过程的监视和测量管理程序(含流程)
ISO27001监视和测量管理程序
文件制修订记录1、目的通过对各项控制措施满足控制目标的实现程度及法律、法规符合性的监视、测量与分析，为策划、实施、持续改进管理体系提供依据。
2、适用范围本程序适用于公司控制措施衡量、法律法规符合性验证、安全目标、方针贯彻。
3、术语和定义引用ISO/IEC27001:2022标准及本公司信息安全手册中的术语和定义。
4、职责4.1管理运营部4.1.1负责信息安全控制措施有效性、安全方针和安全目标实现程度测量。
4.1.2负责识别与公司有关的法律法规，并检验是否满足。
4.2管理者代表4.2.1负责掌握信息安全管理体系的总体运行情况，并向最高管理者汇报，对最高管理者负责。
4.2.2收集、评审信息安全管理体系的有效性、充分性、适宜性的改进建议；4.3管理运营部4.3.1负责获取、识别、更新适用于本公司信息安全管理体系运行的所有法律法规，发布《信息安全法律法规清单》，对本程序的实施情况进行组织、监督和检查。
体系管理部负责法律法规的更新以及适用性的确认，并传达给各部门。
4.4采购保障部4.4.1负责每半年对各职能市场销售部门进行监视和测量，对各职能市场销售部门的监视和测量执行情况进行监督、检查和指导，为纠正和预防提供信息。
4.4.2负责收集的顾客信息安全满意程度信息，并进行汇总、分析和传递。
5、工作程序5.1法律符合性测量5.1.1法律识别由管理运营部负责每半年收集、更新与公司运营有关的信息安全法律法规，编制《信息安全法律法规清单》，解读法规要求，在制定公司信息安全规章制度时作为遵循条件之一，必要时对有关人员进行法律法规的理解培训。
有下列情况之一的，须进行相关的法律合规性评价活动：1)原有的法律法规发生变化或者有新的相关法律法规出台时；2)外部环境标准发生变化或者环境体系进行换版时；3)公司内部或者周边工作环境发生变化时；4)有新的设备或者设施投入使用前；5)一般情况下每年末进行相关的法律合规性评价工作。
各部门根据信息系统日常运行及检测记录，对控制效果、过程的符合性进行相应评价。
IATF16949监视和测量设备管理程序(含流程表格)
监视和测量设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备（以下简称监测设备）进行控制，证明所生产的产品都能符合规定的要求，保证监测结果的有效性。
2.0范围适用于对公司在用的监测设备进行管理，无论其为私有或由顾客所提供。
3.0职责3.1 质检部负责对用于产品和过程监测的设备进行管理，包括检定/校准（校验）。
3.2各使用部门负责监测设备的正确使用、保存及其日常维护。
3.3 质检部负责监测设备的测量系统分析管理。
4.0程序内容4.1 监测设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 本程序所指监测设备，指用于产品或过程监视和测量用的装置，如常用量具（卡尺、千分尺、电子称等）、设备仪表、试验设备（装置）等。
其中主要指测量设备，监视设备不需要检定或校准。
4.2.2 监测设备的使用环境和人员要求a）监测设备使用场所应符合相关技术文件和《生产管理程序》的有关规定；b）质检部和综合办负责对使用监测设备人员视情况按《人力资源管理程序》进行培训。
4.2.3当公司有计算机程序软件用于过程或产品的监测时，为保证监测值准确，质检部应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
4.2.4 质检部负责对控制计划中规定的测量系统的有效性进行评价，评价按MSA手册规定的方法进行，除非顾客有评价方法的要求。
质检部负责制定《测量系统分析计划》，按计划对计量型或计数型测量设备进行分析，形成分析记录。
4.2.5 公司设实验室，归质检部管辖或领导，其管理执行《实验室管理程序》。
4.2.6 监测设备检定和校准、测量系统分析的有关记录由质检部予以收集、保存。
5.0相关文件《设备管理程序》《记录管理程序》《实验室管理程序》《计量器具校准规程》《计量器具管理台帐》计量器具管理台帐.d oc《计量器具检定/校准计划》测量器具检定校准计划.xl s《计量器具检定/校准记录》通用卡尺校准记录表.xl s《测量系统分析计划》测量系统分析计划表 (2).xl s。
过程的监视和测量控制程序
当对过程的监视和测量反映出过程未能达到预期结果时，应进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施。首先通过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处置，进一步采取纠正措施来消除过程运行中引发不合格的原因。
4.2.2.2建立年度质量目标必须考虑以下因素：
编号：XK-ZC8.2.3-2016
版本：2016-E
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20、过程的监视和测量控制程序
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a)公司的内外部环境，市场需求；
b)管理评审及相关审核结果；
c)现有产品质量水平，过程能力和业绩；
d)相关方的满意程度；
e)自我评定情况；
质量工作会议应形成会议纪要，制定改进措施、计划，明确责任人、检查要求。
4.2目标的监视和测量
4.2.1质量目标的总要求
质量目标必须明确、可测量并与质量方针协调一致，体现公司的宗旨，即持续稳定地提供优质、安全、可靠、低成本的产品及周到的服务，不断提高市场竞争力。
4.2.2质量目标的建立、实施
4.2.2.1总经理依据行业发展趋势、市场环境及公司能力，确立公司3-5年发展规划和年度质16-E
更改次数：0
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1目的
采取适宜的方法对质量管理体系各个过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程的能力；对质量目标的完成情况按计划进行考核。
2范围
适用于对质量管理体系各个过程进行监视和测量。
3职责
f)水平对比、竞争对手的分析，改进机会；
g)达成目标所需的资源。
4.2.2.3总经理主持制定远景规划和年度质量目标。
公司质量管理过程和产品的监视和测量控制程序
公司质量管理过程和产品的监视和测量控制程序1. 目的通过对产品实现的必需过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品符合规定要求。
2．适用范围适用于本公司产品实现过程持续满足预定目标的能力和用于生产的产品进行监视和测量的控制。
3．职责综合部负责对质量管理体系各过程进行监控。
生产部负责产品特性的监控和测量。
4．工作程序4.1过程的监视和测量过程的监视和测量包含对质量管理体系过程活动的监视和测量及对产品实现过程的监视和测量。
4.1.1对质量管理体系过程活动的监视、测量，可采用调查、了解、分析的方法，每年进行一次。
4.1.2对产品实现各过程的监视、测量，根据本公司的实际情况，确定为“焊接、组装、调试”过程进行重点监视和测量。
质检部负责制定焊接、组装、调试的技术规范、测试指标及数据记录等。
4.1.3生产过程的测量和监视a) 生产部门负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布进行趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。
b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，生产部门应及时发出《纠正预防措施实施单》，定出责任部门，对其从人、机、料、法、环等方面分析原因、制定和实施4.2 产品的监视与测量4.2.1综合部编制检验指导书，明确检验点、控制频率、抽样方案、控制项目、监测方法、使用的计量器具设备等。
4.2.2进货验证对购进的材料，仓库管理员核对送货单，确认财产品名、规格数量等无误后，置于待检区或挂上“待检品”牌予以标识和区分。
并填写《送检单》交有关部门检验，具体内容见《采购控制程序》。
4.2.3半成品的监视和测量4.2.3.1对于生产和组装线上的产品，按规定要求设置质量控制点，按规定间隔依检验规程对产品进行监视和测量。
进行检验，经检验合格，在产品上贴上工号标签，对关键过程由检验员进行检验，在产品上贴上检验员工号标签，方可转入下道工序，如不合格则执行《不合格品控制程序》。
22过程监视和测量控制程序文件
编号版本页数状态分发号ZHFW-CX-22B/01/9LOGO2/9为了确保质量体系过程有效运行，特编写本文件规范质量管理体系过程监视和测量的要求、方法和程序。
本程叙文件合用于公司质量管理体系所有过程，包括管理过程、产品的实现过程及相关的支持过程。
3.1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。
3.2 各部门根据各自质量职责具体实施对过程的监视和测量,检查发现的不符合项要及时组织整改。
4.1 过程监视和测量的要求4.1.1 对质量管理体系的所有过程都应进行监视，并在合用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。
当未能达到所策划的结果时,应根据问题的影响程度采取适当的纠正措施，以持续改进过程能力。
4.1.2 应针对过程特点，采用适宜的监视方法和合用时的测量方法对质量管理体系过程进行监视和测量。
4.1.3 各部门应建立健全自我监督机制，对照各自质量职责，对所实施的过程适时进行自查，并综合分析；各项业务的归口管理部门应对所归口管理的过程进行适时检查，并综合分析。
4.2 过程监视和测量方法监视和测量的方法可以是：a) 日常监督检查；b) 不定期监督检查；c) 质量体系审核；d) 数据统计分析；e) 年度业绩考核；3/9f) 年度效果评估。
4.3 过程监视和测量的程序4.3.1 策划4.3.1.1 每年初，各部门对照各自质量职责，依据所管理或者实施过程的重要程度及运行现状，对过程监视和测量活动进行策划。
过程监测的结果应在《过程监视和测量记录表》进行记录。
4.3.1.2 策划时应针对部门特点进行，综合考虑当年承担任务情况、存在的薄弱环节、持续改进的需求等。
其中：1、各部门需监测的共性过程包括：a) 管理承诺；b) 质量目标；c) 人员能力、培训和意识状况；d) 资源提供。
2、业务部门需监测的过程包括：a) 设计和开辟过程；b) 生产和服务提供过程；c) 产品的监视和测量；d) 采购信息及在用采购品控制。
3、总经办需监测的过程包括：a)工作环境(办公)；b) 基础设施；c) 人力资源。
监视和测量控制程序流程图
监视和测量控制程序（附流程图）1目的为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。
2范围适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。
3职责3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。
3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。
3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。
3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。
4工作程序4.1公司总目标4.1.1公司总目标内容确认公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：4.1.2公司总目标指标确定公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。
4.1.3公司总目标监视和测量公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解4.2.1分解质量目标内容确认战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
4.2.2分解质量目标监视和测量质量目标分解项监视和测量职责由责任部门负责，由责任部门按月（部分按季度/年）收集质量目标项月度完成情况，并对质量目标分解项完成情况进行评价，并汇报给公司战略领导小组。
4.3质量目标分解原则质量目标分解原则具体参见《公司质量目标分解表》，公司战略领导小组和责任部门、分解责任部门完成双向沟通，由战略领导小组每季度发布一次。
16949过程监视和测量管理程序
技术中心
OK
过程监控
NG
1.4.1 对所有新的制造过程进行过程能力研 究，确定过程控制CPK值；
1.4.2 可借用同期控制图中所采集的数据，定 期对所有制造过程有效性进行风险复评，以纳 入在过程批准、控制计划维护及作业准备验证 期间做出的任何更改；
4 术语和定义
4.1 性能指数 PPK，CPK：是说明过程有无偏移的能力指数；
5 作业流程
担当部门
业务流程
要点及记录
多方论证小组
制造过程策划
NG
1.1.1 根据产品的设计要求，确定工艺流程， 并对生产场地进行规划、设计场地平面布置 图；工艺流程的设计要考虑操作员与生产线的 平衡，产品(成品与半成品)存储与周转的库存 量，过程流畅；生产场地规划要最大限度地减 少材料搬运和周转并使场地得到最大的利用；
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技术中心 责任部门
责任部门 技术中心 相关部门
过程临时更改
执行反应计划 分析制定纠正措施
NG 验证 OK 持续改进
1.4.3 建立《过程控制临时更改清单》对过 程控制手段（检验、测量、试验和防错装置） 以及替代控制方法的使用进行管理。并在实施 替代控制方法之前获得的内部或顾客批准。
1.5.4 对制定的纠正措施进行验证，并保留过 程变更生效日期的记录。
6 过程监控
项目 6.1 制造过程策划有效性 6.2 新设施有效性 6.3 制造过程能力或绩效稳定性 6.4 纠正措施及实施有效性
7 质量记录
记录名称
控制图
过程控制临时更改清单
8 支持文件（无）
频次 策划后
过程和产品的监视与测量控制程序
过程和产品的监视与测量控制程序1目的验证公司管理体系中的过程和产品是否满足规定的要求。
2适用范围适用于公司原材料、半成品、成品的产品质量特性的监视和测量控制。
3职责3.1质量部归口管理产品的监视和测量，负责原材料、半成品、成品的检验和试验。
3.2技术部负责编制产品质量特性的技术要求及其检验规范，确定监视、测量点，确定监视和测量方法。
3.3仓库负责进厂原材料的数量、包装、相关资质证书的验证。
3.4生产车间负责本车间半成品、产品的自检和互检。
3.5计划部、生产部、营销部、仓库、物流负责流转过程中物品数量、外观、标识的自检、互检。
4工作程序公司产品的监视和测量点按各生产工序流程图中的规定予以确定。
产品的监视和测量按产品类型可分为原材料、半成品、成品检验；按职责可分为生产工人自检、互检（包括本文3.5条款涉及部门），专职检验员检验。
4.1原材料检验由质量部、仓库按《采购控制程序》规定进行检验和验证。
检验合格，仓库可办理入库和发料。
各生产车间领用原材料时对外观、标识应进行自检；检验不合格按《不合格品控制程序》处理。
4.2半成品检验4.2.1判定准则a）技术部编制《产品制造工艺规范》、《产品质量检验标准》作为中间检验准则；b）质量部编制《工序检验作业指导书》指导工序检验；4.2.2生产车间主要进行半成品领用前的自检、互检工作。
4.2.3专职检验员检验a）对导线车间生产的半成品，在生产者自检、互检后，专职检验员仍应根据判定准则中规定进行检验；c）检验时应作检验记录。
检验完毕后，检验员应在检验记录中作出合格与否的结论，并在产品上作出检验状态标识；d）检验合格的产品，可继续加工或交付；检验不合格的产品，按《不合格品控制程序》处理。
4.3成品检验4.3.1判定准则a）技术部编制《产品标准》、《内控标准》、《产品技术条件》、《产品技术协议》等作为成品检验准则；b)质量部编制《产品检验作业指导书》指导成品的检验。
4.3.2生产者自检、互检合格的成品须100%提交各车间检验组进行专职检验。
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有限公司程序文件
过程的监视和测量管理程序文件编号：QG/ATECH 018ZL06-2006
1．目的
明确公司质量管理体系过程的监视和测量的要求和方法，以实现对过程的动态管理，确保质量管理体系正常运行，有效地控制生产和服务质量。
2. 范围
本程序适用于公司范围的对质量管理体系过程的监视和测量。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1 管理者代表是总经理授权的全权负责对公司质量管理体系过程的监视和测量，随时掌握过程实现的符合性和有效性，及时采取有效措施。
4.2 公司各部门在各自范围监视和测量所涉及的过程，及时汇报和采取必要的措施。
5. 流程
6. 内容
6.1 监视和测量的工作范围：
6.1.1 监督检查按规定实现过程；
6.1.2 适用时，测量过程对有关规定的符合程度；
6.1.3 证实过程实现所策划的结果的能力，并及时采取纠正和纠正措施。
6.1.4 监视和测量的具体对象主要包括：
a) 质量目标的实施；
b) 企业质量管理体系文件的实施；
c) 控制计划、工艺规程、作业指导书、操作规程、技术标准、服务规范的实施；
d) 制造过程稳定性和过程能力的监控。
6.2 监视和测量的实施
6.2.1 管理者代表负责并成立监督组，监督检查质量目标的实施和企业范围的全部质量活动，制止和纠正违章活动，确保按规定实现过程。
6.2.2 各部门监督检查本部门范围的全部质量活动，制止和纠正违章活动，确保按规定实现过程。
6.2.3 生产部经理负责对生产和服务提供过程进行监视和测量。
6.2.4 监督检查人填写《过程监视和测量检查表》写明所属部门、过程名称、检查情况、检查人、检查日期、检查结论和纠正措施建议并签名。
6.2.5 质保部每月收集顾客投诉情况等报管理者代表确认。
6.2.6 质保部和生产部按《数据分析管理程序》的要求统计分析过程数据，对控制计划要求的工序进行过程监控（控制图）和过程能力分析。
6.2.7 对发现的不符合规定的情况,应及时按《持续改进程序》的规定纠正和采取纠正措施，必要时按《文件管理程序》的规定更改文件的规定。
6.2.8 对未能实现所策划的结果的过程应考虑更改或重新策划。
6.2.9 《过程监视和测量检查表》提交管理评审作为评审输入。
6.2.10 管理者代表以对过程的监视和测量作为日常事务的主要工作之一，应及时检查、分析《过程监视和测量检查表》，并及时处理发现的问题。
7. 相关文件
7.1 QG/ATECH 002DA01-2006《文件管理程序》
7.2 QG/ATECH 003DA02-2006《记录控制程序》
7.3 QG/ATECH 015ZL03-2006《数据分析管理程序》
7.4 QG/ATECH 019ZL07-2006《产品的监视和测量管理程序》
7.5 QG/ATECH 022ZL09-2006《持续改进程序》。