新物料验证流程图
物料试流流程规范
文件编号: C-GC-09版次: 1.0受控盖章:______________发文日期：实施日期：公司发布1.目的为了规范物料试流流程，确保物料试流按规定的要求有序进行，规避由物料造成的量产产品问题，符合生产制程需要达到品质要求特制订文件。
2.范围适用于公司所有物料的试流管理。
3.定义3.1.1 物料试流是对研发变更物料或采购更换原有物料，进行生产重新验证，确保新物料符合生产及产品性能要求，原则上结构件、包材类、配件类、阻容件、电子标准件等均需要进行试流验证。
3.1.2 针对阻容件和电子标准件需完成打板试流、整机生产测试及品质和工程确认；结构件和包材类根据实际需求进行组装后，由品质和工程确认即可。
4.职责与权限4.1. 研发：（1）根据设计需求提供新物料资料信息和相应技术支持；（2）沟通采购按要求采购对应变更或新物料；（3）跟踪新物料导入进度，可靠性试验验证和老化测试情况跟踪。
4.2. 采购：（1）新物料引入和替代物料变更沟通供应商提供样品；（2）物料样品移交工程及研发进行确认；（3）提供对应变更《物料试流表》及对应物料《物料规格书》；（4）跟进工程物料试流结果确认；（5）协助品质或研发等部门就物料不良与供应商沟通处理。
4.3. 工程：（1）对《物料规格书》和物料进行判定，确认物料试流验证可行性；（2）发起《物料试流跟踪报告》，跟进物料试流情况确认；（3）物料试流产品生产过程问题点的分析和解决；（4）完成并记录物料试流产品相关可靠性验证和老化测试；（5）收集整理物料试流过程中各项数据，确认物料试流结果；（6）根据要求下发对应物料变更通知单。
4.4. 计划：（1）根据《物料试流跟踪报告》安排相应生产计划；（2）跟进生产打板到整机组装生产下发对应订单；（3）协调沟通仓库及车间确认试流板卡和整机信息记录。
4.5. 品质：（1）负责对物料试流产品进行品质检验和判定；（2）协助工程验证试流物料是否符合产品生产要求；（3）对供应商进行品质管理，推动供应商进行品质改善。
进料检验流程图及表格
1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。
新产品开发流程及ECR流程图
新产品开发流程图产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部采购价格科重新打样小批量试产样与客户确认价格根据客户所提供的信息要求进行产品外观设计Yes木架结构设计核算最终成本工作中心建立Yes1.成品临时编码2.原材料临时编码(针对客户的开发)No缝套设计YesYes成品样品试作采购对原物料进行大货采购Yes根据产品科提供的产品外观设计进行产品内部结构设计No采购下单购买样品所需材料No 收到产品科所提供的产品设计图接到产品科提供的需求相关信息建入系统中(研发用)制作产品图样(外观图)木架样品制作缝套样品制作缝套样品评审No客户确认价格Yes 移交工程资料给工程部工程试产样品制作拿到供应商所提供的样品客户下单开发新的供应商或已有供应商按要求进行打样(主要为皮，面料)与客户确认图样确认采购样品是否合乎要求签订标样留存木架样品评审成品样品评审No工程试产样评审提交总经理核准Yes 更新BOM 系统及PLM系统材料报废率测定皮/布/板材……取得样品材料总经理核准Yes样板设计木架部件设计工程资料重新整理1. 面套排版图优化2. CNC 排版优化3. 海棉/丝棉排版优化4. 相关资料处理总经理核准Yes 各工段预估标准工时成品/原材料开发编码转换成ERP 正式代码PLM 转成正式代码YesNo计划部门安排大货生产No工程资料归档(上传到PLM)整理工程资料木架3D 图/面套样板图/材料明细表/各种操作流程SOP/海棉丝棉纸板图从客户接到产品信息(有样品照片)从客户收到产品信息/要求(无样品照片)建立初步BOM资料建立初步标准工时在系统中建立最终BOM更新工时系统样品成本预估价格谈判总经理核准NoNo生产问题检查没问题有问题1. 成品开发临时编码2. 原材料临时编码(针对公司自己开发)公司内部全新产品开发(效果图)收到产品科新品图样Yes确认是否接单开发YesYes通知客户，不接该单设计NoNoYes有定单，成品及原材料的编码转换成公司正式编码样品投放市场建立最终标准工时进入系统维护限价Yes进入ERP 财务限价Yes ERP 生成销售订单启动MRP 运算相关信息建入系统中(研发用)新产品开发流程图解释说明产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部价格科采购1.对于接到客户的需求，需要详细记录，以提供更多的信息给厂内相关人员2. 如果与产品科人员讨论后不接单，需要向客户说明原因3. 当产品科依需求设计好图样，需要与客户确认是否满足其需求，如果OK，需要签定图样，以免事后客户做变更。
物料承认程序
物料承认程序1．目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符代事规定要求。
2．适用范围公司新物料（包括自制和外购）及来料不良物料之承认作业。
3．定义3.1新物料：产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物料及供应商生产场院地或工艺变更后的物料。
4．职责4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管等部门必要时协助物料承认活动。
5．流程图6．作业程序6.1物料承认时机6.1.1公司生产所需部品、物烊以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增长率物料时；②量产阶段因品质、价格或交期等原因寻找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时；③来料不良面生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场部交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外协商时，则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认。
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作。
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告知相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品据需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业6.3.1厂商依要求时间提供足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格\检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应商提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
新物料寻样与承认流程
标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 1/3制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-151目的1.1通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
2适用范围2.1适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。
3相关文件3.1无4术语和定义4.1新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、天线、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。
4.2定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制电源、天线、PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。
4.3OEM物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。
4.4代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。
4.5关键物料：电源、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管,射频器件等。
5职责5.1硬件工程师：提交《寻样单》,对相关新物料、代用物料规格资料、承认书进行审核。
5.2结构平面工程师：提交结构包材配件类的定制物料的《打样单》，并进行相关承认、签样。
5.3Layout工程师：负责定制物料PCB板的承认。
5.4材料工程师：根据《寻样单》及各种定制物料的《打样单》寻找合适、可靠的供货商,确定材料价格，在规定的时间内提供样品；组织对新物料、代用物料的检测、小批试产验证；对检测、试产通过的新物料、代用物料进行描述、编码，出具承认书、签样。
提供优选器件信息。
5.5供应商管理部：负责提供OEM、代用物料寻样及提供相关资料。
5.6供应商管理部采购：负责代用物料的寻样与承认申请。
6内容6.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
6.2样品承认6.2.1供应商管理部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由供应商管理部经理批准后连同样品、供应标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 2/3制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15商提供的样品承认书(含规格书、行业标准/国家标准、检测报告)、RoHS或REACH环保资料提交硬件材料工程师。
物料管理控制流程图
◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析 补料 报表、盘点 使用分析 物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证，确认是否需要修订物
料基准。 每个生产计划执行完成后，生产部和生产分厂根据 材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客 观
主 观
物 料 缺 陷
◎
Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划； 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确 认； 分厂按领用计划填单领料，并由生产部对计划情况 进行确认后，仓库执行发料。 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、 登记物料信息；暂存过程标识明显；根据生产进度 控制操作员领用并做好记录。 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录（包 括批号、更换时间及数量等）。同时分厂材料员应 督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负 责对异常信息收集并及时反馈生产部 按补料程序及呆废料处理程序执行，对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料，可以继续使用 的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行，必要时可以先行补料，但使 用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存（含在线量）及耗用信息及 时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进 行物料初、复盘，生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析，查明与物料基准 差异原因，并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常 技术部确认
呆 料
废 料
旧 料
残 料
其 他
处置方案 总工程师批准 Y 处理执行 执行补料程序 N
○
◎
◎
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
来料检验流程[规范]
![来料检验流程[规范]](https://img.taocdn.com/s3/m/335d97c4bd64783e08122be9.png)
来料检验流程1.目的
规范来料检验与验收，防止非预期使用，满足生产需求。
2.概述
本流程描述了对来料的检验与验收、不合格品处理，及其相关活动与角色职责。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
具体检验项目依照SIP、客户要求等执行，经客户或内部评审后可适当裁剪。
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
13.1、紧急物料放行
13.1.1.采购按照计划给出的排程，汇总并将紧急物料形成《紧急物料清单》提报给IQC，IQC按照《紧急物料清单》排
序配合对其优先检验。
13.2、品质异常处理
1.品质异常处理流程参照【品质异常处理流程】；
2.品质异常的问题管理与问题升级处理参见【问题管理与升级规范】；
3.品质异常预警
13.4、免检物料清单
1.《免检物料清单》由品质部，每半年更新一次；
2．附免检物料清单
13.5法规符合性
品质处应对所采购的产品进行验证，确保符合收货国、发运国以及顾客确定的目的国(如有提供)的现行适用法律法规要求。
14.文件拟制/修订记录。
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生产部
信息反馈 生产部
评估及判 定
工程部
评估结论 品质部
批准人： 朱代富
操作步骤
小批量采购 外发贴片
小批量测试 （试产）
QA抽检
工程评估及判 定
结论知会 审核人：
操作说明
采购根据申购单数量进行 小批量的采购；
物料检验合格，PMC安排 外发贴片；
PCBA来料，IQC填写《新 产品/物料测试报告》， 检验合格后同产品一起流 入下道工序；生产部立即 安排人测试；测试结果将 记录《新产品/物料测试 报告》对应栏中，需经生 产主管签字并确认。
ISSUE DATE 制定日期
PAGE NO 页 次
1/1
操作说明
1工程师根据产品的需求 来确定换料状况。
工程师提交产品的变更方 案信息，给总经理审核确 认。
审核确认OK，将换料信息 通知采购；
1.采购根据工程提供的型 号、规格、找适合的供应 商；进行采集10-20PCS样 品；并附物料规格书及 ROHS报告；
深圳市奥方案申请 工程部
审核
总经理
变更信息 释放
工程部
操作步骤
变更方案申请 变更方案审核 变更信息释放
小样采集 采购部
小样采集
验证
工程部
信息释放 工程部
小样验证
验证结果的释 放
申购单
PMC
小批量申购
EDITION NO 版本
A/0
DOUMENT NO 文件编号
工程根据物料的规格书、 ROHS报告书进行确认并验 证；
验证OK，验证信息工程部 以《工程变更通知单》形 式发出，如品质部、采购 部、生产部、PMC部门。 并签样品给品质部，便于 后批来料检验。
PMC根据产品的用料需求 进行小批量申购；并安排 试产；
阶段 部门
原材料采 购
采购部
PCBA
PMC
PCBA
产品同《新产品/物料测 试报告》流入QA检验，检 验的结果将填写《新产品 /物料测试报告》对应栏 空白处。
工程总结并给出结论是否 可用。
确认OK，PMC导入新物料 编码；《新产品/物料测 试报告》由品质存档。
编制 人：杨 慧