环境与安全绩效监视和测量控制程序
合规义务及合规性评价控制程序
适用于与公司质量、环境和职业健康安全活动相关的须遵守的法律法规和其他要求的评价（以下简称合规性评价）的控制。
3. 定义
3.1合规义务：组织必须遵守的法律法规要求，以及必须遵守或选择遵守的其他要求。
4. 职责
4.1 品质部是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制和修订。负责组织各部门对适用的质量、环境、职业健康安全法律法规的符合性评价，并输出评价报告。
4.2 品质部负责公司产品质量、环境、职业健康安全适用的法律法规的符合性评价。
4.3 文控：负责保存管理相关合规义务原件，负责发放登录表及相关合规义务的文件。
4.4 生产部及其它各部门负责人参与评价并负责提供相关资料、数据，负责将相关合规义务传达至员工并遵照执行。
4.5 管理者代表：负责监督和指导、审批合规性评价，并在管理评审上报告公司对法律法规的符合情况。
（3）不符合：不符合标准要求及组织自身规定的附加要求，对于不符合的问题须由行政部组织相关部门改善，以满足法律法规的要求
5.5 合规义务的符合性评价
5.5.1 品质部每年组织各部门对本部门执行情况进行检查、评估、确认，并填写《合规义务评价一览表》，报管理者代表审核。如评价时发现有不符合情况，由管理者代表组织采取纠正措施。
5.6.2各部门负责收集本部门相关实施记录或资料，如环境/安全方面的教育培训、人员能力资格、运行控制检查结果、设施/器具的配置和使用等验证资料。
5.6.3品质部收集相关监视测量数据，如污染物排放、环境质量、紧急情况和事件/事故调查处理、环境/安全检查整改等的监测结果。
5.6.4必要时，在评价前可由行政部组织相关人员对特殊现场的实际情况开展补充检查，如消防设施的配备、固废物的控制、安装服务作业的安全防护等。
ISO14001-监测和测量实施控制程序[附记录表]
![ISO14001-监测和测量实施控制程序[附记录表]](https://img.taocdn.com/s3/m/c4a4cd12f12d2af90242e672.png)
编号
XJ/EMSⅡ-15
版本
A/O
页次
第1页共3页
1．目的
对本厂环境体系的运营状况特别是重要环境因素控制情况进行例行监测，以兑现本厂对环境方针的承诺，实现制定的目标、指标和持续改进，不断提高本厂的环境绩效。
2．适用范围
适用于对本厂环境绩效、重要环境因素、运行控制，应急准备和响应、目标、指标实现程度的监测和测量。
a理化测定：通过仪器、仪表进行物理化学检测，得到准确数据。如“三废”排放量、处理量、污染因子处理前后排放浓度，用电量、用水量等，污染因子处理前后排放浓度的测定、取样方法执行国家环境监测规范。
b统计分析：主要针对环境绩效的评估如用水、用电单位产品消耗量，固废排放量，回收利用率，无害化率、实现目标、指标，投资等。
体系运行控制的监测和测量内容，只要是根据组织制定的程序文件，作业指导书的规定（或）要求，确定。主要包括：清洁生产审计情况，生产现场设备检修维护保养跑冒滴漏控制，各类污染物的排放量和处理效果；对相关方施加影响
十五、监测和测量实施控制程序
编号
XJ/EMSⅡ-15
版本
A/O
页次
第2页共3页
的落实情况，应急和响应预案的培训演练。对相关方投诉或抱怨的处理；固废分类收集处理利用情况等方面。
2、人走灯灭，无长明现象，设备不使用时切断电源
3、对于要求回收的纸张等，能按要求回收，无乱放现象
法律法规
1、生产线考虑节能，相关法律法规熟悉
2、相关人员熟悉相关法规
目标指标及方案
目标指标及方案实施完成或按步骤完成
固பைடு நூலகம்废弃物
1、固体废物分类回收，标识明显，无混放、乱放现象
职业健康安全绩效测量和监视控制程序
职业健康安全绩效测量和监视控制程序撰写人：___________部门：___________职业健康安全绩效测量和监视控制程序1目的对照目标和指标及运行控制要求，定期监视、测量和评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，以确保符合相关的法律、法规及其他要求。
2 范围适用于公司QES管理体系中环境和职业健康安全的监视和测量活动。
3 职责3.1安保部负责组织对环境管理的监督、检查，负责组织对环境目标、指标和管理方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。
3.2检测中心负责对公司安全管理的监督、检查，负责组织对安全目标、指标及重大危险因素方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。
3.3 有关职能部门负责本专业范围内重要环境因素和重大危险因素的监视和测量活动；其中人事部重点负责对职业病、卫生防疫等方面的测量和监视，安保部重点负责对消防器材管理以及易燃、易爆场所的监视和测量，资产管理部重点负责对大型机械运行状态的检查。
3.4生产部负责本施工组环境和职业健康安全目标、指标、作业环境状况、人员安全行为、重要环境因素和重大危险因素的控制等方面的检查。
第 2 页共 2 页4 环境的监视和测量4.1污染物排放的监视4.1.1污染物排放监视的主要内容一般包括场界噪声、现场扬尘、废水排放、放射剂量、汽车尾气等。
4.1.检测中心根据环境因素识别和环境影响评价结果，决定应进行例行监视的运行控制参数、污染因子排放指标等关键特性，如：a) 施工噪声分贝值；b) 污水中COD含量和PH值等；c) 汽车尾气中SO2和氮氧化物排放浓度。
4.1.2环境检测项目一般分为常规性检测项目和非常规性检测项目。
常规性检测项目由检测中心按规定周期实施检测；非常规性检测项目由责任部门委托检测中心进行检测。
4.1.5 对公司不具备检测条件的项目，检测部门可委托有资质的法定监视机构或业主方进行监视。
4.1.6 检测中心将监视结果反馈有关部门。
检测形成的记录执行《记录管理程序》，由检测中心保存。
监视和测量设备控制程序
监视和测量设备控制程序1目的对监视和测量设备进行控制，保持其测试能力与要求相一致，确保正确有效，为产品、环境、职业健康符合确定的要求提供证据。
2适用范围适用于公司监视和测量设备（包括计量器具、仪器仪表、测量设备、试验装置）的控制。
3职责3.1质量部负责监视和测量设备的检定、校验和比对；3.2技术部负责确定产品实现过程的监视和测量要求；3.3生产部负责确定环境、职业健康安全绩效的监视和测量要求；3.4采购部负责监视和测量设备的采购；3.5各部门、车间负责监视和测量设备的申购、使用、维护和做好日常管理。
4工作程序4.1采购和验收4.1.1技术部根据产品实现过程中的需要，在有关技术文件中规定测量、试验点及对测试的要求。
4.1.2生产部根据对环境、职业健康安全绩效的监视，确定测量点和测量设备的采购。
4.1.3各有关部门、车间根据过程监视和测量、产品监视和测量的需要，工艺技术文件的要求，环境、职业健康管理监测需求，提出监视和测量设备的采购申请。
4.1.4质量部审核申请采购的监视和测量设备的选型、精度、等级及生产厂条件等。
4.1.5采购部负责采购监视和测量设备；4.1.6采购部采购的监视和测量设备，由质量部验收；随设备所附资料交一份给质量部。
4.1.7验收后的监视和测量设备应由质量部进行检定、校验合格后方可入库或投入使用。
4.1.8财务部凭有质量部签章的验收单核销账目。
4.2分类管理4.2.1质量部负责建立公司监视和测量设备分布台账，各部门、车间应建立分台账，做到账、物准确一致。
4.2.2公司根据监视和测量设备的可靠性、用途、作用以及对其的管理要求等对监视和测量装置实施A、B、C分类管理，质量部编定《监视和测量设备台账》对不同类别的监视和测量设备的分类和检定、校验项目、周期管理作出具体规定。
4.3检定和校验4.3.1质量部应编制《年度校准计划》和每月的《监视和测量设备周期校准计划》，并按计划实施检定和校验，作好检定和校验记录。
EHS体系文件清单(新)
20 采购控制程序
1 管理者代表/员工代表任命规则
2 设施设备管理规定
3 相关方管理规定
4 新建、扩建、改建项目EHS控制规程
5 施工作业安全管理办法
6 女职工特殊保护规定
7 未成年工特殊保护规定
8 废气管理规定
9 废水管理规定
文件编号
版本 类别 序号
文件名称
10 固体废弃物管理规定
11 特种设备管理规程
25 职业病控制规程
26 有害作业与作业环境管理办法
27 高温作业管理规程
28 噪音控制规程
29 现场急救作业办法
30 火灾应急作业管理办法
31 消防演习作业管理办法
32 传染病、流行病预防管控办法
33 劳保用品管理办法
34 暴雨、地震应急准备与响应管理办法
文件编号
版本
安全环保部编制
9 记录管理程序
10 管理评审控制程序
11 内部审核控制程序
12 环境因素的识别与评价控制程序
13 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
14 法律法规与其他要求获取、更新程序
15 能力、培训和意识控制程序
16 目标指标管理程序
17 合规性评价程序
18 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序
19 人力资源管理程序
中国重汽成都王牌商用车有限公司EHS管理体系文件清单
类别 管理手册 程序文件
作业文件
序号
文件名称
1 管理手册
1 文件控制程序
2 信息交流与协商控制程序
3 运行控制程序
4 应急准备和响应控制程序
5 监视和测量控制程序
6 职责与权限控制程序
7 事故、事件、不符合控制程序
三体系认证之监视和测量管理程序
监视和测量管理程序 THS/QESM-02-211. 范围：本程序规定了对可能具有重大环境/安全影响的运行与活动的关键特性进行监测与测量，以反映实施环境/安全管理体系的实际环境/安全绩效，包括环境/安全目标、指标的实现程度，有关运行控制的有效程度，本程序适用于环境/安全管理体系的监测与测量的管理。
2. 职责2.1质安部负责污染物排放及生产活动有关的环境/安全监测与测试管理。
2.2财务部负责能源资源的监测与测量管理。
2.3 各相关部门对本部门的运行控制的日常监测。
3. 工作程序3.1监测与测量的关键特性与参数的确定3.1.1 污染物排放控制指标的监测的类型与因子主要包括（但不仅限于）如下内容a) 生活污水COD cr、NH3-N。
b) 噪声。
c) 废水。
3.1.2 能源的监测与测量，主要包括水耗、电耗等。
3.1.3其他运行控制的监测由相关职能部门依据运行与活动的具体情况确定监测的参数，所选择的参数能反映出运行控制的要求。
3.2监测内容、方法和频次3.2.1污染物排放控制指标的外部监测。
a) 生活污水排放口污染因子由县环保部门负责监测，监测因子为：COD cr、NH3-N，监测频次为不定期监测。
b) 噪声每二年监测一次，委托市(区)监测站测试。
3.2.2 资源和能源的使用情况的测量与统计分析的方法与频次执行《能源资源管理程序》规定并由财务行政部每月进行测量结果的分析，以指导各部门的节能降耗工作。
3.2.3 质安部负责组织消防设施的设置与完好、正常情况的检查，每月不少于一次。
3.2.4 管理者代表每季度至少一次对环境/安全目标、指标和方案实现程度，以及运行控制状况进行例行环境/安全巡查和监控，发现问题应及时组织纠正与预防。
3.3 评价污染物排放的标准3.3.1生活污水排放标准为上海市《污水排入合流管道的水质标准》。
3.3.2噪声执行《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，即昼间≤60db(A),夜间≤50db(A)。
组织环境分析控制程序
组织环境分析控制程序1.目的：确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。
2.适用范围：适用于对本公司与环境管理体系有关的内外部环境因素识别、评价。
3.0权责3.1最高管理者：本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2其他部门负责参与本公司的内外部环境因素的分析。
4.0定义组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0程序5.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格后方可进行。
5.2组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境。
5.3内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织环境管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件化信息管理程序》发布。
5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：5.3.2.1组织的使命及文化。
5.3.2.2组织总体表现，包括财务因素。
5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。
5.3.2.4运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。
5.3.2.5组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：5.3.3.1经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。
5.3.3.2社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。
5.3.3.3政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。
ISO14001-2015条款及对应执行与文件化信息要求大纲0720
信息交流程序 内部信息交流---待做
03重要环境因素交流信息一览表-OK
文件化信息清单
文件化信息管理过程乌龟图，文件化信息管理程序，文件化 信息清单，文件化信息分发记录，文件化信息修改申请单， 外部文件化信息清单 文件化信息管理过程乌龟图，文件化信息管理程序，文件化 信息清单，文件化信息分发记录，文件化信息修改申请单， 外部文件化信息清单
人力资源及培训管理过程乌龟图，人力资源及培训管理程 序，岗位说明书、年度培训计划，培训考核记录、教材及考 核信息档案，特种岗位资格证书 人力资源及培训管理过程乌龟图，人力资源及培训管理程 序，岗位说明书、年度培训计划，培训考核记录、教材及考 核信息档案，特种岗位资格证书。
ER-4运行记录--环境关键岗位清 单----注意对应培训记录
压机使用登记证，油罐防雷检查报告
合规证据 行车操作员资格Байду номын сангаас、电工证、锅炉工；
合规证据 项目竣工验收报告（或验收监测报告、三同时验收报告）、排污许可证（排污费缴纳凭 合规证据 灭火器挂起来、一个点要有两个灭火器、工程单位资质（水、气、声处理单位工程资质）； 合规证据 环保工程单位资质。
编制：冯建春2016/06/10
戴老师跟进
不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠 正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续 改进计划及报告。
戴老师跟进
不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠
10.2 不符各和纠正措施
正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续
改进计划及报告。
日常纠正预防措施
6.1.2
环境目标与措施管理过程乌龟图，环境目标参数及措施控制 程序，环境目标及其达成措施与评价结果参数一览表 环境目标与措施管理过程乌龟图，目标参数及措施控制程 序，环境目标及其达成措施与评价结果参数一览表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
环境与安全绩效监视和测量控制程序
1．目的
对可能具有重大环境影响和可能造成人员伤亡、财产损失的运行与活动的关
键特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重大危
险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确保环境、职业健康安全管理体系有
效运行。
2．范围
适用于对管理中心环境及职业健康安全绩效的监控。
3．职责
3.1 工程部是环境绩效监视和测量的归口管理部门。负责环境目标、指标和管理
方案完成情况；扬尘排放、噪声排放；水、电、天然气节能降耗等运行控制情况
的监视和测量；负责对重要环境因素控制情况进行监视和测量。
3.2 办公室是职业健康安全绩效监视和测量的归口管理部门，负责对职业健康安
全目标、指标和管理方案的落实情况；重大危险源的控制情况进行监视和测量。
3.3 保洁部负责对固体废弃物排放、废水排放的监视和测量。
3.4 各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行控制情况的日
常监督检查。
3.5 管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。
4．工作程序
4.1 各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。
序号 监视和测量内容 监测部门 频次、方法、记录
1
目标、指标和管理方案的执行情况； 办公室：QMS 、OHS；工程部：EMS； 管理者代表 每半年一次，部门自评后报办公室、工程部，由其对QMS、EMS 、
OHS分别抽样复查其充分性并汇
总。报管理者代表。
2
法律、法规及其它
要求的遵循情况
办公室：QMS 、OHS 工程部：EMS 每年评价一次，各部门自评后报办公室
由其对EMS 、OHS、EMS分别抽样
复查其充分性并汇总，报管理者代
表。
3 水、电、天然气节能降耗情况； 工程部、财务部
每月查表并进行数据分析，必要时
提出下一步的控制方案。
4
环境和职业健康安全控制程序执行情况；重要环境因素、重大危险源控制情况；危险化学品的管理情况；火灾、爆炸隐患、用电安全、设施设备的安全、安全防护措施的有效性， 办公室及各部门 1、领班级管理人员按检查计划完
成，每月不少于一次的定期检查，
并认真填写记录。
2、各部门主管级以上管理人员对
领班填写的检查记录进行复查，指
出发现的问题，并研究整改方案，
组织落实。
3、办公室在每月一次的综合检查
时抽查管理中心整体危害因素控
制情况，并作记录。
5
对相关方的管理
情况
各主管部门 发生时，主管部门负责监理并做记录，办公室巡查安全措施的落实情
况。
6 相关的培训执行情况 办公室 每季抽查培训计划落实情况。
7 职工体检；特种作业人员定期健康检查，劳动保护用品发放和使用情况。 办公室
每季检查当年计划的完成情况，并
督促计划的落实。
8 对环境、安全违章和事故、事件等不
良绩效的监测。
工程部、 办公室 两部门负责人每季检查不符合记
录及其内容的处理情况。
4.2 控制要求
4.2.1 各部门根据管辖范围内的监控项目，安排监督检查工作计划。
4.2.2 监视对象：包括所有进入工作场所的人员、所有的设备、常规和非常规的
活动。
4.2.3 在定期综合检查的过程中，工程部对环境体系运行控制执行情况和环境目
标、指标和管理方案完成情况等环境绩效进行检查。
4.2.4 在定期综合检查的过程中，办公室进行安全检查，监测过程中的不符合项，
填写《安全隐患整改通知单》并追踪整改效果。
4.2.5 各项检查评定结果如有偏离或未达标时，由责任部门进行分析，必要时，
制定纠正和预防措施，经管理者代表批准后实施，执行《纠正措施控制程序》和
《预防措施控制程序》。
4.2.6 发生事故、事件、不符合时，执行《事故、事件、环境安全不符合控制程
序》。
4.3 监视和测量设备、仪器仪表应按国家有关规定要求，进行定期的校验、检定、
检查、维护、建立相应的记录并予以保存。见《监视和测量装置控制程序》
5．相关文件
5.1《纠正措施控制程序》 （HYDS/MB28）
5.2《预防措施控制程序》 （HYDS/MB29）
5.3《监视和测量装置控制程序》 （HYDS/MB18）
5.4《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》
5.5《事故、事件、环境安全不符合控制程序》 （HYDS/MB24）
6．记录
6.1《工作检查记录》 （HYDS/MD-GO065）
6.2《合规性评价记录表》 （HYDS/MD-GO063）
6.3《安全隐患整改通知单》 （HYDS/MD-GO071