采购验收表格一览模板
采购质保金验收表格模板
采购质保金验收表格模板一、基本信息1. 供应商名称：_____________________2. 采购合同编号：_____________________3. 采购物品名称：_____________________4. 采购数量：_____________________5. 采购总价：_____________________元6. 质保金比例：_____%（通常为采购总价的5%-10%）7. 质保金金额：_____________________元二、质保期限1. 质保金起始日期：____年____月____日2. 质保金到期日期：____年____月____日三、验收条件1. 物品符合采购合同规定的质量标准。
2. 物品在正常使用条件下无明显性能故障。
3. 供应商提供的售后服务符合合同约定。
四、验收过程记录1. 验收日期：____年____月____日2. 验收地点：_____________________3. 参与验收人员：-甲方代表：_____________________-乙方代表：_____________________4. 验收结果：□合格□不合格5. 不合格原因及改进措施：_____________________五、质保金处理1. □质保期内物品符合验收条件，同意退还质保金给供应商。
2. □质保期内物品不符合验收条件，根据合同约定处理质保金。
六、签字确认1. 甲方代表签字：_____________________ 日期：____年____月____日2. 乙方代表签字：_____________________ 日期：____年____月____日七、备注______________________________________________________________________________注：本表格仅供参考，具体内容根据实际情况进行调整。
设备验收单表格模板
设备验收单表格模板
以下是一个简单的设备验收单表格模板，供您参考：设备验收单
设备名称：________
型号/规格：________
生产厂家：________
采购日期：________
验收日期：________
验收地点：________
一、设备基本信息
1.设备序列号/编号：________
2.设备数量：________
3.设备颜色/外观：________
4.设备包装情况：________
5.其他说明：________
二、设备性能测试
1.设备启动情况：正常□，异常□
2.设备运行稳定性：稳定□，不稳定□
3.设备精度测试：合格□，不合格□
4.设备噪音测试：合格□，不合格□
5.其他性能测试：________
三、附件及配件检查
1.附件数量及种类：________
2.配件数量及种类：________
3.其他说明：________
四、验收结论
1.是否通过验收：（是）□，（否）□
2.验收人签名：________ 日期：________
3.其他意见和建议：________
五、后续工作安排
1.设备安装调试：________ 日期：________
2.设备培训：________ 日期：________
3.其他工作安排：________
备注：本验收单一式两份，一份由采购部门留存，另一份由使用部门留存。
物资采购申请、验收单模板
物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
采购验收表格一览模板
采购验收表格一览
1
采购验收表哥一览
财产请购验收单
年月日
编号
2
采购单
编号年月日
3
合并采购申请单
年月日采购单号采购项目项
4
总经理厂长审核请购
请购单( 三)
5
请购验收单
6
采购单号
7
设备请修验收单
编号
8
9
退
货 单
编号
厂商
日期
主管填表
10
设备送修申请单
年月日编号
设备请购单
年月日编号
总经理厂长请购
收料单
一般物品采购单
年月日编号
设备请购单
编号
请修单位年月日
总经理总务经理单位主管请修人
收货单
请购单(一)
年月日编号:
主管复核填单
请购单( 二)
请购单编号
填日期年月日
需用日期年月日
工程机器设备申请书
年月──年月
计划部门受理号:
申请单位: 处长: 科长: 填表:
试制样品试用检验表
□新开发零件零件名称
□设计更改零件编号
□新开发厂商厂商名称
试用检验意见
试用结果: □可用□尚需改进生产单位主管检验结果: □可用□有待改进品管单位主管
技术单位主管。
政府采购项目验收单模板
银行账号：
验收时间： 年 月 日
本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。
政 府 采 购 项 目 验 收 单
按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号
以下项目已采购到位并验收合格。
采购货物（服务，工程）名称
规格、型号
数量
核定总价
采购人
验收意见
合计总价款（人民币）
人民币元整。 ￥:
供货单位（盖章）：
采购人（盖章）:
经办项目负责人：
项目验收组组长：
联系电话：
采购货物验收单excel模板
采购货物验收单
验收单位（公章）： 验收人： 电话： 验收日期： 单价 序号 品名 型号及配置 数量 年 日 编号： 总价 验收单位整体验收意见
合格打“√”、不合格打 “×”
（元） （元）
1 中标供应商 南京美承数码信息系统有限公司 一次付清 分期付款 其中：第一次支付 付款方式（用“√”表 示） 第二次支付 第三次支付 第四次支付 第五次支付 是（ √ ） 是（ ） 金额：￥ 金额：￥ 金额：￥ 金额：￥ 金额：￥ 供货日期 年 月 日
本次支付（用“√”表 示）
注： 1、属于分期付款的项目，请用“√”表示本次支付为第几次支付 2、验收单位整体验收意见包括对货物数量、品牌、产地、规格型号及安装调试的验收意见
采购机构项目经办人： （采购机构公章） 2003/9/22
采购验收单-模板
采购验收单-模板
1. 验收单概述
采购验收单是指采购部门与供应商之间完成采购交易后进行验收并确认商品或服务的过程记录和文件。
本文档提供了采购验收单的模板，以帮助各部门更好地进行采购验收工作。
2. 验收单内容
2.1 供应商信息
- 供应商名称：
- 供应商联系人：
- 供应商联系方式：
2.2 采购物品信息
- 物品名称：
- 规格：
- 数量：
- 单价：
2.3 验收情况
- 外包装完好无损：
- 内部物品无破损：
- 物品数量与采购数量一致：- 物品符合规格和要求：
2.4 验收人信息
- 验收人姓名：
- 验收日期：
- 验收人签字：
3. 使用说明
3.1 填写供应商信息
请在“供应商信息”栏目填写供应商相关信息，包括供应商名称、联系人姓名和联系方式。
3.2 填写采购物品信息
请在“采购物品信息”栏目填写采购物品的详细信息，包括物品
名称、规格、数量和单价。
3.3 填写验收情况
请在“验收情况”栏目中勾选相应选项，并填写相关信息，以记
录物品的验收情况。
3.4 填写验收人信息
请在“验收人信息”栏目填写验收人的姓名、验收日期和验收人
签字，以确认验收的准确性和完整性。
4. 注意事项
- 验收人应仔细核对物品的数量、质量和规格，确保其符合采
购要求。
- 如有任何问题或纠纷，应及时与供应商联系并记录相关信息。
- 验收单应妥善保存，以备后续参考和跟踪。
以上是采购验收单的模板内容，根据实际情况进行填写，以确
保采购过程的准确性和透明度。
采购验收表格一览
采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
□设计更改零件编号
□新开发厂商厂商名称
试用检验意见
技术部门意见
品管部门意见
生产部门试用意见
检验项目
检验结果
改
善
建
议
试用结果:□可用□尚需改进生产单位主管
检验结果:□可用□有待改进品管单位主管
技术单位主管
价
记
录
厂商
厂牌
单价
总价
采购意见
裁决
预定交货期
经部采采
购
理长部购
经部使仓
用
单
理长位库
合并采购申请单
年月日采购单号采购项目项
采购批号、生产日期
合计
一次交货
分批交货
交
货
日
期
产品名称
生产数量
总需要量
库存数量
请购数量
材料名称
编号
单位用量
需求量
单位用量
需求量
单位用量
需求量
单位用量
需求量
单位用量
需求量
总经理厂长审核请购
交货地点
分批交货方式
通知单号码
说明事项
参考资料
预估(库存)单价
本通知单需用量
厂长
主管
请购人
库存量
可用日数
请购未到量
可用日数
询
价
记
录
厂商
1
2
3
采购拟办
使用单位意见
总价
总经理
采购
附
注
验收记录
交货日期
验收编号
交货量
剔退及短缺量
实收合格量
单价
总价
实收累计量
检验人
经收人
工程机器设备申请书
年月──年月
计划部门受理号:
□房屋设备□水电设备□
设备名称
故障状况
故障日期
预计修
复日期
保养人员
签字
裁决
申请单位
裁决审核请购
设备请购单
年月日编号
申请单位
用途
设
备
规
格
附件
件,设备效益分析报告页
期望到厂日期
年月日
验收单位
批
示
单位主管
总经理厂长请购
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
数量
请购单( 三)
填单日期
年月日
采购编号
请
购
品
名
规格
料号
单位
数量
用
途
说
明
需要日期
预算编号
总经理
厂长
主管
经办
料别
□原料□物料□设备□维护、零件□其它
□一次交货□分批
厂商名称
单价
总价
交货期及品质
厂商选择
参考资料
库存量
可用天数
请购量
可用天数
1
前购单价
厂商
2
总经理
经理
部长
采购
3
收货记录
入库日期
验收单号
实付金额
材料名称
工程、机器、设备名称
数量
单位
归属部门
目的
现状及
申请理由
预定完成期
年月
投资效果
内容说明
估价
估价者
合计
金额
盖章
收回期间个月
折旧期间个月
以下各栏申请单位免填
本部门经理意见
财务部门意见
总务部门意见
计划部门意见
核定
核准
不准
再核查
主办部门
设备号码
支付时期
年月元
年月元
年月元
年月元
申请单位:处长:科长:填表:
试制样品试用检验表
单价
金额
备
注
点收
检验
经办部门
主管
经办
一般物品采购单
年月日编号
采购类别
□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其它
名称
用途或说明
数量
需要日期
裁决
申请单位
裁决审核请购
设备请购单
编号
请修单位年月日
项
次
财产编号
财产名称
规格
数量
预期修复
日期
故障原因及备注
总经理总务经理单位主管请修人
收货单
类别
申请号码
厂商名称
□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品
故障状况
故障时间
需要日期
□尽速□年月以前
维护人员意见
批示
验收
核准
单位
使用单位
维护单位
裁
决
维护单位
主管
申请单位
主管
日期
意
见
初核
初
核
申请人
申请人
验
收
人
退货单
编号
厂商日期
材料编号
名称
数量
备注
签章
退
货
理
由
主管填表
设备送修申请单
年月日编号
故障设备类别
□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆
采购验收表格一览
采购验收表哥一览
财产请购验收单
年月日编号
申请单位
设备名称
数量
规
范
附件
件
报告
页
需要日期
年月日
估计价格
实际价格
验收
采购
准购
使用单位
管理单位
主管
裁决
管理单位
主管
申请单位
主管
采购
初核
申请人
申请人
财产编号
日
期
日期
日期
日期
采购单
编号年月日
请
购
项
目
制造号码
品名
规范说明
数量
单位
估计单价
需用日期
备注
询
购买数量
验收数量
金额
发票号码
会计
品检
采购
仓储
请购验收单
采购单号
请购日期
年月日
需要日期
年月日
验收日期
品名
规格
数量
用途
总经理厂Biblioteka 长单位主管组
长
请购人
请
购
资
料
日期
询价记录
厂商
1
2
3
验收记录
单价
厂牌
现有存量
单价
签章
总价
准购厂商
总经理
厂长
总务部长
组
长
采
购
采购
组长
验收人
设备请修验收单
编号
申请单位
设备名称
设备编号
类别
约交日期
收货日期
统一发票号码
□材料□半成品□成品
项次
订单号码
品名规格
材料编号
申请数量
单位
实收
价单
金额
累计数量
数量
件数
说
明
检
验
结
果
收
货
部
门
部门
请购单(一)
年月日编号:
材料编号
材料名称
规格
单位
请购数量
需要日期
备注
主管复核填单
请购单( 二)
请购单编号
填日期年月日
需用日期年月日
请购内容
品名
材料编号
规格
单位
数量