的规定。
【案例4】
某厂质量目标规定：成品合格率为98％以上。
审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”
他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。”
实际上由因此流程性产品，检验只是由搅拌罐中不同位置用吸液瓶取三个样品送质控室检验，全然无法按照GB／GB／T2828进行抽样，那个地点违反了标准“8．工总则”的“这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。”那个地点按不同位置取样送检的方法是正确的，关键在于检测前关于液体应充分搅拌均匀。
本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”规定的“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程的适当时期进行。”
【案例2】
某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责，从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。
审核员想了解对产品工艺的有关规定，开发部经理讲：“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里，为了保密，只在个人的笔记本里有记录，没有整理成文件。”
【案例3】
某试剂厂生产某种液体试剂，在起草产品标准时，技术监督局某人要求关于成品检验应按国家标准《逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）｝（GB／T2828—1987）进行抽样检验，并讲假如不按该标准抽样检验则不给标预备案。该厂无奈，因此就在标准中规定成品检验按GB／T2828执行，但在实际中又不照办。
项目经理讲：“由于工地人手少，只好由资料员代劳了，好在质检站对此也没有提出异议。”
当地政府主管部门规定：“技术交底应由具有资质的技术员或技术队长负责，检验工作应由具有资质的检验员负责。”
案例分析：
这种情况在建筑施工企业中常有发生。技术交底应由技术员或技术队长交到施工的班组长，检验记录应该是检验员在施工现场实际检测的结果，而不是事后由不人在房子里补填记录。
李技术员回答：“这是指的成品入库前的合格率。”
检验员小王却讲：“这是指的成品一次交验合格率。”
案例分析：
本案讲明在企业内关于质量目标的定义没有得到职员的理解和沟通，这势必阻碍对实现质量目标的考核与操纵。违反了标准“5．4．1质量目标”的“质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。”及“5．3质量方针”的“d）在组织内得到沟通和理解”的规定。
审核员问：“你们如何样操纵该车间的质量？”
供销科长讲：“我们只要对其进货检验合格就行了，不的方面我们管不了，他们与厂里有承包合同，你得问厂长去。”
审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目的笔记本，审核员看到上面密密麻麻写了专门多的内容，多是平常做试验的记录，没有一定的格式。
审核员问开发部经理：“你看得明白吗？”
经理讲：“差不多上当事人自己记的，我一般不看他们的记录，一切由产品设计工艺负责人自己负责”。
审核员看到该公司多数的研制人员差不多上原来从研究所出来的，平均年龄大概50岁以上。
关于制造业给出150个案例的分析，能够结合自己的实际去联想、分析，以达到举一反三的作用。
【案例1】
某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，质检科长讲他们的产品分不执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。然而该厂涂料有十多个品种，其产品讲明书声称各种指标参数分不高于国家标准的规定，同时价格也高低相差十余倍。