控制环节及控制点

特种设备质量控制环节及控制点一览表序号控制系统控制环节控制点性质主要控制内容控制负责人主要控制依据工作见证1设计设计输入控制设计许可W 点设计许可的范围、类别、级别符合法规要求设计责任工程师设计管理制度设计许可证书设计条件R点设计条件内容完整，审查符合有关要求设计责任工程师设计管理制度条件表或委托书设计过程控制设计任务书R点编制下达任务书，确定各级设计人员设计责任工程师设计管理制度设计任务书设计方案E点确定设计方案：确定主体材料、规格、结构设计责任工程师设计管理制度设计方案产品设计E点施工图纸质量符合国家和行业标准要求设计责任工程师设计管理制度设计文件设计文件编制E点编制设计说明书强度计算书、风险评估报告设计责任工程师设计管理制度设计文件设计文件校审R点设计图样和设计文件的校审设计责任工程师设计管理制度校审记录标准化审查R点设计文件的标准化审查符合现行法规标准设计责任工程师设计管理制度审查记录设计文件质量评定R点按制度对设计文件进行质量评定设计责任工程师设计管理制度质量评定表设计文件的审批W 点设计文件正确完整符合、有效、相关资料齐全设计责任工程师设计管理制度质量评定表外来设计文件的审查设计文件有效性R点外来设计文件加盖设计印章且有效性审查设计责任工程师设计管理制度审图记录设计文件符合性R点外来设计文件符合法规标准要求设计责任工程师设计管理制度审图记录设计文件工艺性R点外来设计文件的工艺性审查设计责任工程师设计管理制度审图记录材料代用、设计更改、设材料代用W 点外来设计文件的材料代用审批文件符合要求设计责任工程师设计管理制度材料代用单（函）W 点本公司设计文件的材料的代用审批手续齐全设计责任工程师设计管理制度材料代用审批表设计更改W 点修改通知审批手续齐全，通知到相关生产场所材料责任工程师设计管理制度设计修改通知设计文件复用R点设计文件的材料、结构是否符合法规标准材料责任工程师设计管理制度审图记录质量控制系统计复用设计文件管理设计文件的签署R点设计文件的签署手续齐全有效材料责任工程师设计管理制度设计文件设计文件的归档E点按公司相关规定编制移交归档保管材料责任工程师设计管理制度归档记录设计文件的发放E点按公司相关规定发放并办理发放移交手续材料责任工程师设计管理制度发放记录设计的回收E点按公司相关规定回收并办理回收移交手续材料责任工程师设计管理制度文件后手记录设计文件的作废E点按公司相关规定办理报批手续并销毁、登记材料责任工程师设计管理制度报批手续及销毁记录设计资料管理设计印章管理R点设计印章的使用应登记建档材料责任工程师设计管理制度设计印章使用记录设计软件的管E点设计软件应及时更新换代设计责任工程师设计管理制度设计软件控制系统控制环节控制点性质主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证2材料和零部件材料采购采购文件审批E点采购文件内容完整，编制审批手续齐全材料责任工程师材料零部件控制程序采购计划合格供方确认R点主要受压元件供方经评审合格，有评审记录材料责任工程师材料零部件控制程序评审记录和档案采购订货E点采购合同有质量保证条款并符合其他要求，材料责任工程师材料零部件控制程序采购合同材料质证书审查W 点材料质证书符合规定要求，内容印章完整材料责任工程师材料零部件控制程序材料质证书材料实物验收H点材料检查验收，材料外观质量符合标识要求材料责任工程师材料零部件控制程序原材料入库验收单材料复验W 点按法规标准和施工文件进行复验且符合要求材料责任工程师材料零部件控制程序委托单复验报告质量控制系统入库验收材料标记及移植E点按规定编制标记并移植于材料规定处材料责任工程师材料零部件控制程序不合格处理报告材料入库审查E点办理交接手续，清点材料资料及材料材料责任工程师材料零部件控制程序原材料入库验收单不合格控制R点不合格材料进行标识放置不合格区并报告材料责任工程师材料零部件控制程序不合格报告材料保管保管质量检查E点保管员按规定存放材料，确保材料不被损害材料责任工程师材料零部件控制程序检查台帐标记确认E点保管员确保材料标记清楚完整并及恢复确认材料责任工程师材料零部件控制程序完好标记材料代用材料代用审批W 点被审批的材料代用单分发至相关部门和场所材料责任工程师材料零部件控制程序库存记录材料发放材料实物符合E点按材料工料计划发料，检查材料表面质量材料责任工程师材料零部件控制程序库存记录材料标记及移植E点核对材料标记并移植材料责任工程师材料零部件控制程序材料代用单材料的使用产品的附加检验E点按施工图纸对材料进行附加项目要求的复验材料责任工程师材料零部件控制程序检验记录使用前的复核H点核对材料牌号规格，检查表面质量符合要求材料责任工程师/ 材料零部件控制程序检验记录标记移植确认E点核对材料标记并按规定及时移植材料责任工程师材料零部件控制程序检验记录3工艺（作业）工艺准备质量控制环外来图纸审查E点图纸的有效性审查、图纸符合法规标准的审查材料责任工程师工艺文件控制程序审图记录工艺性审图R点审核产品可加工性、技术要求的完整合理正确性材料责任工程师工艺文件控制程序工艺性审图记录工艺方案编制R点工艺路线的确定质量控制点的设置、关键工艺的解决材料责任工程师工艺文件控制程序工艺方案记录工艺文件编制E点工艺文件完整，正确，签字手续齐全、主要受压元件及部件一件一卡工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺过程卡控制系统节通用工艺文件引用E点提供需引用的通用工艺文件并说明特殊要求工艺/项目责任人工艺文件控制程序通用工艺守则材料工艺定额编制E点在保证质量的前提下降低材料消耗提高利用率工艺/项目责任人工艺文件控制程序工料分析序号控制系统控制环节控制点性质主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证3 工艺（作业）控制系统工艺实施工艺文件的发放E点发放接收签字手续齐全工艺/项目责任人工艺文件控制程序发放记录工艺纪律及监督R点工艺路线、工艺内容、工艺参数、工序检验的实施，工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺纪律检查记录工艺文件的记录E点按工序过程记录实施的作业人员、检验、探伤人员工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺过程卡工艺文件更改R点更改内容和更改的审批核，更改发放、回收。

工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺信息处理单工装设计及管理工装设计的指令E点工装设计任务书及工装设计施工图的绘制工艺/项目责任人工艺文件控制程序任务书工装设计的审核E点工装设计施工图的审核工艺/项目责任人工艺文件控制程序图纸审核记录工装的验证E点工装的使用验证工艺/项目责任人工艺文件控制程序使用记录工装的管理E点工装的标识、建档、保管、领用、退库的管理工艺/项目责任特种设备工艺控制施工图4 项目施工质量控制制系施工项目部的建立项目部的任命W点组成人员有项目经理（兼质保）安全技术检验人员安装系统副总施工项目质量控制程序任命文件特种设备的报监H 点办理告知书得到审批项目经理施工项目质量控制程序告知书责任人的职责R点项目责任人的职责权限明确项目经理施工项目质量控制程序任命文件项目施工过程编制施工方案W点施工组织设计、施工方案、工艺文件的审批相关责任人员施工项目质量控制程序施工组织设计等材料管理E点材料的现场验收资料审核、领用、发放、使用项目材料员施工项目质量控制程序材料质证书验收记录焊材的管理E点焊材的验收、烘烤、发放、使用、记录项目材料员施工项目质量控制程序烘烤发放使记录统的质量控制控制施工过程E点工艺路线工艺参数工序步骤的实施项目技术员施工项目质量控制程序工艺过程卡的签字施工过程的检验R点项目施工过程的检验试验项目检验员施工项目质量控制程序检验记录检验报告项目的无损检测W点无损检测方法比例、范围、合格级别符合要求无损检测人员施工项目质量控制程序探伤记录探伤报告公司质量体系覆盖R点公司质量体系对项目施工质量的指导检查质保工程师施工项目质量控制程序检查记录过程的监督检验W点施工过程接收特检院的监督检验项目经理施工项目质量控制程序监检记录施工项目的竣工资料的管理竣工资料的编制E点竣工资料内容符合《管规》和相关标准要求项目经理施工项目质量控制程序竣工资料竣工资料的审核W点竣工资料经相关责任负责人审核和批准项目经理/质保师施工项目质量控制程序竣工资料竣工资料的监检H 点竣工资料经特检验审查合格取得监检证书特种设备监督检施工项目质量控制程序监督检验报告竣工资料的交接E点竣工资料按要求教用户和本公司归档用户/公司档案员施工项目质量控制程序交接手续序号控制系统控制环节控制点性质主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证5 焊接控制系统焊工管理焊工培训管理R点编制培训计划，实施焊工培训，验证培训结果焊接责任工程师焊接控制程序培训计划培训记录焊工考试管理R点焊工考试资格，按规定组织进行考试焊接责任工程师焊接控制程序考试结果持证上岗管理W 点焊工持证上岗管理，所持项目覆盖施焊范围焊接责任工程师焊接控制程序焊工证件焊工钢印考级档案管理E点焊工持证、培训考试情况，工作业绩奖惩情况焊接责任工程师焊接控制程序焊工档案焊接设备焊接设备E点焊接设备的数量、品种满足生产要求设备计量责任人焊接控制程序设备台账E点焊接设备完好，仪表在检定周期内设备计量责任人焊接控制程序检定记录检定标识焊接材焊材验收E点焊接材料符合标准要求材料检验员焊接控制程序验收记录焊材保管E点焊材库温湿度符合要求，焊材存放符合要求焊材保管焊接控制程序温度、湿度记录料管理焊材烘烤R点焊材烘烤符合焊材规格书和技术标准要求焊材保管焊接控制程序烘烤记录焊材发放回收R点焊材领用发放回收重新烘烤符合标准和要求焊材保管焊接控制程序发放回收记录焊接工艺评定工艺评定任务书E点接任务书，编制、审核焊接工艺评定指导书焊接责任工程师焊接控制程序焊接工艺任务书焊接工艺评定试验H点按指导书规定施焊并进行无损检测和力学性能试验焊接责任工程师焊接控制程序工艺评定试验记录工艺评定报告H点编制焊接工艺评定报告审批手续完整焊接责任工程师焊接控制程序工艺评定报告产品施焊管理焊接工艺文件R点引用工艺评定编制、审核焊接工艺过程卡焊接责任工程师焊接控制程序焊接工艺规程产品施焊记录E点焊接纪律检查、焊缝质量检查、焊接质量确认焊接责任工程师焊接控制程序产品施焊记录试件（板）与试验H点焊接试件、母材试件的制备、试验评定和报告工艺焊接责任工程师焊接控制程序焊接试件母材试件报告焊接返修控制R点焊缝二次返修工艺编制及审核焊接责任工程师焊接控制程序焊接返修记录W点焊缝超次返修工艺编制及审核批准手续完整总工程师焊接控制程序超次返修记录焊接检验焊接接头检验E点焊接接头表面质量符合施工文件和保证要求过程检验员焊接质量控制程序检验记录母材检验E点母材表面质量检验过程检验员焊接质量控制程序技术联系单无损检测委托E点焊缝检验合格后及时办理无损检测委托手续过程检验员焊接质量控制程序现场焊接记录序号控制系统控制环节控制点R点主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证6 无损检测控制委托探伤委托书E点内容有探伤对象、方法、探伤部位、合格级别无损检测责任人无损检测控制程序探伤委托书探伤准备人员资格W点检测人员经培训考试合格方可从事相应工作无损检测责任人无损检测控制程序培训考试档案探伤工艺R点特殊产品编制探伤工艺或引用探伤通用工艺无损检测责任人无损检测控制程序探伤人员资格证检测对象检验E点被检工件应符合标准或施工文件要求无损检测责任人无损检测控制程序检测人员职责权限无损检原材料的探伤E点按专用按工艺或通用工艺探伤，详细记录探伤过程无损检测责任人无损检测控制程序探伤委托单系统测过程控制试板及产品的探伤R点按专用按工艺或通用工艺探伤，详细记录探伤过程无损检测责任人无损检测控制程序探伤工艺探伤记录复探、扩探R点按规定进行复探和增加探伤比例无损检测责任人无损检测控制程序探伤记录底片评定探伤报告H点评定资格、射线底片探伤报告审批符合要求无损检测责任人无损检测控制程序底片评定探伤报告分包管理分包资格评定R点取得相应资格的并经评定合格的单位方可分包无损检测责任人无损检测控制程序分包协议分包报告审批W点探伤报告须经分包方和委托方责任人员批准无损检测责任人无损检测控制程序探伤报告7 热处理控制系统热处理工艺热处理委托E点热处理前应检查所有需完成的工序并检验合格热处理责任人热处理控制程序热处理委托书工艺编制及审批E点热处理工艺的编制审核审核完整热处理责任人热处理控制程序热处理工艺热处理设备热处理炉的控制E点设备完好，仪表在鉴定期内设备计量责任人热处理控制程序设备台账完好标识携带式热处理设备E点设备完好，仪表在鉴定期内设备计量责任人热处理控制程序设备台账完好标识热处理的实施热处理炉和仪表R点热处理炉和相关仪表完好并均在鉴定周期内设备计量责任人热处理控制程序设备计量合格证热处理的实施H点按热处理工艺实施并进行工艺纪律检查热处理操作员热处理控制程序热处理曲线及记录热处理报告热处理报告H点热处理报告和热处理曲线经审核手续完整热处理责任人热处理控制程序热处理曲线、报告资料存档R点资料归档热处理责任人热处理控制程序进入竣工资料热处理的分包分包资格评审W点取得相应资格的并经评定合格的单位方可分包热处理责任人热处理控制程序分包评审记录分包协议R点与分包单位签订分包协议并经批准热处理责任人热处理控制程序分包协议分包报告审批W点热处理报告须经分包方和委托方责任人员批准热处理责任人热处理控制程序热处理报告8 理化理化检理化人员的资格W点经培训考试合格取得证书方可从事相应工作理化责任人理化检验控制程序人员资格证书理化委托E点理化检验委托及试样检验理化责任人理化检验控制程序理化委托书试验孔系统验的委托试样的加工E点试样的加工、标识、试样的检验，流转理化责任人理化检验控制程序检验记录序号控制系统控制环节控制点R点主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证8 理化试验孔系统理化检验过程控制试验方法及操作过程控制E点接受试样，登记、试验方法及操作理化责任人理化检验控制程序理化检验记录E点试验不合格时按要求加倍取样复验理化责任人理化检验控制程序理化检验记录记录及报告R点试验的记录、试验报告，审批手续理化责任人理化检验控制程序理化报告试样及资料保存E点试样及资料登记、按规定保存理化责任人理化检验控制程序试样记录理化试验分包理化分包资格W点取得相应资格的并经评定合格的单位方可分包理化责任人理化检验控制程序分包评审分包协议R点与分包单位签订分包协议并经批准理化责任人理化检验控制程序分包协议分包报告审批W点理化报告须经分包方和委托方责任人员批准理化责任人理化检验控制程序理化报告9 检验和试验控制系检验准备检验培训授权R点检验人员的培训，经考试考核合格后公司任命质保师检验控制程序公司任命检验计划W点编制检验计划，确定R点W点H点，并经审批检验责任人检验控制程序检验计划检验器具检定E点确定检验方法和检验器具，检验器具检定合格检验责任人检验控制程序检定标识工序检受压元件的下料E点材料材质规格表面质量标记确认和标记移植下料检验员检验控制程序检验记录E点钢板、钢管、锻件等受压元件的下料尺寸检验下料检验员检验控制程序检验记录统验检查成型质量的检验机加工件检验E点封头标记、外形尺寸符合标准要求过程检验员检验控制程序检验记录E点筒体成型质量的检验、尺寸、椭圆度检查过程检验员检验控制程序检验记录E点机加工件符合零件图要求机加工检验员检验控制程序检验记录组装检验筒体的组对质量检验E点筒体的组对检验、控制直线度、棱角度及尺寸过程检验员检验控制程序检验记录E点焊缝布置符合施工图纸和标准要求过程检验员检验控制程序检验记录R点开孔划线、管口方位、接管组对检查过程检验员检验控制程序检验记录成品检验R点接管方位、安装尺寸、外形尺寸检验、检验责任人检验控制程序检验记录E点母材表面质量检验检验责任人检验控制程序检验记录W点安全附件的配置件检验检验责任人检验控制程序检验记录压力试验准备资料审查R点成品、探伤、热处理等所有检验及报告已合格压力试验责任人压力试验控制程序审查记录试验设备及场地E点试压场地符合要求，试压设备完好，仪表已检定压力试验责任人压力试验控制程序场地设备检查记录试压工艺R点试压工艺或通用工艺经审核批准压力试验责任人压力试验控制程序试压工艺压力试验实施液压试验H点试压介质、试压过程控制、试压记录压力试验责任人压力试验控制程序试压工艺气压试验H点安全防护、试压介质试压过程控制、试压记录压力试验责任人压力试验控制程序试压工艺气密性试验W点试压介质、试压过程控制、试压记录压力试验责任人压力试验控制程序试压工艺试验报告的签发W点报告完整、审批手续齐全压力试验责任人压力试验控制程序试压工艺序号控制系统控制环节控制点R点主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证9 检验产品防表面处理、油漆E点表面处理检验、除锈检验、酸洗、钝化检验检验责任检验控制程序检验记录E点油漆质量检验检验责任人检验控制程序检验记录和试验控制系统护防腐、酸洗钝化出厂检验和产品放行出厂检验W点成品铭牌检验检验责任人检验控制程序检验记录R点不合格品处理检验责任人检验控制程序不合格报告W点产品合格证书、产品质量证明文件的编制审批检验责任人检验控制程序产品合格证质证书H点成品监督检验、成品放行单的批准检验责任人检验控制程序监检报告、放行单资料管理资料移交R点按规定与用户和公司资料室交接资料设备计量责任人设备计量管理制度交接记录资料保管E点资料编号归档，保存期至少7年。