环境管理体系内部审核报告
(完整版)ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告
本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。
二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施
2.良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议；
3.各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。
不足之处有以下几个方面：
1.个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺；
2.涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完善，偶然出现职位空缺或者人员能力达不到岗位要求的情况；
五、不合格项报告及审核报告分发对象：
1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。
2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。
编制：批准：
经过审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下：
序号
不符合内容
责任部门
严重度
1
查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015标准7.2条款的要求。
内部审核总结报告
审核目的
为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。
能源、环境管理体系内部审核报告
能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。
内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。
本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。
1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。
本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。
2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。
具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。
3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。
4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。
5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。
6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。
XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。
7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
安全环境管理体系内部审核不合格报告
受审核部门负责人：孙波 日期：12 年 4 月 3 日
■GB/T24001 标准 条款号：4.3.2
条款号：
审核员：龚宏财 日期：12 年 4 月 3 日
原因分析/纠正措施计划：
原因分析：
办公室对标准不熟悉，未能收集上述法律法规，造成不合格
纠正措施：
1、 办公室学习手册相关章节，于 12 年 4 月 6 日进行。 2、 办公室收集整理法律法规，将国家危险废物名录登记，于 12 年 4 月 6 日进行。
计划完成时间：12 年 4 月 8 日 纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：孙波 时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成 验证结论：■转为合格 转为一般不合格 保持原水平
审核组长：叶明福 日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福 日期：12 年 4 月 8 日
管理体系内部审核不合格报告
编号： 2004A-N-06
不合格报告编号：02
受 审 核 部 门 工程部
陪同人员
审 核 编 号 02
审核日期
12 年 4 月 2 日
不合格事实陈述：
要求：定期检查消防设施
要
缺陷：未能提供消防设施检查记录
不符合：GB/T19001 标准 条款号： ■GB/T28001 标准 条款号 4。4。6
严重程度： 严重 ■一般
计划完成时间：04 年 4 月 8 日 纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：刘银龙 时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成 验证结论：■转为合格 转为一般不合格 保持原水平
审核组长：叶明福日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福日期：12 年 4 月 8 日
QHSE内部审核报告模板
内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。
审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。
审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。
在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。
审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。
在本次的审核中，未开出不符合报告。
但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。
审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。
拟制人：xx批准人：xx。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
5
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
6
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
1
0
1
0
0
1
87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
8
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
1
A3纸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
3 A3彩纸
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 A4彩纸
1
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
4
5 A3过胶纸 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A4过胶纸 0
0
0
2
1
1
2
环境管理内部审核报告
ISO14001环境管理体系2014年第一次内部审核报告一、审核目的1、确定建立的体系是否符合标准要求；2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持，保持与改进；3、发现不符合、找出体系改进的机会.4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。
二、审核范围公司环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。
三、审核准则1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《环境管理体系-—规范及使用指南》2、环境管理手册,程序文件及其他相关环境管理体系文件；3、适用于开发区的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。
四、审核时间2014年2月20日。
五、审核过程概述本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长，由公司各部门、车间、污水厂30名内审员组成审核小组,进行了为期1天的现场审核，其中接受审核部门为23个，接受审核的人员有近80人，审核组审核内容200多项，共发现3项不合格。
通过对各车间、部门、污水厂的现场审查,同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录，审核组发现:(1）各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别，所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题，所评价出的重要环节因素基本得到了控制;（2）对新增的法律法规识别比较全面,并得到及时更新,遵守;（3）各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和指标及管理方案并按计划实施。
(4)制定的管理和运行程序得到了实施，实施基本有效；（5)体系运行的其他要素基本满足标准的要求;(6）进行了全员培训，开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训；使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解;（7）体系运行基本有效,体现了持续改进，并取得了一定的环境管理绩效.审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管理体系的目的和意义，领导没有引起充分的重视，工作人员也重视不够,仅仅做了一些基本的工作，没有做到人人参与，体系的运行、保持和改进仍然存在着一定的差距。
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环境管理体系内部审核报告（2020年度）
一、审核目的
判定环境管理体系的符合性、适用性和有效性。
二、审核范围
杭州京杭电子有限公司环境管理体系覆盖的范围及相关方。
三、审核准则
1、ISO14001标准。
2、相关环保法律、法规和其它要求。
3、公司环境管理体系文件：环境管理手册、程序文件、作业指导书。
四、审核时间
2020年10月20日—10月20日
五、审核组成员及审核方法
组长：
成员：
审核方法：分为二个组，采用面谈、现场观察和查阅有关文件资料、记录等方式。
六、审核综述
1、不符合项分布
本次审核共开具不符合报告4个，具体分布情况见环境管理体系内审不符合项分布表。
不符合项汇总：。