2014年环境管理体系专项内部审核报告
环境管理体系内部审核要点
述； ⑶ 是否给出了查询相关文件的途径； ⑷ 有无采用电子媒体的文件，如有，则应确认
其是否有效。
4.4.5 文件控制审核要点
⑴ 是否建立和保持了文件控制程序； ⑵ 各部门使用的文件是否受控，关键岗位是否
得到有关文件的现行版本； ⑶ 体系运行的各类文件是否便于查找； ⑷ 对文件进行定期评审的安排； ⑸ 文件更改、修订的管理和发放； ⑹ 对出于法律和保留信息的需要而留存的失效
训； ⑷ 培训计划的实施情况，是否有培训记录； ⑸ 考察有关职能和层次的员工是否具备相应的环境意
识与能力。
4.4.3 信息交流审核要点
⑴ 组织是否有信息交流程序； ⑵ 内部、外部的信息交流渠道是否畅通； ⑶ 是否有涉及重要环境因素的外部信息的接受
和处理内容，是否有记录。
4.4.4 环境管理体系文件审核要点
4.3.2 法律与其他要求审核要点
⑴ 是否建立并保持适用与本组织的法律、法规和其他 要求的程序；
⑵ 法律、法规的获取渠道是否能满足要求； ⑶ 有无相关法律、法规清单，如有，内容是否完全，
有无遗漏； ⑷ 是否对相关法律、法规进行定期跟踪和更新；
4.3.3 目标与指标审核要点
⑴ 是否考虑了组织的重要环境因素； ⑵ 是否符合环境方针的要求，是否考虑了法律与其他
相关部门； ⑺ 内部审核的效果。
4.6 管理评审审核要点
⑴ 是否对管理评审的时间间隔作出了规定； ⑵ 主持人及参加人员； ⑶ 计划及内容； ⑷ 结论以及提出的改进要求； ⑸ 是否评价和修订了环境方针、目标和指标及
体系的其它要素。
谢 谢！
(The End)
能源、环境管理体系内部审核报告
能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。
内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。
本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。
1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。
本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。
2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。
具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。
3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。
4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。
5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。
6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。
XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。
7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
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XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
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XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
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87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
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XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
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A3纸
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A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
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5 A3过胶纸 0
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6 A4过胶纸 0
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环境管理体系内部审核报告
环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制:******审批:******日期:2008年4月15日***************有限公司审核安排首次审核日期:2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长:******组员:******审核目的,1、评价环境管理体系的符合性、有效性;2、锻炼内审员的审核技巧。
3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。
审核依据,1、 GB/T24001-2004;2、现行的A0版环境管理体系文件;3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述一、审核实施情况:在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。
由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。
审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。
针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。
二、存在的主要问题:1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。
三、纠正措施要求:1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。
不合格项统计与分析,本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。
污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。
其他部门、过程存在的问题较少。
具体不合格分布见附面《不合格分布表》。
环境管理体系内部审核专题
环境管理体系内部审核专题环境管理体系内部审核专题一、概述环境管理体系内部审核是指组织通过定期或不定期的审核活动，评估和验证其环境管理体系的有效性和合规性，并提供改进建议，以确保环境管理体系得到有效实施和持续改进。
内部审核是环境管理体系运行的重要环节，能够发现和纠正环境管理体系中存在的问题和风险，提高环境管理体系的运行效率和效果。
二、内部审核的目的1. 确保环境管理体系符合法律法规和相关标准要求，合规性良好；2. 发现环境管理体系中存在的问题、隐患和风险，及时采取措施进行改进和纠正；3. 激发组织内部的积极主动性和责任感，推动环境管理体系的不断改进；4. 提供对环境管理体系的评价和验证，为内外部的审核提供依据。
三、内部审核的步骤1. 确定内部审核的范围和目标，明确审核的目的和要求；2. 编制内部审核计划，包括审核的时间、地点、人员组成和审核的依据；3. 开展审核准备工作，准备审核所需的文件和记录，明确审核要点；4. 进行内部审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等环节，了解组织的环境管理体系实施情况；5. 形成内部审核报告，记录审核的结果和发现的问题，提出改进建议；6. 审核报告报送给环境管理负责人，组织讨论并制定改进措施；7. 跟踪和监督改进措施的执行情况，确保问题得到解决和改进的成果。
四、内部审核的要点1. 进行审核活动时，应确保审核人员具备相应的专业知识和技能，能够客观、全面地评估环境管理体系的有效性；2. 审核人员应遵循审核的原则和方法，包括客观性、保密性、独立性和公正性等；3. 在审核过程中，应注重沟通和交流，了解组织内部的情况、意见和建议，取得内部的支持和合作；4. 发现的问题和建议应具体、明确，并提供合理的解决方案，促使组织进行改进和纠正；5. 审核报告应及时、准确地反馈审核结果和发现的问题，对存在的风险和隐患进行评估和建议；6. 审核报告应由相应的管理层和审核委员会进行审定和批准，确保改进措施得到有效实施；7. 内部审核活动应与外部审核相结合，形成环境管理体系的全面认证和评估。
内部环境管理体系首次审核报告
兰溪市强强工艺制品有限公司内部环境管理体系审核报告环境管理评审年度计划守外公目纠制订：审核：管理评审报告2014年度内审计划审核目的：确保环境管理体系的有效性、符合性和适宜性。
审核范围：与环境管理体系的有关部门。
审核依据：ISO14001：2004环境管理体系要求、《环境管理手册》、程序及有关的管理制度等。
制表：审核：环境管理内部审核实施计划审核目的：确保环境管理体系的有效性、符合性和针对性。
1审核依据：GB/T24001-2004idt ISO14001：2004、本厂《环境手册》、《程序文件》A版及环境管理体系其他文件2审核覆盖产品范围：3审核时间：2014-12-294审核安排：2014年度内部环境首次审核会议记录依据ISO14001：2004标准的精神和我公司环境手册的规定，由管理代表规划进行2014年度第1次内部环境审核，并按计划于2014-12-29上午8：00~8：30在会议室召开了本次审核的首次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。
管理代表说明了本次审核的目的、依据、范围、审核组的组成、审核的具体时间安排等项内容，强调指出：本次审核主要是检查我公司环境管理体系的具体实施状况，总结运用中的经验、找出实施中的不足，持续改进环境管理工作。
对审核中发现的问题，各责任部门必须在规定的时限内予以彻底纠正，并由管理代表指定专人对纠正的措施及效果进行确认。
确认均符合要求的，方可予以结案。
各部门应积极配合审核员的审核，但对审核员的判定可以提出异议，有争执的问题由管理代表负责仲裁处理。
与会人员对本次内部审核的方式、时间、配合情况等有关事项均取得了一致的意见。
2014年度内部环境审核末次会议记录经过1天的系统审核，所有现场审核均已结束，并按计划于2014-12-29日16：30~17：00在会议室召开了本次内部环境审核的末次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。
内部审核报告
质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。
②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。
审核过程中得到了各部门的积极支持。
二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。
现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。
b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。
总体情况运行有效。
质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。
取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。
三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。
质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。
审核组长：内审员：年月日年月日编号：。
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2014年环境管理体系专项内部审核报告
按照武钢集团昆明钢铁股份有限公司环境管理体系专项内部审核实施计划，公司专业管理部门于7月16日至24日，组织对股份公司管理部门及分、子公司进行了环境管理体系的专项内部审核。
一、审核概况
（一）审核目的
摸清环境管理体系日常的运行控制和维护是否有效、适宜，查找存在问题，并针对存在问题实施整改，进一步健全完善环境管理体系，提高体系运行的有效性，促进体系的持续改进。
（二）审核依据
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、控股公司及股份公司现行相关文件；
安宁公司、红钢公司、玉钢公司现行有效环境管理体系文件和适用的法律法规及其他要求。
（三）审核范围
科技创新部、节能减排中心、装备技改部、人力资源部、股份办公室、生产物流中心、技术中心、国贸公司、质量计量检测中心、安宁公司、红钢公司、玉钢公司
（四）审核组成员
组长：杨玲(A-科技创新部)
副组长：廖巨华
组员：贺如国高鸿彭昆宁王贤杨玲(B-节能减排中心) 符世贤王洪强庾郁帆詹道平赵云关云莲杜磊廖雪梅陈吕昌朱延平魏瑛刘云龙陈建兰严建云张应雄秦天瑞匡挚林钱英刘永民赵峰李刚潘劲松陈云龙张仕敏闫莉马杰张庆
审核采取查阅有关文件和记录、询问有关人员、现场观察和验证的方式进行。
整个审核活动，得到了各单位的积极配合，保证了审核任务的完成。
通过审核，达到了“查找环境管理体系实施、保持和持续改进中存在的问题，针对存在问题实施整改，进一步理顺管理体系各层次的关系，促进体系的健全完善，提高体系运行的有效性”的目的。
二、审核结论综述
审核组认为，各单位围绕环境管理体系要求和公司生产经营所开展的工作是有实效的，体系的运行是符合标准、法规和公司相关文件要求的，并通过自我完善、自我改进，有效性得到保持。
同时，审核中也发现了一些共性和个性的问题。
此次审核由公司编制审核实施计划，各分、子公司结合管理体系年度内审工作的需要，编制各自的内审计划并组织同步实施。
因此，不符合项由各分、子公司开具，公司专项审核存在的问题由审核组以情况汇总通报的形式反馈给各分、子公司并要求其进行整改。
（一）总体评价
环境管理各项工作在受控状态下有序开展，体系保持了符合性、有效性。
表现为：
1.管理体系保持了完整性。
虽然一些活动、过程采用了功能承包的方式进行管理，但体系保持了覆盖策划的产品范围、活动、过程及与生产有关的活动场所和部门。
2.文件总体满足体系运行控制要求。
各单位、部门总体上能按策划的安排，编制相应的文件，并得到不断的更新，适应内、外环境的变化。
3.绝大多数单位对适用的法律法规进行了识别，并进行动态更新。
4.管理体系运行过程没有受部分单位、人员变动调整大的影响，基本
正常。
5.按计划组织开展各类别和专业的职工培训。
6.外委功能承包和检修大多能按要求签订协议并监督相关资质的符合性，对相关方的管理进一步规范。
7.危险废物、废旧放射源得到合法、妥善处置。
8.绝大多数环保设施运行状态保持良好。
9.生产、管理活动中能及时对相关信息进行分析，不断实施整改。
（二）审核发现的共性问题
1.文件之间协调性较差，完整性、适应性、符合性、可操作性存在不足，对文件的评审、修订不及时。
2. 部分单位岗位职责、人员能力要求未随着机构的调整进行及时修订，部门及岗位人员的环保管理职责不明确。
3.部分单位环境因素识别未及时不完善，对法律法规的识别和相关方的要求不完整不准确，对相关方的监管不到位。
4. 部分烧结脱硫设施同步运行率及综合脱硫率达不到目标指标要求，对存在问题未进行及时分析并制定有效的措施。
5.危险废物的临时贮存场所存在标志不规范的情况，如：对危险废物包装物未粘贴危险废物标签等。
6.放射源管理不规范，有的没有应急措施方案，对放射源的检查控制不到位。
7.未认真进行合规性评价，如：法律法规及其他要求清单中已识别出“烧结、球团大气污染物排放标准”及炼钢、炼铁、轧钢等2012年10月1日执行的排放标准，而在对外排废气是否达标排放的评价中是采用已不适用的“工业窑炉大气污染物排放标准”，没有用现行适用的排放标准进行评价。
（三）内审发现的个性问题
详见环境管理体系专项内部审核情况通报。
三、存在问题的整改和下一步工作重点及要求
（一）各单位要进一步理清职能职责，理顺关系，让体系运行的要求真正落实到位。
（二）各单位要适时组织体系文件的评审并进行及时修订和培训，让岗位人员准确理解文件的要求，确保文件的有效贯彻。
（三）各单位对存在的问题要按“举一反三”原则实施整改，通过内部审核的结果来促进本单位的环境管理工作。
（四）本次内审报告提出的共性问题及个性问题，要求在9月30日前完成整改，对整改完成情况公司节能减排中心将组织抽查；确因客观原因导致不能按期完成的，要将书面原因说明报公司节能减排中心。
附件：二〇一四年昆钢股份公司环境管理体系专项内部审核情况通报。