质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
质量HSF环境职业健康安全体系内部审核实施计划
制造工程课
环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
第一组 第二组
2018/6/14 8:30-16：00
人力资源管理过程： 管理部 QMS:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3
OHS4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4 .3/4.4.5/4.4.6/ 4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4（4.4.3 含员工代表） 合规义务及评价过程EMS： 5.3/6.1.1/6.1.3/9.1.2 环境监视和测量过程 EMS:5.3/6.1.1/9.1.1 应急准备和响应过程EMS：5.3/6.1.1/8.2 环境因素识别及评价过程 E5.3/6.1.1/6.1.2 环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1 人力资源管理过程：
2019/6/13 9:00-17:00
供方管理过程 采购部 QMS:5.3/6.1/6.2/8.4
产品生产过程QMS： 装配课 5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.6
供方管理过程QMS: OHS:4.4.1/4.3.1/4.4.3/4.4.6 环境因素识别及评价过程 E5.3/6.1.1/6.1.2 环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
产品生产过程 OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7 环境因素识别及评价过程 E5.3/6.1.1/6.1.2 环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
仓储课 模具课
仓库管理
OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7
QMS:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1. 环境因素识别及评价过程
4/8.5.2/8.5.4/8.5.5
E5.3/6.1.1/6.1.2
环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
质量职业健康安全环境管理体系特种设备安装质量保证体系内审计划
特种设备安装质量保证体系
内部审核计划
（XXXX年公司总部）
批准：
审定：
审核：
编制：
XX电力建设公司
XXXX年XX月XX日
受审核方
公司总部各部室、海外事业部、检修事业部、电网（超高压运检）公司、专业化公司、焊培中心 （焦作）
审核时间
XXXX.10.10—15日 25日上午末次会议
12:00
第二组
经营管理部
本年度部门工作目标的建立与完成情况/ 公司经营管理规划与产值完成情况/工程主合同履约、变更、索赔管理，已完工程合同履约情况分析总结/ 外协队合同评审、考核管理/项目计划经营专责人员归口管理。
10.10
上午
11:00-
12:00
第三组
党群工作部
职代会提案、决议的落实情况/ 班组建设、技术比武与劳动竞赛/ 女工及劳动保护监督/ 员工体检与职业病防治/ 有关公司质量、安全、环境管理的新闻宣传/企业文化建设/公司会议文件管理/项目党群专责人员归口管理等。
10.11
上午
8:00-
10:00
第一组
电气公司
本年度专业化质量、安全、环境目标的建立与完成情况/文件管理/常用法律法规获取及使用/人员资格及培训实施、特殊工种管理/设备维护保养/监视测量设备控制/本专业通用技术文件（施工组织设计、方案、作业指导书）的编制/环境因素及危险源识别、评价、控制/电气施工工艺控制及工艺纪律检查/ 导地线压接过程控制/不合信息收集及纠正和预防措施实施（本专业施工总结）/环境和职业安全健康运行控制/应急准备与响应/职业健康安全和环境监督检查和不符合纠正。
10.11
下午2:00-5:30
质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划
质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。
2 审核准则
GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规.
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。
4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。
环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划及报告
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。
质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案
质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案嘿，小伙伴儿们，今天我来给大家分享一个关于如何建立和实施质量、职业健康、安全和环境管理体系的策划方案。
别看这事儿听起来挺高大上，其实只要掌握了方法，实施起来也并不是那么难。
下面我们就一步一步来聊聊这个话题。
我们要明确一个事儿，建立这样一个管理体系，不是为了应付检查，而是为了让企业更好地持续发展，让员工在一个安全、健康的环境中工作。
所以，我们要用心去做，而不是走形式。
一、制定目标1.确定企业质量、职业健康、安全和环境管理的总体目标，这个目标要具有挑战性，但也要实际可行。
2.制定具体的分阶段目标，比如一年内要达到的质量、职业健康、安全和环境管理水平。
二、组建团队1.组建一个跨部门的团队，包括质量管理、职业健康、安全和环境管理等方面的专业人员。
2.确保团队成员具备相关知识和技能，能够胜任相关工作。
三、现状分析1.对企业的质量、职业健康、安全和环境管理现状进行全面分析，找出存在的问题。
2.分析问题产生的原因，为下一步的改进提供依据。
四、制定策划方案1.根据现状分析的结果，制定针对性的改进措施。
2.设定实施时间表，明确每个阶段的任务和时间节点。
1.质量管理体系建立（1）制定质量管理手册，明确质量管理的基本原则和方法。
（2）制定质量管理程序文件，详细描述质量管理活动的具体步骤。
（3）开展质量管理培训，提高员工的质量意识。
2.职业健康管理体系建立（1）制定职业健康管理手册，明确职业健康管理的基本原则和方法。
（2）制定职业健康管理程序文件，详细描述职业健康管理活动的具体步骤。
（3）开展职业健康培训，提高员工的职业健康意识。
3.安全管理体系建立（1）制定安全管理手册，明确安全管理的基本原则和方法。
（2）制定安全管理程序文件，详细描述安全管理活动的具体步骤。
（3）开展安全培训，提高员工的安全意识。
4.环境管理体系建立（1）制定环境管理手册，明确环境管理的基本原则和方法。
质量、环境、职业健康管理体系内部审核计划模板
OHSMS：6.1.2危险源辨识
全体
X月XX日
16:00-17:00
审核组汇总，与管理层沟通
X月XX日
17:30-18:00
末次会议
二组
9: 30-15:00
检验职能部门
QMS：7.1.5监视和测量资源8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
EMS：8.1运行策划和控制
OHSMS：8.1运行策划和控制
一组
15: 00-17:30
行政职能部门（文控、基础设施）
QMS：7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.6 组织的知识7.5形成文件的信息
EMS：7.5文件化信息
OHSMS：7.5文件化信息
二组
X月XX日
15: 00-17:30
人力资源职能部门
QMS：5.3组织的岗位、职责和权限7.1.2人员7.2能力7.3意识
EMS：5.3组织的岗位、职责和权7.2能力7.3意识
OHSMS：5.3组织的岗位、职责和权7.2能力7.3意识
一组
X月XX日
EMS：4.2.理解相关方的需求和期望6.1.3 合规义务
OHSMS：4.2.理解工作人员和其他相关方的需求和期望 6.1.3 法律法规和其他要求的确定
X月XX日
15: 30-16:30
管理层
QMS：4.1用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限7.1.1总则9.3管理评审10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进
质量、环境、职业健康管理体系内部审核计划
编制单位：xx 编号：xx
审核目的
1、检查公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系建立是否符合标准与相关法律法规要求；
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划
5.5.3，7.7，8.3，
B组
10:10-12:00
14:10-15:30
15:45-18:00
炉检分场
运输公司
运行分场
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
8:30-10:30
9:30-10:00
与领导交流
5.1，5.2.1～5.2.3，5.3，5.5，5.6
A组
10:00-11:30
人事部
5.2.3，5.5.3，6.2，7.7
14:10-15:00
财务部
5.2.3，5.5.3，7.7，8.3，8.3.3
15:10-16:00
基建办公室
7.7，8.3.3，8.5.2
16:10-18:00
物业公司
饮食公司
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
D组
14:10-15:30
子弟学校
5.2.1～5.2.3，7.7，8.3.3
16:00-18:00
企划部
4.2.2，5.1，5.2.3，5.4.1，5.4.2，5.6，8.2.2，8.3
一体化管理体系内部审核计划
被审核单位
*****
审核类型
内部审核
审核目的
对一体化管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评价，纠正不符合，实现持续改进质量、环境、职业安全健康绩效。
审核范围
一体化管理体系所覆盖的所有区域和所有要求
审核依据
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质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。
2 审核准则
GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规。
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。
4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。