工装管理乌龟图
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
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过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动。
在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。
系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示。
乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高。
乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1》owner 过程的主管，对该过程负责者。
2》resources 资源。
活动必须要的资源。
包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序。
也就是操作方法、控制方法等。
4》KPI/PI 关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5》input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。
过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。
乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
它是过程模式管理的细化管理方法。
凡是过程都应当有目标。
但不是所有过程的目标都必须是可测量的。
有的过程目标可以不加以测量。
有的应当加以测量。
测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：a）顾客满意度。
指内外顾客的满意度。
可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。
IATF16949支持过程-乌龟图
过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部 实验室出具的报告
过程绩效：
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源： 电脑及网络、打印机、会议室、 公告
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未 进行有效管理
IATF16949：2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程：8个 COP顾客导向过程：5个 SP支持过程：10个
SP支持过程
• S1人力资源管理过程 • S2基础设施与环境管理过程 • S3监视和测量资源管理过程 • S4知识信息管理过程 • S5文件与记录管理过程 • S6采购与供应商管理过程 • S7标识和可追溯性管理过程 • S8产品防护与储存管理过程 • S9产品监视与测量管理过程 • S10不合格品管理过程
输入
S1-人力资源管理过程
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核 员能力；7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
S1-人力资源管理过程-乌龟图
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
ISO乌龟图分解大全
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
出货检验控制程序 出货检验作业标准
包装标准
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具
标签、隔离区、 有标识的箱子
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：
制造部、物管部 生管部、营销部
输入
进料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顾客退回不合格品
过期库存品、可疑产品
SP19不合格品控制
主导：IPQC 协助：作业员
输出
首件单 自主检验报告 巡回检验报告
产品标识
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具 计算器、数码相机
谁版来做次:A/0
主导：OQC 协助：市场营销部
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
章鱼图和乌龟图参考图例
编制/日期
审核/日期
批准/日期
编号/版本:
过程编号： COP4
公司各过程乌龟图汇编 顾客财产管理
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过 程 负 责 人 ： 制造部责任者
文件夹、文件柜、文件袋、货架、 用什么资源（设备、材料等）？ 放置场所、标识牌
谁来做？
文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管
过程编号： COP6
责任部门
品控部 品控部 营业资材部 制造部 总务 制造部 工程技术课 制造部/品控部 制造部 仓库 品控部 品控部 制造部 品控部 营业资材部 营业资材部 制造部 品控部 业务部 品控部 品控部 制造部
MP 过程
内部审核 管理评审 持续改进过程 业务计划管理 管理职责权限 质量成本管理 方针目标管理 数据统计分析
20
21
22
23
公司各过程乌龟图汇编 过程清单
页码： 2 OF 41
责任部门
工程技术课 品控部 制造部 制造部
营业资材部 品控部
营业资材部 营业资材部
SP 过程
文件控制管理 记录控制管理 供应商管理 工作环境管理 人力资源管理 设备管理 工装管理 监视与测量装置管理 不合格品管理 产品防护管理 实验室管理 进货检验控制 过程检验控制 出货检验控制 采购管理 生产计划管理 异常反馈管理 信息沟通交流 顾客满意度管理 纠正预防 ROHS 对应管理 产品标识和可追溯性管理
客户服务要求、客户设计开发支持 的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据
输入
顾客服务过程
⚫ 客户前期开发设计的支 持； ⚫ 售后服务；