过程的监视和测量管理程序(含流程)

有限公司程序文件

过程的监视和测量管理程序文件编号：QG/ATECH 018ZL06-2006

1．目的

明确公司质量管理体系过程的监视和测量的要求和方法，以实现对过程的动态管理，确保质量管理体系正常运行，有效地控制生产和服务质量。

2. 范围

本程序适用于公司范围的对质量管理体系过程的监视和测量。

3. 术语和定义

无

4. 职责

4.1 管理者代表是总经理授权的全权负责对公司质量管理体系过程的监视和测量，随时掌握过程实现的符合性和有效性，及时采取有效措施。

4.2 公司各部门在各自范围监视和测量所涉及的过程，及时汇报和采取必要的措施。

5. 流程

6. 内容

6.1 监视和测量的工作范围：

6.1.1 监督检查按规定实现过程；

6.1.2 适用时，测量过程对有关规定的符合程度；

6.1.3 证实过程实现所策划的结果的能力，并及时采取纠正和纠正措施。

6.1.4 监视和测量的具体对象主要包括：

a) 质量目标的实施；

b) 企业质量管理体系文件的实施；

c) 控制计划、工艺规程、作业指导书、操作规程、技术标准、服务规范的实施；

d) 制造过程稳定性和过程能力的监控。

6.2 监视和测量的实施

6.2.1 管理者代表负责并成立监督组，监督检查质量目标的实施和企业范围的全部质量活动，制止和纠正违章活动，确保按规定实现过程。

6.2.2 各部门监督检查本部门范围的全部质量活动，制止和纠正违章活动，确保按规定实现过程。

6.2.3 生产部经理负责对生产和服务提供过程进行监视和测量。

6.2.4 监督检查人填写《过程监视和测量检查表》写明所属部门、过程名称、检查情况、检查人、检查日期、检查结论和纠正措施建议并签名。

6.2.5 质保部每月收集顾客投诉情况等报管理者代表确认。

6.2.6 质保部和生产部按《数据分析管理程序》的要求统计分析过程数据，对控制计划要求的工序进行过程监控（控制图）和过程能力分析。

6.2.7 对发现的不符合规定的情况,应及时按《持续改进程序》的规定纠正和采取纠正措施，必要时按《文件管理程序》的规定更改文件的规定。

6.2.8 对未能实现所策划的结果的过程应考虑更改或重新策划。

6.2.9 《过程监视和测量检查表》提交管理评审作为评审输入。

6.2.10 管理者代表以对过程的监视和测量作为日常事务的主要工作之一，应及时检查、分析《过程监视和测量检查表》，并及时处理发现的问题。

7. 相关文件

7.1 QG/ATECH 002DA01-2006《文件管理程序》

7.2 QG/ATECH 003DA02-2006《记录控制程序》

7.3 QG/ATECH 015ZL03-2006《数据分析管理程序》

7.4 QG/ATECH 019ZL07-2006《产品的监视和测量管理程序》

7.5 QG/ATECH 022ZL09-2006《持续改进程序》