设备工装管理程序(含表格)
工装、模具管理程序及全套表格记录
1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验
收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5 程序。
工装治具管理规范及流程控制
4.2 工程部： 4.2.1 依据使用部门提出的需求评估治（工）具数量； 4.2.2 治（工）具的设计制作及请购，并跟进交期； 4.2.3 申购之治（工）具/自动化设备的验收； 4.2.4 治（工）具/自动化设备的点检、维护、保养、维修和报废； 4.2.5 对作业员进行使用现场操作规则、安全注意事项和日常维护与保养等培训，并制作相 关的作业，使其操作使用标准化。
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xxx 公司
工装治具管理规范及流程
文件编号 版次 页次 制订部门
3/5 工程部
5.2 治（工）具请购及制作 5.2.1 新产品导入打样或试产产品之治（工）具，在研发中心设计完成后，由研发中心填写 《请购单》请购； 5.2.2 量产产品之治（工）具请购由工程部填写《请购单》； 5.2.3 所有《请购单》均需总经办签字批准后，将设计图纸与《请购单》一并移交给采购部， 采购部对接供应商报价、议价； 5.2.4 对精度要求不高、制作工艺简单的治（工）具可由采购部购买原材料，工程部自行制 作或使用公司产品打印制作； 5.2.5 如制作高精度、制作工艺复杂的治（工）具需有采购部负责委外加工。
6.0 相关文件 无
7.0 相关表单 7.1 《治（工）具点检表》 7.2 《工装夹具制作申请单》 7.3 《请购单》 7.4 《工装、治具清单》
8.0 附件 8.1《治（工）具管理作业办法》流程图
公司 LOGO
工程部/品质 部/生产部
xxx 公司
工装治具管理规范及流程
文件编号 版次 页次 制订部门
5.5 治（工）具维修与报废 5.5.1 治（工）具的维修应由使用部门（生产部、品质部）向工程部提出申请，工程部安排 计划后进行； 5.5.2 治（工）具的一般维修由工程部负责； 5.5.3 大修应在治（工）具无法保证精度或故障频繁时才能进行，大修计划由工程部安排进 行； 5.5.4 客户提供的治（工）具需要维修时由工程部联系客户进行处理。 5.5.5 报废条件： 5.5.5.1 超过使用年限，无修理价值；
IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格
IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2 范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
工装治工具管理程序(含表格)
工装治工具管理程序（IATF16949-2016）1.目的：规范治工具设计、制造（或外购）、验收、使用和维护保养、检修和报废等过程进行有效控制，确保治工具质量，从而满足产品质量要求。
2.范围：适用产品开发及生产中所涉及的所有在工装治工具。
3.职责：3.1工业化部：负责治工具图面及尺寸规定的制定并发行，治工具导入使用前作尺寸检定，并记录于《治工具检验台帐》。
3.2动力设备科：负责生产过程中定位治具的设计检查。
3.3设备开发组：负责自治治工具设计及制作。
对于较复杂的（设备开发组设施条件及技术能力无法满足的）治工具，设备开发组可填报“治工具设备申请单”委托外加工制作.3.4物控部：负责外包、外加工治工具的采购。
3.5生产部：负责治工具使用时正常的检查及维护。
3.6治工具仓库：负责将治工具按编号规则编号、建立治工具台账、治工具保养。
4.定义:4.1 治工具：指产品在检验、生产过程中所用到有各类工装夹具。
4.2 外包治工具：指设计外包、制造外包。
4.3 外加工治工具：指内部设计，外部制造。
4.4 自制治工具：内部设计，内部制造。
5.流程图：6.内容：6.1由治工具需求部门填写《治工具设备申请单》，经需求部门主管审核后交工业化部。
6.2设计：6.2.1工业化部依据《治工具设备申请单》制定治工具开发计划。
设计人员在考虑成本、使用寿命、防误性、制造工艺、治工具体积、治工具标准化等因素后对其进行设计。
设计输出参数包括总装图、零件图，对于影响产品的特殊特性应在设计图中被体现，图纸中需注明治工具的编号及刻印位置。
设计完成经部门主管审核后交设备开发组。
6.2.2生产过程中的定位治工具，由设备开发组设计制作。
对于较复杂的（设备开发组设施条件及技术能力无法满足的）治工具，设备开发组可填报“治工具设备申请单”委托外加工制作.6.2.3对于自身资源不足的任务，可以申请治工具外包。
6.3制造6.3.1 外加工治工具由物控部负责采购，工业化部提供“治工具图纸”。
APS-TE-2002 B 生产工装管理程序
文件编号：APS-TE-2002 版本：B生产工装管理程序1. 目的：为改善现状，加强管理，对公司在用及今后开发的、或客户移管的工治具和设备进行统一编号管理，确保所生产的产品完全满意客户要求。
2. 范围：适用于对APS 自主研发的工治具、模具和设备或客户移管的工治具、模具和设备管理。
2.1 定义：工治具：社内自主研发，辅助检测或安装制作的具有单一功能的工具。
设备：生产技术部自主研发，用于某一工程，且投入成本大于（或等于）人民币1万元的机器。
3. 职责权限：3.1 生产技术部负责量产前期工治具的设计和开发，需要的情况下协助采购部进行工治具的购买。
3.2 效率推进课负责量产开始后工治具的设计和开发，以及使用中的工治具的维护和确认。
3.3 技术课在填写《工、治具制作依赖书》将治具编号，生产技术部负责将其设计的工治具按编号建立台帐；效率推进课负责量产后由效率推进课设计的工治具的编号和建立台帐；技术课负责客户移管的工治具的编号和建立台帐。
3.4 冲压制造部负责对量产模具建立台帐，并进行维护保养。
4. 工治具的设计、加工和管理：4.1 新品导入：样品及PMP 生产前，若需工治具或设备，由技术担当填写《工、治具制作 依赖书》，并附上客户的相关资料，经课长审批，技术课文员编号后，交生产技术部，由设计员开发设计治具图。
4.2 工、治具编号方式： A1107 – G – 001 (–1/3) A功能：使用时的作用, 用1~2位字母表示铆 接M 组 立Z 检 测J 全 检Q 修 正X 攻 丝G变更次数 治具所在总数及顺序数，适用攻丝治具，可缺省， 流水号 功能该治具对应部品的管理号变更次数：治具最初版为A，以后每变更一次，由A至B至C依次类推。
流水号：同管理号同功能的治具的序号，用2位阿拉伯数字表示，从01开始，依次类推。
治具所在总数及顺序数：适用于攻丝治具的编号，表示该套攻丝治具总治具数量及该治具在全套治具中所处的顺序号。
工装管理程序
1.目的：保证工装在设计、制造、调试、验收、移交、使用、保养、维修和报废整个过程在程序规定的受控状态下进行，确保高效、优质、低成本生产。
2.范围：本程序适用于本公司凡在开发、生产过程中使用的各类工艺装备(包括模具、夹具、治具等)均属之。
3.相关文件及术语3.1工装：在产品制造过程中使用的各种模具、夹具、治具的总称。
4.职责：4.1工装的提出：4.1.1新产品开发由开发部负责工装任务下达、汇总使用部门对工装技术特殊要求，制定工装技术要求；4.1.2对于正常生产过程中需要补充或更换的工装由制造部门提出，由开发部下达任务并提供工装技术特殊要求，制定工装技术要求；4.2开发部模具组负责工装设计、调试、移交，并参与工装外包进度跟踪过程。
4.3开发部负责工装的验收（包含备品备件）4.4使用部门根据工装使用频次制定年度保养计划，制造部负责工装管理，备品备件的管理、日常保养及年度保养的执行，并作相应的记录。
4.5制造部采购负责工装及其零件的采购和外包事宜。
4.7质量部参与工装的验收，并对维修的工装进行合格验收。
4.8量产后工装由使用部门提出申请，由制造部负责工装及其零件的采购和外包事宜。
5.流程图：（见下页）6.内容：6.1工装名称必须包含产品名称-工装类型，工装编号依下列编号方法执行：模具编号：XXX-（G）M-□□□□□□-□表示模号表示产品代码表示模具（当为顾客财产时，在前加G）表示XX智能安防有限公司其它工装编号：（G）Z-□□□□表示产品代码表示工装（当为顾客财产时，在前加G）6.2工装设计与制造：6.2.1模具的设计与制造委托外包的模具公司完成，开发部进行确认；6.2.2夹具、治具由开发部设计并下达制造任务书，由制造部采购委托外发，开发部进行确认；6.3工装设计时充分考虑设计输入参数来满足工装提出部门的要求，设计好工装总装图后请工装提出部门会签。
6.4工装图纸须经校对、审核，通过资料室存档分发给各零件加工、外包、装配等职能部门。
工具工装管理程序及表格
工具工装管理程序编制：审核：日期：1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。
2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。
3、职责3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。
3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。
3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。
3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。
3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。
4、工作程序4．1工装的设计4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。
4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。
4.1.3 设计流程（见附图）4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料：a.完成的设计图样及制作标准；b.工装验收标准；c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。
d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。
简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。
4.2工具工装的制作与入库4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。
4.2.2 如各子公司所设计工装不能自行制作的，优先在集团内部兄弟公司联系制作，集团内不能安排制作的，由各公司采购部门外协加工。
4.2.3 各公司外协加工工装时，按采购控制程序操作，如工装价值超过2000元以上的，必须进行立项。
4.2.4各公司外购的工装必须持有相应的制造厂家的合格证，各仓库按合格证通知技术部和品质部三方进行验收入库。
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设备/工装管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
为了确保对设备进行有效控制，使其完好能力充足、保证产品在过程中的生产和质量满足规定要求。
对设备的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出规定。
2.0适用范围
本程序适用于公司设备、工装的管理、控制。
3.0 职责
3.1 生产部负责对本程序各项规定实施控制。
3.2 各生产部门负责正确使用设备并进行在用设备、工装的维护保养、管理工作。
4.0术语
4.1关键设备（A类）：指一旦发生故障，将导致生产中断；或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。
4.2一般设备（B类）：一般常用，易购易修的设备。
4.3基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备与支持性服务。
4.4预防性维护：为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。
4.5预测性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问
题的活动。
5.0工作程序
责任人输入过程活动活动要点输出
各部门设备需求5.1设备需求申请
各部门根据生产，技术革新，工艺试验，
新产品开发及厂房设施等的需要，提出设
备需求，需要时至研发中心确定功能和要
求，填写设备申请报告。
设备采购申
请/评审表
供应部设备采购申
请/评审表
5.3投标/报价
a)需求报告经批准后，供应部寻找合适的设
备厂家(或供应商及外协单位)，寻求两家
以上为佳。
b)联络设备厂家报价投标。
c）需要时，供应部对设备厂家投标进行审
核后报总经理审批，决定是否进行招标
设备供应商
情况
报价单及相
关资料
供应部
报价信息
设备采购申
请/评审表
5.4采购
供应部负责与供应商签定《设备采购合
同》，明确技术条件，验收标准、价格及交
货时间，违约责任等。
设备采购合
同
供应部相关部门设备采购合
同
送货单
5.5设备验收
新设备到货后，供应部通知设备部门，生
产部组织使用部门、供应部、研发中心现场
进行验收，设备验收内容包括：档案接收、
开箱检查、设备安装调试验收三部分,设备
在验收过程中，生产部负责记录填写《设备
安装移交验收单》。
具体执行《设备采购、安装、验收管理制度》。
设备验收报
告
生产部设备使用说
明书
5.6设备建档、标识
上述验收项目无误后，进入正常的设备管
理过程。
a)生产部负责将公司所有的生产设备及设
施，建立《设备台账》，明确：设备编
号、设备名称、型号/规格、制造厂家、
使用日期、设备类别、进厂日期、使用
日期、使用部门。
b)设备分类：根据设备价值及对生产和质量
的影响程度确定。
将设备分类为：
A—关键设备
B—一般设备
c)建立设备档案，包括：
—设备履历卡，包括设备生产工时记录；
—设备验收资料，设备安装、调试验收记
录、设备使用说明书等；
—设备日常保养记录、设备检验评定记录、
设备大、中修记录、设备故障统计、关
键设备能力评定记录。
d)建立设备标识，内容：设备名称、规格/
型号、设备编号、设备维修保养责任人。
设备档案
设备台帐
设备履历表
生产部设备使用说
明书
5.7制订操作规程
生产部制定设备操作规程、设备点检表
等。
设备操作规
程
设备点检表投标/报价/审核
设备需求申请
采购
设备建档、标识
制订操作规程
开箱验收
生产部设备履历表
安全状况
质量状况
5.8编制设备维护保养计划
每年年初，生产部根据设备的使用年限、
使用频次维修数据、质量状况、安全状况、
结合设备使用说明书要求，编制每年的年
度维护保养/检修计划。
明确设备保养项
目，保养周期。
设备维护保
养计划
操作者生产部设备操作规
程
5.9设备日常维护与保养
a)设备的日常维护保养由操作者负责，每日
按照《设备日点检表》进行设备检查，维
护和保养。
填写《设备日点检记录》并妥
善保存。
b)生产部每日不定时，但每月至少一次巡查
设备的运行状态，并填写《设备完好情况
检查表》，及时发现问题，消除隐患。
c)在设备点检和工作过程中若发现设备有
异常情况与故障，应及时通知生产部及时
派人进行维修。
设备日点检
记录
生产部设备操作规
程
5.10设备一级、二级维护保养
a)设备一级、二级保养周期按设备年度维护
保养计划执行，保养项目内容按年度维护
保养规程执行。
b）一级保养主要以操作者为主，对设备进
行清洁、润滑和检查，并对设备进行部分
调整，在正常情况下，保养周期为设备运
转六个月（单班生产）。
c）二级保养以维修工为主，操作者配合，
对设备进行内部清洁、润滑，局部解体和
调整，保养周期为设备运转十二个月（单
班生产）。
设备检修记
录
生产部设备维护保
养计划
5.11设备检修
a）生产部按设备维护保养修计划，对设备
进行检修，设备检修与设备二级保养可
同时进行。
b）设备检修应填写检修记录，并在《设备
履历表》中作好维修记录。
必要时进行
能力评定，以保持正常的工作状态和稳
定的过程能力。
c）本公司无能力修理的设备，应委托外部
检修或请设备生产厂帮助检修，必要时，
要求设备生产厂来厂维护保养。
d）对于新的、经过大修的、停机一年以上、
搬迁后的关键设备，必须对其进行设备能
力指数调查，当CMK≥1.67时才能给予认
可。
生产部负责设备维修，消除异常情况，
排除故障。
设备检修记
录
设备履历表设备维护保养计划
设备日常维护与保养
设备一、二级维护保养
设备检修。