材料设备请购技术文件管理程序
政府采购业务管理制度(6篇)
政府采购业务管理制度（6篇）政府采购业务管理制度（通用6篇）政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。
一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
材料采购流程管理制度
材料采购流程管理制度材料采购流程管理制度（精选11篇）在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的材料采购流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
材料采购流程管理制度篇11、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。
3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
.管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号：持有者：总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求，提高管理效率和效益，特制定本规定。
本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。
2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1 招标指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为。
招标分为公开招标和邀请招标。
3.1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
3.1.2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。
3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。
4 职责4.1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理；4.1.2负责拟订采购范围分工表；4.1.3负责拟订（调整）项目物资采购计划；4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订；4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行；4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。
设备技术资料和档案管理程序
文件制修订记录一、设备技术资料管理1、各厂、分公司必须指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜对资料进行管理。
每个专柜所保存的资料必须详细进行登记，每个专柜必须进行编号。
2、相同的资料必须存放在一起，不得分散保存。
3、各厂、分公司购置的设备应向供方索取使用说明书或操作手册等并妥善保管所有资料。
4、所有资料必须登记在册，具体格式附后。
5、各厂、分公司所有技术资料如只有1本原版，必须将原版留底，使用时可用复印件，不允许丢失。
6、所有原始资料必须保留1本原版，指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜存放；原版不得外借。
7、技术资料如分发到各班，各班必须指定专人（负责管理本班的资料）、专柜保管资料。
8、需要进行交接的资料，各班之间必须详细交接。
9、如因特殊情况必须外借原版资料，必须履行借阅手续。
二、设备档案的管理设备档案是查询设备各种原始记录的必要条件，因此做好设备档案是追溯设备各种原始记录的必要。
为规范设备档案，对设备档案特做如下要求：1、为了使设备有重点区分，特对设备做如下分类。
2、设备档案中设备要分类登记，标准为：A类：灌装机（包括装箱机、压盖机）、杀菌机（包括均质机、清洗机）B类：闪蒸、板换、预处理均质机、标准化？、喷码机、吸管机、封口机C类：泵类、罐类、化糖锅、混粉机、浮动床、收缩膜机D类：空调、风机、皮带、输送带E类：公共能源设备（制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备）F类：闲置设备3、所有登记在册的设备必须与车间设备完全一致。
4、各类档案手工版的相应内容每台机必须有相应档案盒进行资料归档，档案编号必须与车间设备编号一致，每台设备都应有一目录，将所有原始记录登记在册，表明设备有何原始记录，各种原始记录必须按日期排放。
A类：内容包括（1）设备登记表：设备登记表是对设备名称、设备编号、供货厂家、价格、自编序号、放置位置等。
（2）设备申购单：设备申购单设备申购的原始来历。
（3）设备合同：设备合同是查询设备厂家、价格、售后服务等一系列原始数据的来历，保存设备合同是设备档案中必不可少的一部分。
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12011年 月 日版次 编 制审 核评 审 审定批 准批准日期编制部门：机械动力部参编：项目设备材料请购技术文件管 理 程 序密级：□项密一级 □项密二级 □项密三级密文件编号：CCSC-P08-02中煤陕西榆林能源化工有限公司CHINACOAL SHAANXI YULIN ENERGY & CHEMICA L CO., LTD.煤化工项目管理体系文件文件会签表说明：(1) 本管理体系文件知识产权属中煤陕西榆林能源化工有限公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本管理体系文件的行为均属侵权。
(2) 本管理体系文件执行解释权在机械动力部。
目录1目的 (1)2适用范围 (1)3设备材料请购技术文件编制组织、职责与程序 (1)4 设备材料请购技术文件的主要内容..... ....... ....... (2)5文件与记录 (8)6相关文件 (8)1 目的为规范中煤陕西榆林能源化工有限公司煤化工项目（简称中煤陕西公司煤化工项目）的设备材料请购技术文件的管理，明确管理职责和工作程序，特制定本规定。
2 适用范围本程序适用于中煤陕西公司煤化工项目执行过程中，由中煤陕西榆林能源化工有限公司负责管理的项目对于设备材料请购技术文件的组织和管理工作。
3 设备材料请购技术文件编制组织、职责与程序3.1 组织与职责项目部所属的机械动力部负责指导项目组对于项目的设备、电气、仪表等设备及重要材料请购技术文件进行技术管理。
3.2 工作程序3.2.1 对于EPC项目，一般设备由项目组负责对于承包商编制的设备材料请购技术文件进行审查，并提出审查意见，并督促承包商进行整改完善；重要设备由机械动力部终审。
项目组在专业上需要机械动力部提供支持时，需要项目经理/项目设计经理提前向部门提出申请。
并由部门落实相关的人力资源。
项目组设计经理应负责组织业主的专业工程师参加承包商对于投标技术文件的会审以及技术评估工作，组织业主的专业工程师与承包商一起参加与中标方的合同技术附件的谈判工作，把握住采购的设备和材料的技术要求和产品质量，并在合同技术附件上签字。
没有业主的代表在技术附件上签字，承包商不得与供应商签订供货合同。
具体哪些设备材料请购技术文件需要业主审查，将视其影响程度在合同附件中明确。
3.2.2 对于E+P+C项目，原则上设备材料的请购询价技术文件，应由设计院负责编制（合同中另有要求的除外）。
业主项目组设计经理组织业主项目组专业工程师对于询价技术文件进行审查后，并与设计院达成一致的意见，由设计经理签发终版的请购询价技术文件提交给项目采购经理，具体按采购管理部的《公司采购采买管理规定》相关程序文件执行。
3.2.3 采购部在收到投标技术文件后，应及时通过项目组的采购经理转发至设计经理和专业工程师，项目组设计经理负责组织业主和设计院的专业工程师对投标技术文件的评审工作，并将技术评审结果交给项目组的采购经理。
当确定中标方后，项目组设计经理应组织专业工程师做好合同技术附件的谈判工作。
原则上合同技术附件的谈判应邀请设计院的相关人员参加，谈判形成的技术附件由业主及设计院的专业工程师和设计经理签字确认。
合同签订后，应根据合同要求催促供货商向业主提交相关的厂商资料，业主设计经理、专业工程师应负责及时向设计院提交相关的厂商文件资料作为设计输入。
3.2.4 对于委托中煤集团进行国际公开招标的设备材料请购程序，则按相关的招标程序执行。
相关的技术要求同上条。
4 设备材料请购技术文件的主要内容4.1 动设备专业该专业的询价/招标请购技术文件（技术规格书）一般应包括以下内容：总则；供货范围及卖方职责；技术要求，含设备配套电动机要求；仪表和控制系统要求；设计、制造、检验等应遵循的标准规范；性能保证及质量保证要求；检验,监造和性能验收试验；投标文件的要求，卖方提供的文件清单及要求；业主发布的涂漆及表面色工程统一规定；业主发布的动设备的工程统一规定；质保期内及质保期后两年的备品备件清单；成套设备请购技术规格书（如有）；附件，如设备数据表等；铭牌和标牌；售后技术服务及培训；联系方式。
4.2 静设备专业该专业的询价/招标请购技术文件（技术规格书）一般应包括以下内容：总则；供货范围及卖方职责；压力容器制造及内件组装技术规格书；压力容器与钢板、复合钢板、锻件材料说明书；投标文件的要求。
卖方的图纸资料要求；检验、监造要求；压力容器壳体现场组装工作界面的划分（如有）；设备专业工程统一规定；适用标准规范；材料检验（PMI）项目技术规范；业主发布的涂漆及表面色工程统一规定；设备总装配图；质量保证和性能保证要求；质保期内及质保期后两年的备品备件清单；铭牌和标牌；售后技术服务及培训；联系方式。
4.3 仪表/电信专业该专业的询价/招标请购技术文件（技术规格书）一般应包括以下内容：总则；供货范围及卖方职责；适用标准规范；技术要求；质量保证和性能保证要求；投标文件要求；涂漆、包装、运输要求；检验及试验要求；业主发布的仪表专业工程统一规定；其它相关附件：仪表数据表，材料表，相关图纸，质保期内及质保期后两年的备品备件清单；供货厂商图纸资料要求，产品样本，现场条件、公用工程条件；铭牌和标牌；售后技术服务及培训；联系方式。
4.4 电气专业该专业的询价/招标请购技术文件（技术规格书）以开关柜为例，一般应包括以下内容：总则；供货范围及卖方职责；技术要求；设计，制造和试验应符合的国家标准和国际标准的规范清单；质量保证和性能保证要求；环境条件；进线和母联断路器；电动机起动回路元件；母线；接地；电流互感器；控制及保护；计量和显示仪表；电缆接线；内部接线；电容补偿；各种备品备件（对于本产品不适用的，注明不适用），包括安装和施工备品备件，单机、联动试车和投料试车备品备件，开工后质保期内，以及质保期后两年内的运转过程中为了满足工作需求而备用的备件；专用工具（如断路器小车）；耗材；铭牌和标牌；型式试验和出厂实验；投标文件的要求；电气设备数据表，相关图纸；售后技术服务及培训；联系方式。
4.5 管道专业该专业的询价/招标请购技术文件（技术规格书）一般应包括以下内容：总则；供货范围及卖方职责；适用标准和规范；技术要求；检验及试验要求；质量保证和性能保证要求；卖方提供的技术文件资料要求；售后技术服务及培训；其他相关文件，包括试车备品备件和质保期内两年的备品备件、供货厂商图纸资料要求等；投标文件的要求；联系方式。
4.6 工艺系统成套设备该专业的询价/招标请购技术文件（技术规格书）一般应包括以下内容：总则；供货范围及卖方职责，包括成套装置的设计、制造、检验与试验，包括内容要写明确，还应包括备品备件、提供相关的技术资料和技术服务，若需要，还需卖方提供现场组装与检修的专用工具；成套装置的设计、制造、检验要求，包括列出工程标准规范以及相关工程文件清单，明确设计要求。
对于材料选用的要求，对于设备检验的要求。
铭牌的要求；性能保证及质量保证；卖方应提供的资料；备品备件，要求卖方分别列出质保期内备品备件以及质保期后两年备品备件清单；投标文件的要求；其它，如有偏离，应加以说明；相关附录，如检验和试验规定；供货厂商图纸资料要求；设备数据表；随机成套仪表、设备、电气、控制技术要求，电动机数据表；设计基础数据；相关的平面布置图和工艺流程图、PID图；售后技术服务及培训；联系方式。
4.7 其它专业的招标、询价请购技术文件参照以上的文件进行编制。
合同技术附件的基本内容：合同技术附件的编制，主要依据询价、招标请购技术文件（规格书），招标过程中的技术澄清以及问答，以及技术附件谈判结果编制。
原则上，合同技术附件的谈判，应由业主和设计院（总包商）的相关专业技术人员参加，并在合同技术附件上签字确认。
除以上内容外，应明确制造商所提供的技术资料除纸质版外，还应提供可编辑的电子版文件。
以及对于制造厂资料反馈时间要求，以便及时将制造厂的资料提交给设计院作为设计输入，加快项目的设计进度。
明确对于制造厂交工资料的要求、服务内容等。
5 文件与记录5.1 文件与记录控制执行本规定发生的文件与记录控制执行《文件与记录控制程序》及本程序规定的要求。
5.2 记录编号设备材料请购技术文件（规格书）、合同技术附件其控制记录编号按《业主自行采购设备/材料管理规定》（CCSC-P06-01）要求的规则编号。
5.3 记录保存对于设备材料请购技术文件、合同技术附件，项目组设计经理、相关专业工程师应及时转发给文控，若是E+P+C项目，项目组的文控工程师应及时将合同技术附件转发给设计单位，并做好电子版和签字纸质版的归档工作。
6 相关文件《业主自行采购设备/材料管理规定》（CCSC-P06-01）《文件与记录控制程序》(CCSC-P03-02)。