差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度(试行)
第1条为了规范出差管理，保障公司各项经营活动进行，增收节支，制订本办法。
第2条本办法的适用范围：除清欠和销售人员以外所有员工的差旅费报销。
第3条公司对差旅费实行预算管理，公司将年度差旅费指标分解下达各部室，限额控制。
第4条差旅费由各部室、自行控制使用，对超过预算指标的，在没有得到增加预算前，公司不予借支和报销，公司各级领导对此应严格控制。
第5条职工因公出差，必须按规定办理审批手续，由派差人签发“派差单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），部门经理以上人员有权给下属派差，由派差人的上级批准。
特殊情况下允许口头派差。
第6条出差人员持经批准的“派差单”方能到财务部门办理借款和报销手续。
第7条出差人员回公司后，应写出“出差说明”，简述出差经过和每天的工作，贴附于报销单后，派差人、审批人凭此审批，由派差人注明“完成任务”、“部份完成任务”、“未完成任务”的评语，
否则，不予报销。
第8条出差人员回公司后，应及时办理报销手续。
不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非董事长特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。
已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费，并和借款额一起从工资中扣回。
第9条报销单据使用《原始凭证粘贴单》，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。
第10条出差人员利用出差机会，就近办理私事的，得事先经派差人批准，而且时间不得超过两天。
超过两天时，被批准超限的按事假处理，未经批准的按旷工处理。
办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。
第11条出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管副总经理批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭公司副总经理在会务费发票上的签字报销。
第12条出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费每张不得高于20元，超过部份自行负担。
第13条员工出差期间发生的通讯费、邮寄费不在差旅费中报销。
第14条员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。
第15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方，不管是在途中还是住地，一般地区为每人每天补助 20元，发达城市（指北京、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海南各大城市等）为每人每天补助30元。
第16条外出参加会议，会议通知上已注明住宿费、伙食费统一包干，或者会务费住宿费已经包含有伙食费的，不再补助出差伙食费。
未注明的，与会人员应如实说明，财务部负责在审核时设法确定。
第17条除董事长、总经理可据实报销、参加会议或其他有组织的活动，统一安排住宿时，据实报销外，其他员工的住宿费凭住宿费在标准内据实报销。
开支标准见附表1。
第18条凡12点以前离开出差地点的，当天不给报销住宿费；下午6点以前离开出差地点的给半天住宿费，下午六点以后离开的，可给全天住宿费，晚上零点以后住宿的，当天可给半天住宿费。
第19条员工壹人出差，其住宿费按壹人标准的二倍以内据实报销。
第20条由接待单位安排免费或住在亲友家的，不得报销住宿费。
第21条住宿费凭有效的住宿专用发票报销或核准，发票上应盖有税务监制章和单位财务（或发票）专用章并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及住宿单价和金额等，
凡发票项目填写或模糊不清，或有涂改等情况的，一律视为废票，财务部门不予报销。
发票丢失者，可取得对方加盖财务（发票）专用章的存根联复印，附本人书面报告，经财务总监签署意见后能报销，对方开出的白纸证明不予报销。
第22条一人随上级出差时，其住宿费标准与同行上级相同；随行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别的标准执行。
第23条职工出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先辈批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机埸据实报销机埸大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
第24条从晚上八时到次日晨七时之间在火车上过夜达7小时以上，或者连续乘车达15小时的，可以乘坐卧铺；其中除总经理、董事长可乘软卧外，其他人员只能乘坐硬卧。
第25条株洲市、株洲县境内出差的凭公共汽车票据实报销交通费。
到此范围以外出差，长途交通费在标准内据实报销，市内交通费按附表2的标准包干使用（不要发票），住勤天数据住宿费发票由财务部核准，自带交通工具不再发给市内交通费。
第26条董事长、总经理和携带重物者可报销的士票，但应同时等额核减当天的交通费补助。
第27条员工晚上加班，超过二十三点后，可乘坐出租车回家，其费用经部门经理签认后，由总经理批准报销。
第28条乘坐长途汽车出差，可据实报销长途汽车车票，但不发给交通费。
长途汽车车票未注明始发站、终点站、乘车时间、票价等性质的，只能报销一张车票，并由出差人员注明起、止站名和乘车时间。
第29条确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，并经主管副总经理批准签认后，方可报销。
第30条符合条件而未坐卧铺者，按以下标准给予改乘补助：乘坐慢车、直快、快速列车的，按其硬座票价的40%发给，乘坐特快列车的按其硬座票价的30%发给，乘坐新型空调列车和新型空调直达特别快车的分别按相应票价的20%发给。
第31条符合乘坐火车软卧条件而且改乘硬座者，按上述标准补助，但改乘硬卧的不另给改乘补助。
第32条夜间（晚八时至次日晨七时）乘坐长途汽车或轮船最低舱位超过6小时的另给补助费20元。
第33条汽车司机的住宿费、停车费发票应分别开出或一张发票上分别填写，过路费、过桥费等必须是正规发票，且应加盖财务专用章或者发票专用章，否则不予报销，住宿费按标准包干使用。
第34条出国人员在出国前，先根据有关标准编制出国费用计划，经财务部核定后报董事长批准，回公司后凭有关合法单据在计划内报销。
第35条报销程序，生产、技术口的费用报销程序：
出差人填报派差人费用归口部门常务副总经理
批准财务报销。
说明：1、06年实行预算管理后，必须经过费用归口部门签认，05年可忽略该程序；费用归口部门及时了解费用使用状态。
2、派差人：核准出差的必要性、出差路线和出差时间。
其他口的费用报销程序：
出差人填报派差人费用归口部门归口付总经理签字认可董事长批准财务报销
说明：06年实行预算管理后，必须经过费用归口部门签认，05年可忽略该程序。
第36条本办法自下达之日起实行，与本办法相抵触的差旅费报销管理办法和制度同时废止。
第37条本办法解释权属公司财务部。
附表1：住宿报销标准。
发达城市是指：北京、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海南各大城市等。
附件2：交通费补贴标准。
发达城市是指：北京、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海南各大城市等。
株洲南方阀门股份有限公司
二00五年七月。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
差旅费报销管理制度范本（3篇）
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。