宏业管理系统操作手册系统维护
系统维护及安全管理手册作业指导书
系统维护及安全管理手册作业指导书第1章系统维护概述 (4)1.1 系统维护的定义与目的 (4)1.2 系统维护的分类 (4)1.3 系统维护的基本要求 (4)第2章系统维护流程 (5)2.1 维护计划制定 (5)2.1.1 收集系统信息 (5)2.1.2 分析系统风险 (5)2.1.3 制定维护策略 (5)2.1.4 维护计划审批 (5)2.2 维护任务分配 (5)2.2.1 确定维护人员 (5)2.2.2 分配维护任务 (5)2.2.3 设定任务优先级 (6)2.2.4 通知维护人员 (6)2.3 维护实施与监控 (6)2.3.1 维护实施 (6)2.3.2 过程记录 (6)2.3.3 监控系统状态 (6)2.3.4 应急处理 (6)2.4 维护效果评估 (6)2.4.1 评估方法 (6)2.4.2 评估指标 (6)2.4.3 评估结果分析 (6)2.4.4 持续改进 (6)第3章硬件设备维护 (6)3.1 硬件设备检查与更换 (7)3.1.1 检查频率 (7)3.1.2 检查内容 (7)3.1.3 更换标准 (7)3.1.4 更换流程 (7)3.2 硬件设备保养与优化 (7)3.2.1 保养频率 (7)3.2.2 保养内容 (7)3.2.3 保养注意事项 (8)3.3 硬件设备故障处理 (8)3.3.1 故障分类 (8)3.3.2 故障处理流程 (8)3.3.3 故障处理注意事项 (8)第4章软件系统维护 (8)4.1 软件系统更新与升级 (8)4.1.2 更新与升级流程 (8)4.1.3 更新与升级注意事项 (9)4.2 软件系统优化与调整 (9)4.2.1 优化与调整原则 (9)4.2.2 优化与调整流程 (9)4.2.3 优化与调整注意事项 (9)4.3 软件系统故障处理 (9)4.3.1 故障处理原则 (9)4.3.2 故障处理流程 (9)4.3.3 故障处理注意事项 (10)第5章数据备份与恢复 (10)5.1 备份策略制定 (10)5.1.1 确定备份类型 (10)5.1.2 设定备份频率 (10)5.1.3 选择备份介质 (10)5.1.4 确定备份存储位置 (10)5.1.5 备份验证与测试 (10)5.2 数据备份操作 (10)5.2.1 全量备份操作 (10)5.2.2 增量备份操作 (11)5.2.3 差异备份操作 (11)5.3 数据恢复操作 (11)5.3.1 数据恢复原则 (11)5.3.2 数据恢复步骤 (11)第6章系统安全管理概述 (11)6.1 系统安全的重要性 (11)6.1.1 保障信息资产安全 (12)6.1.2 维护业务连续性 (12)6.1.3 提升企业竞争力 (12)6.2 系统安全风险分析 (12)6.2.1 硬件安全风险 (12)6.2.2 软件安全风险 (12)6.2.3 网络安全风险 (12)6.2.4 数据安全风险 (12)6.2.5 人为因素风险 (12)6.3 系统安全防护策略 (13)6.3.1 安全管理策略 (13)6.3.2 技术防护策略 (13)6.3.3 数据保护策略 (13)6.3.4 安全审计策略 (13)6.3.5 灾难恢复策略 (13)第7章网络安全防护 (13)7.1 防火墙设置与管理 (13)7.1.2 防火墙类型 (13)7.1.3 防火墙设置原则 (13)7.1.4 防火墙配置与管理 (14)7.2 入侵检测与防御 (14)7.2.1 入侵检测系统概述 (14)7.2.2 入侵检测技术 (14)7.2.3 入侵防御系统（IPS） (14)7.2.4 入侵检测与防御部署 (14)7.3 VPN技术应用 (14)7.3.1 VPN概述 (14)7.3.2 VPN协议 (14)7.3.3 VPN部署与配置 (15)7.3.4 VPN安全管理 (15)第8章系统权限管理 (15)8.1 用户权限分配 (15)8.1.1 用户权限分配原则 (15)8.1.2 用户权限分配流程 (15)8.1.3 用户权限管理 (15)8.2 权限审计与调整 (15)8.2.1 权限审计原则 (15)8.2.2 权限审计流程 (16)8.2.3 权限调整 (16)8.3 安全审计与合规性检查 (16)8.3.1 安全审计原则 (16)8.3.2 安全审计流程 (16)8.3.3 合规性检查 (16)第9章恶意代码防范 (16)9.1 恶意代码类型与危害 (16)9.1.1 类型概述 (16)9.1.2 危害分析 (17)9.2 恶意代码防范策略 (17)9.2.1 防范原则 (17)9.2.2 防范措施 (17)9.3 恶意代码清除与修复 (18)9.3.1 清除流程 (18)9.3.2 修复措施 (18)第10章应急响应与处理 (18)10.1 应急响应计划制定 (18)10.1.1 确定应急响应目标 (18)10.1.2 成立应急响应组织 (18)10.1.3 制定应急响应流程 (18)10.1.4 应急资源与设施准备 (19)10.1.5 应急预案制定与演练 (19)10.2.1 安全类型及特征 (19)10.2.2 安全监测与预警 (19)10.2.3 安全风险评估 (19)10.3 安全处理与总结 (19)10.3.1 安全报告与处置 (19)10.3.2 安全原因分析 (19)10.3.3 安全总结与改进 (19)10.3.4 持续改进与优化 (19)第1章系统维护概述1.1 系统维护的定义与目的系统维护是指对计算机系统进行定期或按需的检查、优化、升级和修复等一系列活动，以保证系统正常运行，提高系统功能，延长使用寿命，降低故障率。
【手册】宏业商业系统操作手册第6章配送管理
【关键字】手册第6章配送管理 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。
缺货单出货........................................................................................... 错误!未定义书签。
直配拣货单........................................................................................... 错误!未定义书签。
商品配货率统计................................................................................... 错误!未定义书签。
类别配货率统计................................................................................... 错误!未定义书签。
类别配货率日报................................................................................... 错误!未定义书签。
二次备货率统计................................................................................... 错误!未定义书签。
二次备货............................................................................................... 错误!未定义书签。
宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
第7章进货管理 (4)7。
1概述 (4)7.2 详细使用说明 (4)7。
2。
1 采购计划 (4)7。
2.1。
1要货缺货转采购计划 (4)7。
2。
1。
2越库要货转采购计划 (4)7.2.1。
3直配要货转采购计划 (4)7.2。
1。
4促销计划转采购计划 (5)7.2。
1.5促销要货转采购计划 (5)7.2。
1。
6 计划制定 (5)7。
2.1.7 计划修改 (5)7.2.1。
8 计划复制 (6)7。
2。
1。
9 计划审核 (7)7.2。
1.10 计划批量审核 (8)7。
2.1.11 计划查询 (8)7。
2.1。
12 计划商品查询 (9)7。
2。
1。
13作废计划查询 (10)7。
2.1。
14计划单日志查询 (10)7。
2.1.15计划单明细日志查询 (10)7。
2.2 订单模板 (11)7。
2。
2。
1 模板制定 (11)7。
2。
2.2 模板修改 (12)7。
2.2。
3 模板查询 (13)7.2.2.4 模板商品查询 (13)7。
2。
2.5 永续订单生成 (14)7.2.3订单管理 (14)7。
2。
3。
1 空白订单打印 (14)7。
2。
3。
2 联营订单打印 (15)7。
2。
3。
3 订单制定 (15)7.2。
3.4 订单复制 (16)7.2.3。
5 订单修改 (18)7。
2.3.6挂帐订单发出 (19)7。
2.3.7现金订单发出 (20)7。
2。
3.8订单批量打印 (20)7.2。
3。
9订单输出到文本 (20)7。
2.3。
10订单作废 (21)7.2。
3。
11作废订单删除 (22)7。
2。
3.12直接验收订单录入 (22)7.2.3.13直接验收订单导入 (22)7。
2.3.14 订单查询 (22)7。
2。
3。
15 订单商品明细 (23)7。
2。
3。
16订单商品越库明细查询 (24)7.2。
3。
17部门订货商品汇总 (24)7。
2。
3。
18 订货商品汇总 (24)7。
2。
3。
19供货商订单汇总打印 (25)7。
宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理
第4 章供货商管理44.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
宏业管理系统操作手册-第3章 物价管理
第3章物价管理 (5)3.1 概述 (5)3.2 详细使用说明 (5)3.2.1售价调整 (5)3.2.1.1 标准变价单录入 (5)3.2.1.2 变价单修改 (7)3.2.1.3 变价单发出 (7)3.2.1.4 变价单审核 (8)3.2.1.5 标准变价单查询 (9)3.2.1.6标准变价单明细 (10)3.2.1.7价签打印 (10)3.2.1.8最低售价的设置 (11)3.2.1.9 最低售价变更记录 (12)3.2.1.10 门店变价单录入 (13)3.2.1.10门店变价单修改 (15)3.2.1.11门店变价单发出 (16)3.2.1.12门店变价单审核 (16)3.2.1.13门店变价单查询 (17)3.2.1.14门店变价范围查询 (17)3.2.1.15门店变价明细查询 (18)3.2.2 进价调整 (18)3.2.2.1 批次进价调整 (21)3.2.2.2进价调整单修改 (22)3.2.2.3进价调整单审核 (23)3.2.2.4变价单信息 (24)3.2.2.5 商品变价信息 (24)3.2.2.6供货商变价汇总 (25)3.2.2.7最新进价调整 (25)3.2.2.8 最新进价调整查询 (26)3.2.2.9 协议变价单录入 (26)3.2.2.10协议变价单修改 (27)3.2.2.11协议变价单发出 (27)3.2.2.12协议变价单审核 (27)3.2.2.13 协议变价单查询 (27)3.2.2.14协议变价单明细查询 (28)3.2.3 综合促销 (28)3.2.3.1促销主题录入 (28)3.2.3.2促销主题修改 (30)3.2.3.3促销商品设置 (30)3.2.3.4 促销商品修改 (32)3.2.3.5促销主题审核 (33)3.2.3.6促销主题查询 (34)3.2.3.7促销主题门店范围查询 (34)3.2.3.8 促销限制会员范围查询 (35)3.2.3.9促销商品详细信息查询 (35)3.2.3.10 促销单计划数量生成 (36)3.2.3.11促销单计划数量修改 (36)3.2.3.12促销单计划数量审核 (36)3.2.3.13促销单计划数量反馈 (36)3.2.3.14促销单计划数量确认 (36)3.2.3.15促销终止单录入 (37)3.2.3.16 促销终止单修改 (38)3.2.3.17 促销终止单审核 (38)3.2.3.18 促销终止单查询 (38)3.2.3.19 促销终止单商品查询 (38)3.2.3.20 促销复制 (38)3.2.3.21商品促销分析 (39)3.2.3.22门店商品促销分析 (39)3.2.3.23门店促销分析 (40)3.2.3.24类别促销分析 (40)3.2.3.25促销商品销售日报 (41)3.2.3.26优惠商品销售查询 (41)3.2.3.27优惠商品销售汇总 (42)3.2.3.28优惠效果分析 (42)3.2.4 售价促销 (43)3.2.4.1售价促销主题增加 (43)3.2.4.2售价促销主题修改 (44)3.2.4.3售价促销商品设置 (44)3.2.4.4售价促销主题审核 (44)3.2.5 多方式促销 (44)3.2.5.1 等级价优惠单录入 (44)3.2.5.2 等级价优惠单修改 (45)3.2.5.3 等级价优惠单审核 (46)3.2.5.4 等级价优惠单终止 (47)3.2.5.5 等级价优惠单查询 (47)3.2.5.6 组合优惠单录入 (48)3.2.5.7 组合优惠单修改 (50)3.2.5.8 组合优惠单审核 (50)3.2.5.9 组合优惠单终止 (51)3.2.5.10 组合优惠单查询 (52)3.2.5.11 商品总额优惠单录入 (52)3.2.5.12 商品总额优惠单修改 (53)3.2.5.13 商品总额优惠单审核 (53)3.2.5.14 商品总额优惠单终止 (53)3.2.5.15 商品总额优惠单查询 (53)3.2.5.16 全场总额优惠单录入 (53)3.2.5.17 全场总额优惠单修改 (54)3.2.5.18 全场总额优惠单审核 (54)3.2.5.19 全场总额优惠单终止 (54)3.2.5.20 全场总额优惠单查询 (54)3.2.6 进价促销 (54)3.2.6.1 进价促销主题增加 (54)3.2.6.2 进价促销主题修改 (55)3.2.6.3 进价促销商品设置 (55)3.2.6.4 进价促销主题审核 (56)3.2.7 促销冲差 (56)3.2.7.1促销冲差单录入 (56)3.2.7.2 促销冲差单复制 (56)3.2.7.3促销冲差单修改 (57)3.2.7.4促销冲差单审核 (57)3.2.7.5促销冲差单结束 (57)3.2.7.6促销冲差单查询 (58)3.2.7.7冲差商品明细查询 (58)3.2.7.8冲差终止单录入 (58)3.2.7.9冲差终止单修改 (59)3.2.7.10冲差终止单审核 (59)3．2.7.11冲差终止单查询 (59)3.2.7.12终止单商品查询 (59)3.2.7.13促销冲差销售明细 (59)3.2.7.14促销冲差汇总 (59)3.2.7.15批发货商冲差门店汇总 (59)3.2.7.16往来货商冲差门店汇总 (60)3.2.8部门优惠 (60)3.2.8.1优惠信息录入 (60)3.2.8.2优惠信息修改 (62)3.2.8.3优惠终止 (62)3.2.8.4优惠信息查询 (62)3.2.9搭赠处理 (62)3.2.9.1搭赠商品设置 (62)3.2.9.2搭赠商品删除 (63)3.2.9.3搭赠商品查询 (63)3.2.10返券优惠 (63)3.2.10.1返券单制定 (63)3.2.10.2返券单修改 (64)3.2.10.3返券单审核 (64)3.2.10.4返券单商品补充 (65)3.2.10.5返券单作废 (65)3.2.10.6返券单查询 (65)3.2.10.7返券金额消减 (65)3.2.10.8返券金额消减记录 (65)3.2.10.9返券金额明细 (65)3.2.10.10卡返券金额汇总 (65)3.2.10.11返券单返券金额汇总 (66)3.2.10.12供货商返券明细 (66)3.2.10.13供货商返券日报 (66)3.2.10.14供货商返券汇总 (66)3.2.10.15会员卡返券明细 (66)3.2.10.16会员卡返券日报 (66)3.2.10.17会员卡返券汇总 (66)3.2.11价格信息 (66)3.2.11.1商品价格信息 (66)3.2.11.2不合理价格信息 (67)3.2.11.3门店不合理价格统计 (67)3.2.11.4柜组不合理价格统计 (68)3.2.11.5商品价格带分析 (68)3.2.11.6门店价格对比 (69)第3章物价管理3.1 概述物价管理子系统负责商品价格的管理维护，其包括:◆售价调整：总部重新制定商品的销售价格；连锁分店本店售价调整；◆进价调整：商品已进货批次进价调整;商品协议进价调整；◆综合促销：负责商品在一定期限内做优惠销售处理；可以按一段时间、按每天的某个时间段、按一周的某几天对商品做优惠；◆售价促销：总部在一段时间内对商品进行降价促销；◆多方式促销：总部进行的多种优惠促销方式；◆部门优惠：对某级部门所管辖的商品全部作优惠处理；◆进价促销：厂家在一段时间内对其所提供的商品作进价优惠；◆搭赠处理：对搭赠商品进行配置管理；◆返卷优惠：顾客消费返券设置管理；◆价格信息：可分析商品的基本价格信息，如售价、最新进价、最高进价、最低进价等信息。
宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (4)4。
1 概述 (4)4。
2 详细使用说明 (4)4.2。
1 货商档案 (4)4。
2。
1.1 供货商档案录入 (4)4。
2。
1。
2 派生供货商录入 (5)4。
2.1.3 供货商档案修改 (6)4。
2.1。
4 供货商档案查询 (8)4。
2.1。
5 供货商修改记录 (10)4。
2.1。
6 供货商集合录入 (10)4.2。
1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2。
1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1。
9 部门供货商信息 (13)4。
2.1.10 供货商类别查询 (13)4。
2。
1.11 供货商预淘汰 (14)4。
2。
1。
12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4。
2。
1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4。
2.2 合同管理 (17)4。
2.2.1 合同录入 (17)4.2.2。
2 合同修改 (18)4。
2。
2.3 合同查询 (19)4.2.2。
4 到期合同查询 (20)4。
2。
2。
5 未签合同供货商 (21)4。
2.2。
6 合同修改记录 (21)4。
2.2。
7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4。
2.2。
10 无供货协议商品处理 (22)4。
2。
2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4。
2。
2.13 供货协议分发门店 (24)4。
2.2。
14 供货协议分发删除 (25)4。
2。
2。
15 无分发供货协议处理 (26)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4。
2。
2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2。
18 无门店主供货商协议查询 (28)4。
2。
2.19 门店供货协议查询 (28)4。
2.3 收费管理 (29)4。
2。
3.1 收费项目设置 (29)4。
宏业管理系统操作手册-第13章 综合分析
第12章综合分析 (3)12.1概述 (3)12.2 详细使用说明 (3)12.2.1概况分析 (3)12.2.1.1商品概况 (3)12.2.1.2进货概况 (4)12.2.1.3销售概况 (4)12.2.1.4存货概况 (5)12.2.1.5 综合报表 (6)12.2.2 目标管理 (6)12.2.2.1 财务月设置 (6)12.2.2.2 周考核系数设置 (7)12.2.2.3 节日考核系数设置 (8)12.2.2.4 门店年目标设置 (9)12.2.2.5 门店月目标设置 (9)12.2.2.6 门店日考核表 (9)12.2.2.7 门店月考核表 (9)12.2.2.8 门店目标对比表 (9)12.2.2.9 柜组目标设置 (9)12.2.2.10 柜组日考核表 (10)12.2.2.11 柜组月考核表 (10)12.2.2.12 门店类别目标设置 (10)12.2.2.13 类别日考核表 (11)12.2.2.14 类别月考核表 (11)12.2.2.15 类别目标对比表 (11)12.2.2.16 员工月考核表 (11)12.2.2.17 门店类别日考核表 (12)12.2.2.18门店类别月考核表 (12)12.2.2.19门店类别目标对比表 (12)12.2.3 品类分析 (12)12.2.3.1类别贡献度分析 (12)12.2.3.2类别销售变化分析 (13)12.2.3.3类别综合报表 (14)12.2.3.4类别客流分析 (14)12.2.3.5类别品项分析 (15)12.2.3.6类别品项变动分析 (16)12.2.3.7 类别毛利分析 (16)12.2.3.8 类别门店毛利分析 (17)12.2.3.9门店类别周转分析 (17)12.2.3.10类别门店周转分析 (18)12.2.3.11 总体类别周转分析 (18)12.2.3.12类别库存ABC分析 (19)12.2.3.13 类别销售ABC分析 (20)12.2.3.14 类别毛利ABC分析 (21)12.2.3.15 类别综合ABC分析 (22)12.2.4商品分析 (22)12.2.4.1门店商品周转分析 (22)12.2.4.2商品门店周转分析 (23)12.2.4.3配送中心周转分析 (23)12.2.4.4商品交叉比率分析 (24)12.2.4.5商品促销绩效分析 (24)12.2.4.6 新品考核 (25)12.2.4.7商品库存、销售、毛利、综合和配送ABC分析 (26)12.2.4.8商品ABC分类设置 (26)12.2.4.9门店商品销售、综合销售、配送中心配送ABC分析 (27)12.2.4.10门店商品ABC设置 (27)12.2.4.11商品配送综合分析 (27)12.2.4.12赠品销售统计 (28)12.2.4.13采购赠品分析 (29)12.2.4.14供货商赠品分析 (29)12.2.5 采购分析 (29)12.2.5.1采购日报表 (29)12.2.5.2采购商品概况 (30)12.2.5.3采购畅销、滞销品分析 (30)12.2.6 厂商分析 (31)12.2.6.1 厂商商品概况 (31)12.2.6.2 依存度分析 (32)12.2.6.3 厂商周转分析 (32)12.2.6.4 厂商综合报表 (33)12.2.6.5 厂商销售变化分析 (33)12.2.6.6 厂商库存、销售、毛利、综合ABC分析 (34)12.2.7部门分析 (34)12.2.7.1 坪效分析 (34)12.2.7.2 部门贡献度分析 (34)12.2.7.3 门店销售变化分析 (35)12.2.7.4 门店柜组销售变化分析 (36)12.2.7.5 特价销售变化分析 (36)12.2.7.6 门店周销售分析 (36)12.2.7.7 部门考核参数设置 (37)12.2.7.8 部门考核参数自动生成 (38)12.2.7.9 部门资金占用、销售、毛利和周转分析 (38)12.2.8业绩分析 (38)12.2.8.1部门业绩 (38)12.2.8.2 采购业绩 (38)第12章综合分析12.1概述宏业智能商业管理系统同时提供了强大的综合分析功能，便于企业领导从宏观的角度去观察分析整个企业的运营情况，并据此作出正确的决策判断。
系统维护管理手册
系统维护管理手册系统维护管理手册1.引言1.1 文档目的本文档旨在提供系统维护管理的详细指南，以确保系统的正常运行和持续改进。
通过本手册，系统管理员可以了解系统的组成部分、运维流程和维护策略，以便有效管理和维护系统。
1.2 受众对象本文档主要面向系统管理员和相关运维人员。
他们应根据本手册中的指南和步骤来执行系统维护任务。
2.系统概述2.1 系统架构在此章节中，详细描述系统的整体架构，包括各个组成部分的功能和相互关系。
2.2 系统功能系统的各项功能，并对其进行详细说明。
3.维护流程3.1 日常维护流程描述常规的日常维护流程，包括系统监控、错误处理、日志管理等方面的工作。
3.2 定期维护流程说明定期进行的维护任务，如数据库备份和优化、系统更新和升级等。
3.3 故障处理流程详细介绍故障处理的步骤和方法，包括故障排除、问题定位和修复等。
4.维护策略4.1 安全及备份策略说明系统的安全策略，包括用户权限管理、防火墙配置、数据备份等方面的措施。
4.2 性能优化策略介绍系统的性能优化策略，包括数据库性能优化、代码优化、负载均衡等方面的策略。
4.3 更新和升级策略描述系统的更新和升级策略，包括版本控制、测试流程、回滚方案等。
5.附件本文档附带以下附件：- 系统架构图- 日志管理规范- 故障处理流程图6.法律名词及注释本文档中涉及以下法律名词及其注释：- 数据保护法：指保护个人信息及数据隐私的法律及相关法规。
- 员工隐私保护条例：规定了雇主在获取、处理和保护员工个人信息方面的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
◆系统管理主要用于设置系统运行参数、设定管理模式、修改系统模块结构、清除用户密码，设置票据的打印格式等。
◆数据处理用于重建数据库索引、维护备份文件、分部数据的生成、设置处理流水处理的计算机。
◆年终处理对数据进行结转，将上一财年数据转入历史库中，以减少当前运营库的数据量。
◆基本资料管理用于设置部门及部门参数、收款机及收款机参数、核算单位、外调及外配部门等。
◆员工管理用于设置员工及员工权限等。
只能由系统管理员来操作系统维护子系统，因为操作不当会导致整个商业管理系统运行不正常。
此外，为防止超级密码泄露，系统管理员应定期变更超级密码。
接下来的一节将对各功能模块的使用作详细说明。
1.2详细使用说明1.2.1系统管理1.2.1.1 系统参数修改系统参数修改负责对系统运行的一些基本参数进行设置，口令为“SYSTEM”。
如图1.2.1-1所示。
图1.2.1-1 系统参数修改在参数设置或修改前，请仔细阅读以下说明：基本体系参数◆本系统为独立运行的卡库：在系统初始化时设置，运行后不能修改。
“是”是指正在连接的数据库只作为独立运行的卡库，而不进行进销存管理，“否”是指卡系统与进销存系统使用同一个数据库，或者单独作为进销存管理系统的数据库◆商场业态：分超市和百货两种，在系统初始化时设置⏹超市：无直接服务于顾客的售货员，在收款时不需输入售货员编码⏹百货：收款时需要输入售货员编码，以便对售货员的业绩进行评◆日终处理方式：有三种方式，仅能在系统初始化时设置，运行过程中不可更改。
⏹自动日终：按每自然日自动日终处理，不需人工干预，最为常见；⏹手工日终,不跨夜销售：人工干预日终，可随时决定作日终处理；⏹手工日终,跨夜销售：人工干预日终，常用于24小时不停业商场的设置；⏹跨夜为可跨过晚上12点以后日终，到第二天12点还没有日终，系统自动日终⏹不跨夜是12点前可随时日终，如果不手工日终，系统自动日终◆类别级数设置，类别可作3、4、5级三种划分。
运行后不可修改◆每日营业时间：商场每日开、关门时间，可适当比实际延长，对实时监控的时间段有影响，但对其它帐务数据处理没有影响。
◆加价配送：设置加价配送的方式，主要用于加盟店的合作方式。
⏹不加价配送：配送中心不加收取加盟店的配送费用；⏹按配送价：配送中心给加盟店的价格按照商品资料设置的配送价；⏹按配送加价率：配送中心给加盟店的价格按照商品资料里的配送加价率；◆配送加价基准：如为配送加价，分为按批次进价加价和按最新进价加价两种。
◆存在供应链等外部系统：是否存在供应链系统。
◆自动确认单据_进货单：在门店进货验收入库后，单据自动传往总部后，总部是否自动确认，如自动确认，在网络条件良好的情况下，在生成财务报表后，总部和门店是一致的，如果网络条件不好，或进货单不是自动确认，在生成财务报表后，总部与门店的财务报表可能不一致，出现延迟或滞后的可能。
◆自动确认单据_配送单：分布式门店在配送收货确认后，单据传往总部后，总部是否自动确认。
◆品项参数控制商品分发：每个小类上有个标准品项数，当这项选‘是’时，品项数超过标准品项数时会限制商品档案的分发。
◆商品品项参数控制模式：分为“不控制”、“只控制分发”和“控制录入和分发”三种◆门店目标含联营销售：设置门店销售报表是否显示联营销售。
◆允许分布式门店员工登录总部：设置分布式门店员工利用现有的工号是否可以登录总部系统。
◆是否加收服务费：针对24小时营业的门店，在夜间营业时会在销售总额的基础上加收一定的服务费。
◆加收服务费开始时间：设置加收服务费的开始时间◆加收服务费结束时间：设置加收服务费的结束时间◆加收服务费比率：指在原销售总额的基础上加价的比率◆启用用户组权限设置：启用用户组权限设置后，在员工管理处的‘权限组设置’功能才可开启，员工权限可有权限组统一控制◆更新集中式门店进价：设置总部修改了协议进价时，集中式门店进价是否跟着改变。
◆综合排名ABC计算基准：设置综合排名ABC的计算基准，包括：按销售、按名次。
◆商品进销存报表显示月趋势：设置商品进销存报表上是否显示月趋势。
◆商品只在一个柜组销售：设置一种商品是否只在一个柜组下销售，只适用于百货。
超市性质的默认为只能在一个柜组销售◆门店结构是否统一：设置各个店的门店结构，即柜组是否统一，针对百货。
◆商品编码位数：设置商品编码位数，针对百货，已经录入过商品编码之后，不可修改商品编码位数。
◆商品子码顺序：设置商品子码的顺序，分为两种：基本码+花色码+尺码、基本码+尺码+花色码，若系统中已经存在子码则不可修改。
◆商品重量显示单位：设置商品重量的显示单位，分三种：克、千克、吨，针对于WMS。
◆经销商品可修改付款率（不产生账务）：◆是否采用价格组管理：默认为否，如选择“是”则门店可以采用价格组管理的方式来管理同一类型门店的价格；前台参数◆前台销售方式：有三种方式，只能在系统初始化时设置一次，运行过程中不可更改。
⏹售价确定：用于超市的销售，销售过程中，商品售价不可变动，若确实需要变动，需执行前台优惠处理；⏹讨价还价：用于百货的销售，商品售价可变，在‘成交价’栏内可直接输入实际成交价格；⏹讨价还价，有备注信息：用于百货的销售，同讨价还价，但同时还应输入相关备注信息。
◆前台销售精度：指前台销售系统结账总计金额的精确度，有四舍五入以及取整去零到元、角、分的不同选择。
◆加盟店流水滞流天数：常用于集中式连锁超市，控制各门店（或加盟店）销售流水发送到总部前在店内的最多滞留天数。
⏹控制：门店超出所设置的滞留天数后，其前台提示发送流水并限制销售（不可销售）；⏹不控制：超出以后，即不提示发送流水，也不限制前台销售。
◆条码卡扫描规则：用于储值卡校验，前两位表示条码长度，中间两位表示从第几位起为卡号，后两位表示卡号长度。
默认为000000，表示从13位条码中的第五位开始取8位为卡号。
与‘130508’等效。
◆前台散称销售精度：指前台销售系统散称商品金额的精确度，保留几位小数。
◆银行卡接口类型：设置银行卡接口类型。
◆前台权限验证使用权限卡：设置前台权限验证时是否需要刷权限卡，‘是’的话，必须刷权限卡。
◆前台打印抹零金额：◆前台商品扫描自动回车：指前台销售时扫描完商品后是否自动回车到下一行，如果自动回车的话，需要修改商品数量时需重新将光标定于上一行。
◆前台每日首次进入下载所有商品：有两种方式：提示下载、强制下载◆流水序列号隐藏位数：指隐藏销售流水序列号的后几位，设置为0不隐藏。
若设置位数大于4位，则只隐藏序列号后4位。
◆银行预付卡接口类型：设置银行预付卡接口◆外部储值卡接口类型：设置外部储值卡接口类型。
◆外部会员卡接口类型：设置外部会员卡接口类型。
◆百货收款售货员取上一行：指百货收款时扫描商品自动取上一行的售货员编码。
◆按流水退货记账日期按原日期：设置按流水退货时是否将流水退到销售当天。
◆积分卡无钱时积分倍率是否可变：设置在积分卡无钱的情况下，是否可以修改积分倍率。