管理评审报告(环境监测)
标识：×××××××××
管理评审报告
（2007年度）
评审日期：2008年1月25日
2015新版环境职业健康安全两体系管理评审(物流运输企业)
南京鑫乐物流有限公司 管 理 评 审 2017年10月
管理评审计划 编号：QR-8-01 管 理 评 审 报 告 计划评审日期 2017.10.28 评审地点 会议室 评审目的： 对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全 管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持 续适宜性、充分性、有效性。 评审组织： 主 持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人 评审内容： 1）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价； 2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息； 3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析； 4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价； 5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况； 6）客户、市场对产品的环境、安全要求； 7）纠正措施和预防措施的状况； 8）和环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望； 9）风险和机遇及相应对策； 10）改进的建议。 准备资料名称 负责部门 完成日 期 评审准备工作要求： 预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 综合管理部 评审前 3天 编制：王学义 批准：崔永保 日期：2017.10.20
编号：QR-8-03评审目的：对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。 评审时间：2017.10.28;评审地点：公司会议室 一、评审情况总结： 1、评审内容： 1）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价； 2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息； 3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析； 4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价； 5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况； 6）客户、市场对产品的环境、安全要求； 7）纠正措施和预防措施的状况； 8）和环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望； 9）风险和机遇及相应对策； 10）改进的建议。 二、环境、安全管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果 1、由企管部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境、安全事务出发，于9月20-21日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。 2、审核发现不符合项均为一般不符合项2个，并且不具有共性，经本次审核领导层、企管部、研发部、质检部、供应部、销售部、财务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中2个一般不符合项分布均为生产部，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。 三、管理体系有效性及适应性之检讨 1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境、安全工作的可操作性、有效性和满足环境、安全管理工作的持续改进。 2、经评审认为，公司的文件（环境、安全手册、程序文件、支持性文件）支持的环境、安全管理体系符合ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准要求，可以保证公司环境、安全管理体系的有效推进。 3、目前公司的环境、安全管理状况较好，尤其是公司对资源、能源的节约控制、消防安全的管理仅限于公司内部，相关部门应在此基础上制定相关措施，提高相关方的环境、安全意识，促进其节约用水、用电，加强消防管理，通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但
环境监测中实验室管理制度
实验室管理制度 1、监测分析室是分析实验检定的工作场所，为保证环境清洁、安静，不经允许外人不得进入; 2、严禁在监测分析室吸烟、饮食、会客，不得晾晒衣服和放置与实验室无关的物品; 3、监测分析室的地面、操作台应经常打扫、擦拭，保持无灰尘，实验台抽屉试剂架柜、仪器架柜，通风橱要摆放整齐有序，标志清晰、规； 4、各监测分析室应做好安全保卫工作，各种安全设施和消防器材应定期检查，妥善管理，保证随时可以供应，注意实验室用电安全，定期检查电器线路，室电线管道设施，应安全、规，不得随意布线； 5、分析人员进入监测分析室应身着白大褂，必须遵守各项规章制度和安全规则，认真执行本人所承担的技术操作规，工作要集中精神，严禁玩忽职守； 6、使用各种仪器设备时，必须遵守有关操作规程安全使用规则； 7、监测分析室的药品、试剂标签清楚，存放整齐，各种玻璃仪器应分类保管，使用后及时清理干净，放回原处，摆放整齐； 8、凡属剧毒、易燃、易爆物品必须经专人负责保管，不准在监测分析室随意存放； 9、实验完毕，及时整理仪器设备和清洗实验用具，正确处理废弃物，及时切断电源、气源和火源，下班前检查水、电、气及门窗安全方可离去 检测人员行为规 1、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、钻研业务、务实进取； 2、科学检测，严格执行标准、遵守检测程序，保证检测质量 做到数据准确、有效； 3、遵守法规讲廉洁、拒腐蚀、不徇情、守公德、讲文明，做到五不准； a．不准收受被检测单位的礼品礼金或有价礼券； b．不准参加被检测单位的邀请娱乐活动； c．不准收受被检测单位的宴请； d．不准参加被检测单位或个人的营销活动； e．不准利用职权搞不正之风。 4、遵守检测工作程序，做到： a、持证上岗，遵守安全操作规程，确保安全检测； b、检测完毕，要清洗好器皿和仪器，清理剩余样品垃圾； 5、遵守规定，妥善保管检测资料。 为用户和保护技术所有权制度 1、全站工作人员应严格遵守国家机关工作人员制度，做好技术工作。凡系绝密、、文件，必须按规定围传阅，不得随意扩大传阅围； 2、本站重要技术和正在研究中的分析方法，重大事故有关报告及处理记录，各种技术资料，一律不准随意查阅、外借； 3、采样计划、检验报告、原始记录和数据未公开前，未经有关部门许可，一律不准以任何形式向无关人员泄露扩散； 4、凡用户提供的产品技术资料、图纸、工艺文件等，一律不准向外公布或转让，也不得用于个人或单位的经济开发；
环境监测站资质认定自查汇报
***环境监测站 2011年资质认定工作情况的汇报 按照省市质监局的工作要求，***环境监测站按照实验室资质认定评审准则相关内容，积极做好此次专项工作的迎查工作，现将工作自查情况汇报如下： 一．基本情况： ***环境监测站现有工作人员*人，其中工程师*名，助工*名，全部为大专以上文化程度。监测用房*平方米，站内设有水质检测室，大气噪声检测室，业务办公室，原子荧光室。现有各类仪器设备4 3台套。并于2010年11月通过了实验室资质认定（复核）现场评审，具备水、废水、空气、废气8 类产品共计*个参数的检测能力。二．质量管理工作 1、按照质量管理工作计划、我站及时组织仪器设备的检定工作、 积极参加实验室能力验证活动。2011年4月、7月先后参加了省质监局组织的水质铜、氨氮、空气甲醛项目的能力验证活动、结果均为满意。 2、严格按照监测技术规范和质量管理要求、搞好日常监测质量管 理、严格执行监测数据、文字型报告的三级审核。在数据传输过程中，力求做到及时、准确、完整、快捷。 3、按照《程序文件》和《质量手册》的要求，专门设置了设备管
理员，对监测仪器建立了一机一档，有年度仪器设备检定和期间核查计划。根据计划定期检定，确保各类在用仪器在规定检定期内运行。严格执行三色标志管理制度。 4、根据实验室资质认定评审准则及质量管理体系文件的要求，定 期对实验室质量管理体系运行的有效性和符合性进行内审，对其运行的适宜性，充分性和有效性进行管理评审。近几年实现了环境质量零投诉。在水、气、噪声监测工作中，没有出现因环境质量而导致的投诉事件，未有质量事故发生。 三、监测人员培训情况 监测工作质量水平很大程度上取决于监测人员的敬业精神、质量意识和业务水平的高低。为此，我站坚持以人为本的方针，注重人员素质的提高，注重职工业务技术培训学习，系统学习了《质量手册》《程序文件》，多次参加了原子吸收等培训班的学习，进一步提高了实验人员的技术水平。 四．监测行为 1.我站自2011年1月27日省质监局颁发计量认证证书以来，出具 的监测报告合格有效，未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告。 2.我站建立了一套防止和影响监测公正性的制度和措施，在监测过 程中未出现出具虚假报告、和其他违规现象。 五．存在问题 1、天平检定8月份已到期，未及时进行送检。
最新环境和职业健康安全管理体系管理评审报告模板
环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告 编号：DY·C·认证-20 编制： 审核： 批准： 日期：
评审时间：2005年11月25日 评审地点：办公楼第二会议室 主持人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。 一、评审目的： 评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。 二、管理评审的输入 1．内审和合规性评价的结果； 2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3．关于实施纠正/预防措施的报告； 4．与相关方交流情况； 5．各部门运行业绩及存在问题； 6．目标指标和管理方案的实现情况； 7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8．改进建议。 三、评审综述： 首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。 其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下：
市环境监测站岗位职责
1、制定并组织实施环境监测发展规划和年度工作计划。 2、组建直属环境监测机构，并按照国家环境监测机构建设标准组织实施环境监测能力建设。 3、建立环境监测工作质量审核和检查制度；组织编制环境监测报告，发布环境监测信息。 4、依法组建环境监测网络，建立网络管理制度，组织网络运行管理；组织技术交流和监测人员培训。 5、组织开展环境监测科学技术研究、国际合作与技术交流。 6、按照数据准确、代表性强、方法科学、传输及时的要求，建设先进的环境监测体系，为全面反映环境质量状况和变化趋势，及时跟踪污染源变化情况，准确预警各类环境突发事件等环境管理工作提供决策依据。 7、负责全市的环境质量监测；污染源监督性监测；突发环境污染事件应急监测；为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动；负责编写环境质量报告书、环境监测年鉴、重点污染源监测报告等技术资料。 8、对辖区内大气、水体、土壤、生物、噪声等各种环境要素进行常规监测，分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向市环境保护局、省环境监测中心站呈报环境质量状况和污染动态的监测报告，向中国环境监测总站报告监测结果。 9、对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测，建立、健全污染源档案，为污染源管理和排污费征收提供及时、准确的监测数据。 10、为本市建设项目环境影响评价提供现状监测资料；为南阳市环境状况公报和城市环境综合整治定量考核有关指标提供监测数据；为排污申报和排污许可证制度实施中的总量核实与检查提供实测或核实的排污数据；为限期治理和“三同时”验收出具验收监测报告；配合区域环境评价、环保产品、环境标志的审定提供监测技术资料。 11、承担各级环保主管部门和上级监测站下达的监测技术研究。 12、参加辖区内污染事故调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。 13、负责全市环境统计的技术支持工作。 14、负责全市环境监测三级站标准化建设达标验收。 15、承办局领导交办的其它事项。
管 理 评 审 报 告
管理评审报告评审目的：通过质量管理体系的评审，确保质量体系和检测活动持续的适宜性、充分性和有效性，以寻求改进的机会和适应变更的需要。评审依据：管理评审计划要求输入的信息。评审时间2008年12月30日 14:00—17：00 评审形式会议评审主持人参加部门及人员：一.管理评审综述（输入信息摘要） 1.质量方针的贯彻与质量目标实现的情况：评审共输入质量管理体系运行情况报告10份，报告人分别为：技术负责人、质量负责人、质量部主任、各检验室主任。报告人分别就质量管理体系在各自负责的工作范围内的运行情况和质量方针的贯彻与质量目标落实情况进行了总结和分析。与会人员就10份报告内容进行了讨论认为：质量体系经过一年的运行证明质量方针和目标均为员工理解和执行。“科学、公正、廉洁、高效”的8字方针正细雨润物般融入每个管理者和检验人员的工作过程。自质量体系运行以来我所发出的各类检验报告无结论性差错发生，合格率达到100％。没有不符合质量管理体系要求和超过合同期延时出具报告的情况发生，检测零失误和争创一流检测机构的目标将在今后的工作中成功实现。 2.质量体系文件适宜性、充分性、有效性的分析：为使我所的检测活动达到质量方针和目标的要求，严格执行《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及相关支持性文件，并且认真执行了《产品质量监督检验工作规范》以及国家质监总局《关于加强产品质量检验机构监督管理的若干意见》等政策规定。我们的组织机构设置、仪器设备的配置、标准规范的配备和环境条件都根据市场、新技术、新方法和顾客的新要求等变化而调整，使质量体系持续适宜内外部环境不断变化的需要。3. 内部审核结果分析：质
环境监测站工作制度
环境监测站工作制度 1总则 1.1公司环境监测站（以下简称监测站）是电力系统环境监测专职基层机构，业务工作受运行部和生技部双重领导，技术上受中心站指导。 1.2监测站的任务是对本公司生产过程中排放的污染物进行监测、监督；同时还要承担劳动保护和厂区及作业环境监测工作，以掌握环境质量及其变化趋势，为综合管理、防止污染提供科学依据。 1.3环境监测是环境保护工作的组成部分,是一项生产监督活动必须纳入生产管理轨道。 1.4在保证完成本公司的环境监测任务的前提下，可承担其他部门委托的监测工作。 2职责分工 2.1站长 2.1.1认真执行上级有关文件、指示。建立健全本站各项规章制度。 2.1.2根据《火电厂环境监测条例》中心站工作要求和污染物排放情况、作业环境（厂区与生活区呼吸带大气、控制室与值班室噪声、作业环境粉尘）等情况制定年度监测计划。并组织本站监测人员实施。 2.1.3根据排放污染物、作业环境监测数据进行综合分析，
有异常时及时汇报有关领导和有关部门，及时调整控制污染物排放浓度，保证排放口污染物的达标率。 2.1.4搞好环境监测仪器设备的维护保养和校验工作，确保监测工作正常进行。 2.1.5化学试剂和溶液的配制、使用及保管应严格遵守《化学药品验收、配制、使用及管理制度》。 2.1.6积极参加厂环境污染事件的调查分析工作。 2.1.7审核外报的报表、技术总结等，并对其准确性负责。 2.1.8认真执行全过程管理，保证监测质量；积极开展QC小组活动和PDCA循环活动，解决工作中的疑难问题。 2.2技术员 2.2.1贯彻执行上级有关技术监督的指示、规程、制度根据本单位具体民政部制定有关规章制度、实施细则、技术措施等。 2.2.2参加厂环境污染事件的调查分析,提出反事故措施或提供有关技术资料,试验方法等。 2.2.3加强专业技术管理，收集、整理、分析各项技术资料及环境指标考核资料，建立健全监测档案。 2.2.4负责专业技术培训工作，指导采用新技术、新方法、更新陈旧的效果不好的仪器设备，使之适应监测工作的需要，努力提高本站监测水平。 2.2.5按有关规定，及时填报各种报表、监测工作总结等。
环境监测站问题整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除环境监测站问题整改报告 篇一：环境监测站实验室资质认定复评审整改报告 ****环境监测站 实验室资质认定复评审 (计量认证) 整改报告 ***环境监测站 编制人: 审核人： 批准人： 日期:年月日 实验室资质认定（计量认证）复评审整改报告根据国家质量监督检验检疫总局令第86号《实验室和检查机构资质认定管理办法》的规定，我站按照广东省质量技术监督局《质量技术监督行政许可申请受理决定书【（粤）质监（计认）受字[20XX]第*号】和《关于下达实验室计量认证/审查认可现场评审的通知》要求，广东省实验室资质认定计量认证复
评审组于20XX年5月**日对本站进行了认真的实验室资质认定复评审工作，复评审组对***环境监测站开出了9个不符合项，分布于《实验室资质认定评审准则》4.1（2）、4.1.8（2）、4.5、4.11（1）、4.11 （2）、5.1.3（1）、5.2.3、5.4.1（1）和5.7.1（1）等条款。评审组建议实验室按规定要求，并将落实情况报评审组长确认后，呈报广东省质量技术监督局审批。 为了按时落实做好9个不符合项的整改工作任务，我站领导和全体监测技术人员高度重视，于20XX年5月*日召开全站职工会议，认真研究部署落实有关的整改措施，要求相关的监测室在规定的时间内跟踪落实整改任务。现已整改完毕，具体情况如下： 一、不符合项：“20XX年4月法人代表变更后未发表公正性声明”，开出该不符合项的依据是《实验室资质认定评审准则》，对应《评审准则》第4.1条第二款。 原因分析：相关负责人对《评审准则》的相关条款理解不够透彻，未意识到公正性声明必须以环境监测站法定代表人的名义 发出才是规范有效的。 纠正措施：管理层重新拟一份公正性声明，并由现法人代表签发；综合室组织相关负责人应主动学习《评审准则》的相关内容，加深理解。
质量环境职业健康安全管理体系管理评审报告
2016年度管理评审报告 一、管理评审的目的： 确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性，以符合ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求，满足用户、社会、相关方的期望。 二、管理评审的依据： 1、依据ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011标准； 2、市场和客户的期望。 三、评审方法：会议集中评审。 四、评审会议参加人员： 2016年10月15日，在公司三楼会议室，由总经理陈光辉主持召开了管理评审会议。参加会议的有管理者代表（质量负责人、技术部长）王国祥同志、安全事务代表（生产副总、生产部长）张志宽同志、销售副总（销售部长）章俊同志、质管部长陈云志同志、综合部副部长邓海燕同志、车间主任李拥民同志、车间副主任苏军慧同志、车间副主任柳军同志及其他相关人员。 组织部门：综合部。 五、评审的信息来源： 1、管理者代表提交的2016年度质量管理体系运行总结报告。 2、安全事务管理代表提交的环境管理体系、职业健康安全管理体系
试运行报告。 3、各部门提交管理评审的书面报告： （1）、销售部：顾客服务及分析报告 （2）、质管部：关于提交管理评审的2016年1-9月份工作报告； （3）、质管部：关于纠正、预防措施提出及实施情况的报告； （4）、技术部：工艺参数控制及分析统计报告； 六、评审综述 综合部于2016年10月8日向各部门发出了“2016年度管理评审计划”。根据本次管理评审计划，各部门依照“三体系”管理职责，于10月13日前向管理评审提交了书面评审报告。 七、会议评审决议 1、坚持贯彻执行ISO 9001:2015质量管理体系，加强质量管理体系内部审核机制，严格质量目标考核，开展各种自我完善机制，保持质量管理体系长期有效地运行。在产品质量形成的全过程中，各部门、各个过程都必须有效地按质量体系文件规定的控制程序实施控制，保证了产品实物质量稳定可靠，产品一次交检合格率不低于95%，出厂合格率100%。 2、会议审核通过安全事务管理代表张志宽同志提交的环境体系、职业健康安全管理体系的试运行报告，证实公司环境、职业健康安全管理体系能： （1）持续满足国家法律、法规和其他要求，降低经营成本及各类责任风险。 （2）通过建立信息交流，改进员工、客户及相关方的关系，激发对环
环境监测站管理制度(汇编)
环境监测站管理制度 (汇编)
环境监测站安全管理制度（试行） 1、环境监测站必须安装配备各种必备的安全设施、防护器具（通风橱、防尘罩、试剂柜、防毒面具、消防灭火器材等），并加强维护保养始终保持完好状态。 2、对消防灭火器材指定专人定期检查，定置管理，用后回归原位，不能任意挪用，保证随时可取用。经常对环境监测站人员进行安全防火教育，保证环境监测站人员都能正确使用所备的各种消防灭火器材。 3、环境监测站内各种仪器设备都应按工艺要求进行定置管理，不得任意移动。各种标签要保证清晰完整，避免拿错用错造成事故。 4、监测站操作人员必须培训合格上岗，使用任何一种仪器设备必须严格遵守安全使用规则和操作规程，认真填写使用记录，发现问题及时汇报。 5、用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。 6、环境监测站必须制定科学的应急预案，并每半年组织一次预案演练，发生意外安全事故时，应迅速切断电源或气源，立即采取措施即使处理，并上报院领导。 7、每天出入监测站人员必须认真填写出入登记簿，离开环境监测站或下班时，应检查门、窗、水、电、气、报警器等，避免因疏忽大意造成损失。
8、环境监测站内不准吸烟、吃食物、存放与化验无关的物品。 9.非监测站人员禁止入内，联系工作、参观指导、上级领导检查工作必须事先联系，经站长、科长同意，并履行登记手续方可入内。 10.外来人员获准进站后，听从监测站陪同人员安排，不得随意走动、不得擅自接触仪器、设备和试验药品、样品。 11.外来人员进入监测站必须遵守安全制度、保密制度，不得拍照、摄像。 奇瑞环境监测站 2011-11-9
环境监测站仪器设备使用管理制度（试行） 1、精密仪器及贵重器皿需有专人保管，并做好相关记录。 2、精密仪器的安装、调试和保养维修，均应严格遵照仪器说明书的要求进行。上机人员上岗前应经考核，合格后方可上机操作。 3、使用仪器前，要先检查仪器是否正常。仪器发生故障时，要查清原因，排除故障后方可继续使用。决不允许仪器带病运行。 4、仪器用完后，要摆放到所要求的位置，做好清洁工作，盖好防尘罩。 5、计量仪器要定期校验、标定，以保证测量值的准确度。 6、对环境监测站内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时维修保养，使之随时处于完好状态。 7.各类设备、仪器必须按照产品说明书编制操作规程，严格按操作规程使用，杜绝违规操作。 8.违规操作设备、仪器，造成设备、仪器损坏的，按实际损失进行赔偿，属于故意破坏的另按公司相关规定进行处罚。 奇瑞环境监测站 2011-11-9
环境监测站年度管理评审报告
XXX环境监测站2009年管理评审报告 自2009年4月1日管理体系文件发布实施并进入试运行阶段以来，我站严格按管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，取得了一定成效。按《实验室资质认定评审准则》等有关要求，现就“方针（政策）和程序的适用性”、“管理体系内部审核情况”、“纠正和预防措施实施情况”等八个方面对我站管理体系运行情况予以总结，作为管理评审的有效输入，对我站管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价，确保管理体系有效运行并持续改进，使管理体系能持续满足要求《实验室资质认定评审准则》。现将我站管理体系建立及运行情况作如下汇报： 一、方针（政策）和程序的适用性 （一））、质量方针 （一 行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范。 （二））、质量目标 （二 1、管理体系目标 近期目标：通过全站努力，确保2009年底前通过首次计量认证评审。 长期目标：经过不懈努力使本站各项环境监测工作能够持续地符合《实验室资质认定评审准则》各项要求和不断满足社会各界的需求。
2、监测质量目标 质量管理做到规范化、科学化，并有足够人员、技术、设备等资源保证管理体系有效运行，不断提高检测工作质量和技术水平，以公正立场、提供准确、可靠监测数据和清晰、明确、客观的监测报告。以良好的服务和管理接受社会考验，以此作为本站的质量管理目标，具体要达到的目标： （1）、检测数据的准确率大于93％。 （2）、客户满意度大于95%。 （3）、监测报告合格率大于93％。 （4）、监测报告的及时率大于95％。 （5）、仪器设备完好率大于98%，周检率达到100%。 （三））、管理体系的建立基本情况 （三 自2008年以来，我站将建立管理体系工作纳入我站2008年和2009年重点工作，认真分析、精心部署，落实管理体系文件编写人员，遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006]141号）的有关要求和我站实际，至2009年2月28日，完成了管理体系文件初稿的编制工作。在颁布实施前，站多次组织各科室负责人进行讨论、修改，确保了体系文件的各项规定与管理体系运行实际情况的符合性，因此在试运行管理体系内审中未发现文件性不符合。本站目前体系文件的组成框架为四层：第一层是《质量手册》；第二层是程序文件，共28个；第三层是作业指导书，共20份；第四层是记录表格，共138
ISMS信息安全管理体系文件(全面)2完整篇.doc
ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页 2.2 术语和定义 下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。 ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇 2.3引用文件 ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。 本公司：上海海湃计算机科技有限公司 信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。 信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉
密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。 相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。主要为：政府、上级部门、供方、用户等。 2.3.1组织环境，理解组织及其环境 本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。 2.3.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定： 1）与信息安全管理体系有关的相关方 2）这些相关方与信息安全有关的要求。 2.3.3 确定信息安全管理体系的范围 本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括： 1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。 2）与所述信息系统有关的活动 3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；
《环境和职业健康安全管理体系管理评审报告》
《环境和职业健康安全管理体系管理评审 报告》 环境安全 这是我们公司的环境和职业健康安全管理体系管理评审的资料14000和18000在一起的，有需要的可以看看 我们公司是食品业的，这方面的顾虑不多，我们做体系时的参考资料都是化工行业的 环境和职业健康安全管理体系 xx年度管理评审报告 编制： 审核： 批准： 日期： 评审时间：xx年11月25日评审地点：办公楼第二会议室主持人：公司总经理xxxx参加人员：公司总经理、技术副总（管理者代表）、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。 一、评审目的： 评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足gb/t24001-xx/iso14001：xx环境管理体系标准、gb/t28001-xx职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业
健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。 二、管理评审的输入 1.内审和合规性评价的结果； 2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3.关于实施纠正/预防措施的报告； 4.与相关方交流情况； 5.各部门运行业绩及存在问题； 6.目标指标和管理方案的实现情况； 7.内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8.改进建议。 三、评审综述： 首先由管理者代表作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。 其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下：
环境监测站工作人员岗位职责
环境监测站工作人员岗位职责 1、遵守各项法律、法规，遵守站内各项规章制度，积极努 力工作，完成各项工作任务。 2、认真学习水质自动监测所有仪器的原理和操作规程，掌 握一般的维护和维修技术，不断提高维护操作的技术水 平。 3、保证监测仪器正常运转；人工监测时，保证数据真实性、 准确性，坚持质量第一的原则，确保监测数据的公正性 和科学性，严禁弄虚作假，不受直接或间接的行政干预 和人际关系的影响。 4、根据仪器操作规程和设备性能的要求，对每台仪器进行 操作、维护、检查、配制自动站所需的各种标准溶液和 其他溶液，并及时添加或更换；熟悉自动站的取水系统、配电系统、信息传输系统等。 5、每次巡检一定做到认真、仔细、周全，详细检查各仪器 设备，认真填写工作运行记录和其他报表。熟悉掌握易 损易耗件的更换方法。 6、及时提出试剂、消耗材料的购置领用计划，确保系统的 正常运行。 7、了解水站监测水域历年监测数据情况，每日三次调阅水 监测实时数据，发现异常情况及时通报，并采取应急措
施。当有关参数超过历年监测数据时，在排除仪器因素影响后，应及时采样送实验室进行室内分析，根据分析结果查找原因，并及时向上级领导报告。 8、每次巡检要与远程监控中心的工作人员取得联系，了解 数据传输情况，使远程监控中心的工作人员了解到现场情况。 9、注意搞好自动站安全保卫工作，切实做好防盗、防火； 注意搞好卫生工作，每周至少对水质自动站内外环境进行一次清扫，保持仪器清洁；检查取水系统时，应两人在现场，确保安全。 10、顾全大局，搞好所在地区干部群众的关系，妥善处理工 作中的相关事宜，避免发生矛盾和冲突。
ISO27001-2013管理评审输入报告汇总
ISO27001-2013管理评审输入报告汇总 拟定参与人：行政部、研发部、管代、总经理 拟定时间：2017年1月15日 拟定地点：公司会议室 管理层： 1安全方针和目标是正在实现过程中，考虑到刚刚实行体系暂不作调整。过去3个月中所取得的业绩比较良好，目标经考核基本能实现； 2管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况基本达到预期要求； 3管理体系运行受控 a. 最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行 其承诺，管理职责明确，重视并参与对信息安全管理体系的建立、保持和推动持续 改进活动。员工能准确答出公司信息安全方针和目标，体现了全员参与。但个别职 能部门信息安全活动和人员中有责任不到位的情况。 b. 建立的信息安全方针和信息安全目标适合于组织的特点，在组织内得到沟通和理解， 信息安全目标基本有可测量性；但部分信息安全分目标的适宜性需进一步修改，并 应对测算方法作进一步改善。 行政部： 1、员工培训教育在本年度进行了5次培训，培训结果基本满意。 2、需要不断提高员工的信息安全意识。 3、畅通顾客意见的渠道，加强收集顾客意见，增强重点项目、重点客户的意见反馈。 4、物理防范措施受条件所限只能满足最低要求，控制还算得当，未出现严重违反公司相关制度情况。
5、内外部员工的保密协议已经签署完毕，第三方的保密合同正在落实完善过程中。 6、体系组织结构合理，能覆盖全公司各个部门，岗位职责明确，相关书面材料尚在进一步调整过程。 研发部： 1尽快完成支持业务可持续性设备的科学演练，在演练过程中需要考虑信息安全。 2加强人员对纠正预防措施处理意见的学习，提高本公司纠正预防能力 3风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁得到减缓和消除现状均能接受。 4其他部门对网络部的安全服务设置基本满意。 5针对信息实时备份需求，需要安排一定时间建设实时备份系统。 6需加强员工对软件及应用专业知识和相关法律法规的学习， 7完善应急预案编制，加强对威胁的认识。 8提高数据存储机房的管理水平。 9细化日常检测工作，提高工作效率。 管理者代表： 1、纠正措施和预防措施针对2个不符合项制定了纠正措施，纠正措施实施经跟踪证明有效。 2、法律法规收集齐备，经验证，均能得到满足，相关控制目标的完成情况良好，经考评也能达标，未发生客户投诉。 汇总人：__________________ 汇总日期：2017年1月15日
公司质量环境安全管理评审报告
2016年度管理评审报告 一、评审日期及会议概况 1、评审日期：2016年10月11日 2、评审方式：会议 3、主持人： 4、会议参加人： 5、安全事务代表： 6、记录： 7、会议地点：公司总经理室 二、评审目的 对公司质量、环境和安全管理体系运行情况进行总结，判断其与标准要求的适宜性、充分性及其体系运行的有效性，尤其是对公司环境管理、职业健康安全管理的运行情况、建设单位要求和公司发展的适宜性进行评价，同时考虑管理体系资源需求、管理体系过程及工程项目设计、装饰与维修服务过程等方面的改进立项。 三、评审依据 1、GB/T19001（ ISO9001）《质量管理体系要求》 2、GB/T24001（ISO14001）《环境管理体系规范》 3、GB/T28001（OHSAS18001）《职业健康安全管理体系要求》 4、公司《管理手册》A/0、《程序文件》A/0等管理体系文件 5、国家、行业相关法律法规及其标准、规范等 四、评审输入资料 1、《审核结果报告》； 2、《质量、环境和安全管理体系运行的报告》 3、《满意度调查及投诉信息反馈总结》截9月30日; 4、合规性报告； 5、业绩测量报告； 6、《目标指标及其管理方案》的建立与实施情况的报告 7、各部门及公司《质量环境和安全管理体系运行报告》
8、关于可能影响质量、环境和安全管理体系的变更意见； 9、改进建议等。 五、评审综述 在总经理主持下，部门负责人出席了会议，根据各部门所提供的评审依据资料，对公司2016年度三标一体管理体系运行情况，进行了讨论、分析、评价。具体评审内容如下： 1、体系的完善： 从2016年7月份，公司根据需要和可能，策划导入环境与职业健康安全管理体系标准，经过过程识别、流程再造、体系设计、文件编制、传阅、审核、批准等过程，依据公司具体情况和ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系规范与使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的“三位一体”的管理体系，是非常及时的、极其重要的。它将对于提高公司员工的质量意识、环保意识和安全意识以及规范员工的各种行为，逐步地发挥它的积极作用。 2、目前体系运行存在的主要问题有以下几个： 一是新体系运行记录不完善。 二是公司及各部门对环境因素、危险源辩识不够完整、评价与控制内容待充实。 三是公司及工程项目等单位的各种应急预案、消防演练预案（演练方案）等不完善、办公场所灭火器具有待更新。 四是各部门对本年度管理目标和指标实施情况没有测定记录，较少应用统计技术。 六是各部门纠正和预防措施实施不够，资料不齐全。 七是工程项目的环境与安全管理记录亟待完善。 上述问题是体系试运行阶段的通病, 为此，公司再一次对相关人员进行了培训。同时，抓紧了对不符合项的纠正。到10月8日体系运行的资料凭证，已经有了极大的改进。主要表现在以下13个方面： 1、公司的环境、安全管理制度、操作规程等进一步得到完善； 2、公司对危险源的辩识与评价已经做完，重大危险源（危害）清单已经下发；公司正在指导各个部门进行危险源的辩识与风险评价；
环境监测站工作人员岗位职责
环境监测站工作人员岗位职责 站长岗位职责 一、站长对本站工作全面负责，接受上级主管部门下达的任务，规定本站的质量方针，确定 质量目标，批准质量手册； 二、组织质量手册的宣贯，保证质量体系得以正常运行，质量方针得到贯彻； 三、全面负责按时完成上级主管部门下达的各项监测任务； 四、负责本站各项工作的工作质量、各类人员的培训与使用； 五、签发检验报告； 六、对本站工作出现的重大偏差、失误造成的后果承担责任。 副站长岗位职责 一、在站长领导下，负责全站的技术工作。 二、、认真贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律、法规，执行上级和站长的各项决定和 要求。 三、审核质量手册。 四、按照监测项目开发程序，主持开发新项目的可行性论证和实施开发计划。 五、批准发布程序文件和作业指导书。 六、为有利于工作和任务的完成，有权临时性调配人力、物力。 七、参与站内重大决策； 八、完成局领导和站长交办的其它工作。 综合技术室主任职责
一、协助站长实施质量体系有效运行。负责监测报告的规范化管理，核算首次提交合格率； 二、编制年度监测工作计划； 三、处理用户对监测工作的抱怨，核算监测报告事故率； 四、负责质量手册的管理，负责人员技术考核； 五、管理全站的仪器设备使用与维护及计量检定、校验； 六、组织开展比对和验证工作。开展新监测项目的管理工作； 七、负责监测工作的接待，下达监测任务，发放监测报告； 八、统计监测计划完成情况，核算监测报告延误率； 九、负责统计报表工作、档案及后勤工作； 十、制定本站质控技术方法计划； 十一、负责实验室分析质量保证，数据审核； 十二、负责组织分析检测人员考核； 十三、负责审核对用户的抱怨处理结果。 监测一室（水室）主任职责 一、负责编制本室的年度工作计划、物资需求计划、人员培训计划，并提交综合技术室，完 成业务工作总结； 二、负责全县地面水的水质常规监测； 三、负责全县重点非重点污染源的常规监测； 四、负责全县排污申报、排污许可证、建设项目竣工验收水质委托监测； 五、负责全县环境本底及仲裁水质监测； 六、负责环境执法及应急监测； 七、负责监测数据的填报，并接受质控人员的质控考核及培训工作安排；
质量环境管理体系管理评审报告
2016年管理评审会报告 一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30~8：45）。 二、为确保质量、环保、EICC、环境体系的适宜性、充分性和有效性并持续改进，满 足公司质量方针、质量目标及环境方针、环境目标/指标及环保、EICC管理体系的要求，提高顾客满意度。 三、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效 性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。 a)管理者代表（汇报质量/环境/环保/EICC管理体系的运行情况，公司方针、 目标、指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、 外部审核的总结及分析，可能引起质量/环境/环保/EICC管理体系变化的企 业内部和外部环境，以及改进的建议） b)品保部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建 议以及本部门质量/环保目标实施的情况） c)生产部（以下报告的内容见评审输入，这里不再详述） d)注塑部负责人报告 e)业务部负责人报告 f)资材采购负责人报告 g)研发部负责人报告 h)行政部负责人报告 i)资材PMC、仓库负责人报告 j)财务部负责人报告 四、对质量/环境/环保/EICC管理体系实施和保持的整体效果进行评审 a)对质量/环境/环保/EICC管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审； b)对质量/环境/环保/EICC方针、目标、指标的适宜性进行评审； c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审； d)对质量/环境/ 环保/EICC手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。 五、EICC各个方面运行情况 5.1劳工方面 5.1.1自由选择职业 5.1.2禁止使用童工/未成年工的保护
QHSE体系管理评审报告
2011年QHSE体系管理评审报告 一、评审的主要依据 （一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。 （二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面： 1.HSE目标、指标实现情况的报告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果； 4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况； 9.体系运行存在的主要问题。 (三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。 二、质量健康安全环境管理体系运行情况 2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。 2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。 2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范围内。 总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。 三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性 (一)、质量健康安全环境管理体系的适用性 从体系内审和DNV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。