合同(订单)评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同订单评审控制程序5
7.4«购销合同»
拟制
审批
5.4.2假设客户提出订单更换时,销售部依照更换的内容与相关部门联系,对订单进行 Nhomakorabea新评审。
5.5出货打算规定:
出货时成品仓依照生产部所出«出货单»安排出货,配齐货品后,由生产部填定«物资发
出通知单»,交由销售部给客户。
6.0相关程序
«生产打算、物料操纵程序»
7.0表格与记录
7.1«订货单»
7.2«产品出货单»
合同订单评审控制程序5
文件编号
WB-PD-03-07
合同/订单评审操纵程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
程序文件
生效日期
2004.4.1
治理部门
销售部
页码
5/5
5.4合同更换
5.4.1假设因生产或物料等缘故,不能按时出货,需要延期交货时,生产部应提早两天以上通知销售部,由销售部与客户联系,取得客户的同意后,在«订货单»上注明更换内容及达成的更换结果,当实际出货数量与«订货单»不同时,赶忙联系客户,待客户同意后可出货,并将所更换内容详列«订货单»中。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
CP-04合同评审控制程序(20120820)【物业程序 作业指导 表格 培训】
能部门就如下事项提出评审意见并记载于合同评审表上：
3.8.1 本职能部门能否按合同要求全面、适当地履行。
3.8.2 合同条款涉及专业性问题的可行性及修改意见。
3.8.3 从本部门专业角度考虑，合同应补充、修改或删除的其他专业意见。
2008-9-22 2008-9-22 2008-9-22 2008-9-22
0→1 增加“主管领导意见”栏目
2008-10-29
1→2 1→2 1→2 0→1
2→3
删除 4.5
2008-12-24
“主管领导意见”栏目调整到“各相关部 门”栏目下 5.1 “ GB/T19001:2000 ” 改 为 “GB/T19001:2008”
工作，每月将新签订合同的原件集中报一份到公司经理部备案。 3.5 公司及分公司各部处负责相关合同的拟定、报批、评审与履行，履行完毕的总结。 3.6 公司及分公司财务部参与合同的评审及负责款项收付的执行。 4 程序 4.1 各类合同由业务归口部门按合同订立原则进行拟定，并经相关部门评审后由公司法人代
表或授权人进行签订，详见《合同签订工作规程》。 4.2 合同经办人应按《合同履行工作规程》跟踪合同的执行情况、账款收付情况、合同的续
能签订。相关部门审查后对合同提出异议或修改意见，应交由合同经办人进行修改，并 继续履行审查程序。如果各业务机构对相关部门的评审意见有异议，可以提请公司领导 裁定。 3.3 除下列几种合同无需另行审查以外，其他各类合同均需按照《合同评审表》要求进行评 审： 3.3.1 各类合同及其补充协议在重复使用时可直接签订、履行。 3.3.2 标的额在人民币 10,000 元以下的各类合同可直接按本规程规定交由具有审批权限的公
CP-15 WI-HP-01 WI-HP-02 WI-HP-03 WI-HP-04 WI-JT-02
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
合同订单评审控制程序5
合同订单评审控制程序5
文件编号 WB-PD-03-07
合同/订单评审操纵程序
版 本 号 A
修 订 号 00
文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1
管理部门 销售部 页 码 5/5
5.4合同更换
5.4.1 若因生产或者物料等原因,不能按时出货,需要延期交货时,生产部应提早两天以上通知销
售部,由销售部与客户联系,取得客户的同意后,在《订货单》上注明更换内容及达成的更
换结果,当实际出货数量与《订货单》不一致时,立即电话联系客户,待客户同意后可出货,
并将所更换内容详列《订货单》中。
5.4.2若客户提出订单更换时,销售部根据更换的内容与有关部门联系,对订单进行重新评审。
5.5出货计划规定:
出货时成品仓根据生产部所出《出货单》安排出货,配齐货品后,由生产部填定《货物发
出通知单》,交由销售部传真给客户。
6.0有关程序
《生产计划、物料操纵程序》
7.0 表格与记录
7.1《订货单》
7.2《产品出货单》
7.3《货物发出通知》
7.4《购销合同》
拟制 审批
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
QP-ADM-01 合同订单评审控制程序
巴西销售部
巴西销售部
销售部
总经理
相关部门
巴西销售部
巴西销售部
行政进出口部
《合同（协议）评审单》
《订单评审记录》
《顾客特定要求清单
》
接到各种合同后先对合同进行分类
如评审没通过，销售部负责与顾客协商
5.1
5.2识别客户特定要求
总经理或授权代表签订合同协议。要货Байду номын сангаас划或订单，由销售部相关人员签名确认
5.2绩效监控
行政部应当在订单生产过程中时刻保持与生产部的紧密沟通，密切关注订单生产情况，并在离订单完成日期前5个工作日与生产确认是否可以按时完成订单，无论生产回复可以或不可以，都与客户联系，询问货代联系方式。
如果生产提前5天以上完成了订单，须通知进出口安排提前出货。
进出口应当在PI要求的交货期当日亲自去发货区确认核实所有托盘是否已经打包。
3.定义
订单合同：根据客户发来的型号及数量需求，核对产品价格，转化成客户可接受的PI.
4.职责
4.1行政部负责本程序的制订、实施和修改。
4.2巴西销售部负责接受客户的订单内容，并进行评审，对可接受订单，转发到行政进出口部。
5.工作程序及流程
5.1订单评审
公司目前组织架构中尚无销售部门，为总部销售中心直接下单给我们，所以目前情况下，公司对于总部派发下的订单默认为均已经过评审，唯一需要做的评审仅仅是根据订单产品型号及数量给出具体生产完成时间即可。
如果公司在规定日期完成订单并及时询问货代信息，但因外部因素如货代信息给出滞后造成的订单延迟出货，不视作订单延误。
如果在交货期过后需要对待发货产品进行检验，则认为此订单交货期延误。
如果因为延误询问信息或者相关出口文件制作延误等因公司内部原因而造成的货物延迟出货则视作订单延误。并须进行原因分析并制定纠正预防措施。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
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德清七彩塑业有限公司
编号 QCZL-001-2015
合同(订单)评审控制程序
版次 A
页次 第1页 共1页
批准 陈昌刚 审核 卢卫红 编制 蔡再龙 实施日期 2015/3/16
1、目的
对销售合同（订单）进行评审，确保本公司具有完成合同的能力。
2、适用范围
本程序适用于公司所有销售合同（订单）的评审。
3、职责
3.1 销售部负责与产品有关要求的确定和组织合同评审工作。
3.2质量部负责技术工艺要求评审和产品质量要求评审。
3.3生产部负责产品生产能力评审,下达生产计划。
3.4采购部负责产品的原辅材料供给评审。
4、工作程序
4.1 客户订单确认
4.1.1 客户订单通过邮件、传真、信函、电话等各种形式下达给销售部。收到客户订单后，
业务员根据产品类型的不同，登记单号。
4.2 合同的审核
4.2.1 交货期的审核，业务员根据产品类型的不同，与生产部确认交货期。以生产厂长确认
的交货时间作为最终出货时间。
4.3合同的制作
4.3.1 业务员按照版本制作英文合同。可采用公司的格式或采用客户合同格式。根据交货期
审核情况，将<合同评审单>递交给各业务部门经理签字审核。
4.3.2 业务员凭业务部门经理签字审核<合同评审单>和合同敲合同章。
4.3.3 业务员将已签章的合同以邮件、传真、信函等各种形式发给客户，并要求客户签章并
且回传确认。
4.4 合同归档
4.4.1 业务员将有我方和客户方签字的原始合同归档。
4.5 合同的更改
4.5.1 合同一旦发生更改需按照上述程序重新审核。
5.相关文件
无
销售合同(订单)评审表
表单编号：QCZL/BG-01-0009
顾客名称 合同编号
产品名称 规格型号 订货数量 其他
评审人员 职 务 评审时间 评审人员 职 务 评审时间
顾客要求
技术要求
质量要求
价 格
交货期和地
点
运 输
其 它
实现顾客要求：能满足顾客要求的请在□内打√，不能满足顾客要求的请打×。
□技术要求 □质量要求 □价格
□交付时间和地点 □运输 □其它
评审结论：
编制/日期： 审批/日期：