(完整版)质量环境体系内审总结报告(精品范本)
质量和环境管理体系内审管理评审报告【完整版本】
五、计划评审时间：2017 年 03 月 11 日 9:00-12:00。
批准：
编制：
日期：
第2页共2页
ISO9001/14001 实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、 文件制定工作
公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入 与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制 定、审核、批准和发放：
其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3.
存在各部门间协调与进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记
录，以免出现互相推诿的现象。
报告人: 2017 年 月 日
质量环境方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理代表 一、 质量环境方针和目标的制定、发布
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入 ISO9001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员 XX 余名，总人数 XX 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。
负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目
标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1.
通过审核，证实我公司按 ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良
好，基本符合程序文件的要求
2.
各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分 要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。
质量环境体系内审总结报告(精品范本)
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
审核日期：2017年11月8号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX
一、审核过程综述：
本次内部审核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03月08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。
体系内审总结范文
一、前言为全面评估公司管理体系的有效性，推动公司持续改进，根据公司年度内审计划，本年度对公司质量管理体系、环境管理体系进行了全面内审。
现将内审情况总结如下：一、内审背景1. 内审目的：检查公司质量管理体系和环境管理体系是否符合相关标准要求，评估体系运行的有效性，发现体系运行中存在的问题，提出改进措施。
2. 内审依据：GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求》。
3. 内审范围：公司质量管理体系和环境管理体系。
二、内审过程1. 内审准备：成立内审小组，明确内审计划、日程安排、审核标准等。
2. 文件审查：审查公司质量管理体系和环境管理体系文件，包括体系文件、程序文件、作业指导书等。
3. 现场审核：内审小组对公司各部门、车间进行现场审核，检查体系运行情况。
4. 问题反馈：针对发现的问题，及时向相关部门进行反馈，并提出改进建议。
5. 总结报告：内审结束后，编写内审总结报告，提出改进措施。
三、内审结果1. 质量管理体系：公司质量管理体系运行基本符合GB/T 19001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
2. 环境管理体系：公司环境管理体系运行基本符合GB/T 24001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。
四、改进措施1. 质量管理体系：（1）加强体系文件宣贯，提高员工对体系要求的认识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强内部审核，及时发现和纠正体系运行中的问题；（4）持续改进，提高体系运行的有效性。
2. 环境管理体系：（1）加强环境意识教育，提高员工环保意识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强环境监测，确保污染物排放达标；（4）持续改进，提高环境管理体系运行的有效性。
五、总结本次内审对公司质量管理体系和环境管理体系进行了全面评估，发现了一些问题。
我们将认真落实改进措施，持续改进体系运行，提高公司整体管理水平。
质量环境管理体系内审报告
二、审核范围
集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理 活动。
三、审核依据 1.ISO9001:2008 标准 2.ISO14001:2004 标准 3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制
八、对不符合项及问题整改的要求
对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同 意,要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于 7 月 30 日前整改完毕。 本次审核不可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求 进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运 行。
发放范围：
公司领导 办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、 经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质 检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC 分厂、水电气分厂、塑料分公 司
编制：齐文海
审核：常泽民
批准：孙有才
时间：2009 年 7 月 20 日
六、 审核计划实施情况 7 月 1 日至 10 日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围
内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持 和配合，使审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、 文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题 116 项 ， 其中开出不符合项报告 19 项 ，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体 系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的 问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。
7.学习培训效果欠佳。如生产分厂对其环境因素、环境影响及目标指 标的控制不熟悉；审计处未能提供《ERP 系统管理办法》等受控文件的学习 证据；基建处对与部门有关的受控文件不熟悉；办公室、企管办等部门员 工业绩档案培训记录填写不全面；综合办品购买培训的证据；氯碱分厂二级安全教 育五项主要培训内容与公司培训内容完全相同，未体现分厂实际；无分厂 级安全教育台帐；未见聚氯乙烯分厂生产事故案例学习方案及分阶段学习 考核记录。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告一、背景介绍本次质量体系内审旨在评估公司质量管理体系的有效性和符合性，发现问题和改进机会，并确保质量体系能够持续提供高质量的产品和服务。
二、内审目的和范围1. 内审目的本次内审的主要目的包括：•评估质量体系的有效性和符合性；•发现质量管理体系中存在的问题和风险；•提出改进建议，并推动改进措施的实施。
2. 内审范围本次内审的范围包括公司的质量管理体系的各个相关方面，涵盖以下内容：•质量方针和目标的设定与传达；•质量手册和程序文件的编制和执行；•质量目标的制定和落实；•内部和外部质量审核的执行和结果；•客户投诉管理和处理；•产品设计和开发的流程和控制；•生产过程和产品质量控制；•外部供应商的质量管理和监控。
三、内审过程及结果1. 内审准备在内审之前，我们进行了内审计划的制定，并明确了内审范围、内审目的和内审程序等内容。
为了更好地开展内审工作，我们组建了内审团队，并对内审员进行了培训和指导。
2. 内审执行内审执行阶段，我们根据事先制定的内审计划，对质量管理体系的各个方面进行了全面的检查和评估。
我们使用了文件审查、现场观察和访谈等方法，收集了大量的内审数据和证据。
3. 内审结果根据内审数据和证据的分析，我们得出了以下主要结论和发现：•公司质量方针和目标与实际工作存在一定的脱节；•部分员工对质量管理文件的理解和应用不够到位；•内部质量审核的执行和结果待进一步加强；•客户投诉管理和处理流程存在一些漏洞；•产品设计和开发的流程控制不够严格。
基于以上结论和发现，我们制定了一系列的改进建议，并提出了相应的改进措施。
四、改进建议根据内审结果，我们提出了以下改进建议：1.加强质量方针和目标的沟通与传达。
确保公司质量方针能够贯彻到每个员工，并与实际工作相对应。
2.对员工进行质量管理文件的培训和指导，提高员工对文件的理解和应用能力。
3.加强内部质量审核的执行和结果跟踪。
确保审核的全面性和有效性，并及时纠正发现的问题。
年度质量体系内审总结(3篇)
第1篇一、前言根据公司年度质量管理体系审核计划，本年度内审工作于20XX年X月X日至X月X日顺利开展。
本次内审旨在全面评估公司质量管理体系的有效性，识别潜在的风险和改进机会，以确保公司产品质量的持续提升。
现将本次内审工作总结如下：二、内审工作概述1. 内审范围：本次内审覆盖了公司生产、技术、质量、管理等多个部门，涉及管理过程、生产制造、售后服务等各个环节。
2. 内审方法：本次内审采用文件审查、现场观察、访谈、抽样检验等方法，对质量管理体系进行全面评估。
3. 内审团队：本次内审团队由公司内部质量管理体系审核员组成，具备丰富的审核经验和专业知识。
三、内审发现的问题及改进措施1. 问题发现：（1）部分员工对质量管理体系的认识不足，缺乏质量意识。
（2）部分质量记录不完整，无法有效追溯产品质量。
（3）部分生产设备维护保养不到位，存在安全隐患。
（4）部分供应商质量管理体系不完善，对产品质量产生一定影响。
2. 改进措施：（1）加强员工质量意识培训，提高全员质量意识。
（2）完善质量记录管理制度，确保质量记录的完整性和准确性。
（3）加强生产设备维护保养，消除安全隐患。
（4）加强对供应商的评估和监控，确保供应商质量管理体系的有效性。
四、内审结论通过本次内审，我们认为公司质量管理体系运行基本符合相关标准要求，但仍存在一些不足之处。
针对本次内审发现的问题，公司将认真落实改进措施，持续提升质量管理体系的有效性，确保产品质量的持续改进。
五、结语本次内审工作圆满完成，达到了预期目标。
我们将以此为契机，进一步强化质量管理体系建设，为公司的持续发展奠定坚实基础。
第2篇一、前言为持续提升公司质量管理体系的有效性和符合性，根据年度质量管理体系内审计划，我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日开展了为期XX天的内部质量体系审核工作。
本次内审由质量管理体系内审小组负责实施，内审小组由质量部门、生产部门、技术部门等相关部门人员组成，共XX人。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告自质量体系内审工作启动以来，我部门认真组织，严格按照质量管理体系的要求进行了内审工作。
本次内审主要对我司质量体系的运行情况进行了全面而系统的检查和评估，为提高质量管理水平和发现问题，为公司持续改进工作提供了有力支持。
一、内审准备工作在内审前，我部门充分准备，包括审核计划的制定、内审人员的选拔和培训等。
内审计划明确了内审范围、目标和时间表，确保了内审工作的有序开展。
二、内审过程内审过程中，我们按照质量体系文件的要求，针对质量管理体系的各个环节进行了全面检查和评估。
通过查阅文件、现场观察和员工访谈等方式，我们了解了质量管理体系的有效性和适用性，并对其中存在的问题进行了详细记录。
在内审过程中，我们发现了一些问题，如质量管理文件的更新不及时、员工对质量体系的了解不够深入、一些流程和程序存在缺陷等。
这些问题反映了质量管理体系中存在的一些隐患和薄弱环节，需要及时改进和完善。
三、内审结果分析经过对内审结果的分析，我们认为质量管理体系在整体上是有效的，能够支持公司的质量目标实现。
但同时也存在一些问题和不足，需要加以改进和完善。
首先，质量管理文件的更新不及时是一个重要问题。
质量管理体系依赖于准确、及时的文件支持，以确保各项规定的有效落实。
因此，我们建议加强对质量管理文件的管理，定期审查和更新，以确保文件的有效性和适用性。
其次，内部员工对质量体系的了解不够深入也是一个亟待解决的问题。
员工的知识和理解是质量体系有效运行的关键，我们建议加强对员工的培训和教育，提高他们的质量意识和素质。
此外，一些流程和程序存在缺陷，需要进一步完善。
内审过程中，我们发现一些流程和程序的操作不规范，导致了一些质量问题的发生。
因此，我们建议对质量管理流程进行规范，明确各个环节的职责和要求，并严格按照质量管理文件的要求进行操作。
四、改进措施建议针对上述问题和不足，我们提出了一些改进措施建议：1.加强质量管理文件的管理和更新，定期审查和修改相关文件，确保其有效性和适用性。
质量环境体系内审报告
质量环境体系内审报告质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师10月27日质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。
二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。
产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：（质量管理体系要求）；2、ISO14001：（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其它与质量/环境相关的管理制度；4、质量/环境法律法规。
四、审核日期：10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。
在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。
一要提高对内审工作改进管理的重要性的认识。
双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行与优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。
二是各单位要积极配合审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。
三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。
四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。
审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。
审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。
管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求。
，公司根据人员、机构和职责的变化，重新修订了管理手册（D版）并于11月10日发布实施。
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本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
审核日期：2017年11月8号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX
一、审核ห้องสมุดไป่ตู้程综述：
本次内部审核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03月08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。
各部门不符合项报告统计表
部门
人事行政部
销售部
采购部
品管部
不符合 项数量
2
0
0
0
0
我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。
2.(环境)人事行政部对适用的法律法规识别不够全面。不符合ISO1401：2015标准条款规定.原因分析：责任人对标准的理解不全。采取纠正措施：对现有责任人进行ISO14001：2015标准条款及法律法规识别程序培训。
二、不合格项统计与分析：
针对本次审核发现的2条问题点，经内审组重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告2份，其分布情况如下：
内部审核报告
审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。
审核范围：UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和服务(3C要求的除外）。贸易和服务所涉及的过程和部门
审核依据：ISO9001：2015及ISO14001:2015第A/O版质量环境管理手册及其他文件；适用的法律法规
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
四、不符合项报告及审核报告分发对象：
1、不符合项报告只分发至各不符合项相关部门，各责任部门经理应针对本部门所存在的不符合项通过分析原因并制定相应的措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用，对同类问题举一反三，避免不符合现象的重复发生。
2、审核总结报告分发至各部门经理和各审核员。
审批：审核：编制：
三、审核结论：
通过本次内审，我们认为公司的质量环境管理体系基本符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是符合和有效的，能够满足管理策划的要求。今后将根据实际情况重新调整部分体系文件，使其更能够结合到实际工作中并符合公司实际所需的质量活动的开展。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真、及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保管理体系有更快的提升奠定坚实的基础！