合同评审管理控制程序(doc 2页)
合同评审控制程序
合同评审控制程序1.目的：旨在明确客户的要求并形成文件，通过评审和沟通，使公司向客户提供的产品的技术性能、标准、交货期等方面满足客户要求，防止所供产品与用户要求不符引起客户投诉或争议。
2.适用范围：适用于客户要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.定义：无。
4.职责：4.1 营销中心负责产品要求的确定，负责销售合同谈判，组织有关部门对合同进行评审和管理，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络。
4.2 生产车间及技术部负责满足合同产品的技术要求能力、数量和交货期的评审。
4.3 采购部负责评审物料的采购能力。
4.4 品管部负责满足合同产品检验和试验能力的评审。
4.5 财务部负责相关客户的信用评审。
4.6 营销中心总监负责《供货合同评审表》的审批。
5.作业内容：5.1 合同/订单分类常规产品订单：针对公司《产品价格表》和《客户档案》中已有的产品所订的订单。
特殊产品订单：除常规合同外的订单均为特殊订单（包括针对新客户、新产品或有附加技术要求的产品所订的订单）。
5.2 与顾客沟通5.2.1 顾客档案：营销中心对本公司的所有客户，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的每批产品的型号规格和数量，对顾客的档案进行编号、整理。
5.2.2 传递产品信息5.2.2.1营销中心了解顾客的订货倾向，通过展销会、广告、提供产品资料等形式，主动向顾客介绍本公司（新）产品和功能、性能及用途。
5.2.2.2 营销中心负责组织编制公司《产品价格表》。
对发放到客户的副本为非受控文件，并且在相关文件中注明“产品相关信息的变更，恕不另行通知”等的字样，提醒客户注意。
5.2.2.3 对顾客的来信、电话、传真等方式的问询和咨询，业务员及时予以解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同相关部门研究后给予答复。
5.3 产品要求的确定5.3.1 营销中心负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括：a) 习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务；b) 相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求；c) 产品本身的适用性，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
1. 目的使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序.2. 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3. 责任3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。
4. 定义无。
5. 内容5.1客户来源5.1.1公司广告；5.1.2展览会；5.1.3其它人介绍；5.1.4亲自到公司。
5.2客户查询5.2.1客户会通过a.电话；b.FAX；c.书面；d.到公司来查询。
5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。
5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。
5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。
5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。
5.3 客户名单5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。
5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。
5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。
5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。
5.4 顾客需求的识别5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。
5.5对产品要求的评审5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。
合同评审管理程序
1.目的本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。
确保与顾客有关过程的控制文件化管理，确保对客户各项要求的完整性、可行性、可满足性，旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。
2.适用范围适用于对顾客要求（包括特殊要求）识别、顾客要求的评审。
3.定义合同来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款，价格、质量协议，年度订货总量等文件。
包括批量供货合同、项目合同，交货要求，售后服务要求，质量协议，后勤协议，保密协议，保证书，技术协议等。
订单顾客发出通知月交货数量的通知。
常规合同指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。
特殊合同指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。
4.职责4.1项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。
4.2行政部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。
4.3生产部负责评审满足生产能力。
4.4采购部负责评审满足交货期及要求的物资采购能力。
4.5质检部负责评审产品的质量要求和检测能力。
4.6技术部负责评审产品的技术和工艺要求。
4.7财务部负责评审单价与金额。
4.8总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。
5.过程绩效指标（参见质量手册附录）：5.1 新产品项目合同接受率（实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数）6.工作程序7.相关文件产品质量先期策划管理程序生产计划管理程序交付管理程序数据分析管理程序记录管理程序8.所属记录合同评审表合同更改申请单生产作业计划订单交付统计表。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
(合同知识)合同评审控制程序
受控状态：分发号：广东XX有限公司合同评审控制程序文件编号：QP009版本： A编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1目的明确客户要求及与产品有关的要求，确保本公司具备履约能力。
2范围适用于公司对客户与产品有关要求的合同、订单评审的管理。
3职责3.1国内销售部负责接收国内销售合同或订单，组织相关部门参与销售合同或订单评审，与客户保持有效沟通。
3.2外贸业务部负责接收外贸销售合同或订单，组织相关部门参与销售合同或订单评审，与客户保持有效沟通。
3.3技术部负责对技术能力的评审。
3.4计划部负责组织定额、采购、生产等相关部门对计划价格、生产能力和交期的综合评审。
4定义4.1常规产品：该类产品结构、生产工艺已完全定型，有检测报告、有定型样品、在ERP系统内已建立BOM清单，一般情况下仓库有库存的。
4.2特殊产品：该类产品结构需根据客户特殊要求，予以订做的产品，或境外订单产品，仓库不做库存。
4.3合同：本文特指销售合同或订单。
4.4客户：本文特指公司外部客户。
5工作程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1国内销售部/外贸业务部负责与客户联络，了解清楚客户需求与产品有关的要求，形成书面的销售合同（包括销售订单，下同）。
5.1.2与产品有关的要求包括：a)客户对产品规定的要求；b)客户对公司或产品隐含的要求；c)适用于产品的法律法规要求；d)公司附加要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1常规产品合同评审5.2.1.1对于有现货的常规产品，国内销售部经办人员接到客户订购产品的书面销售合同，或者电话订单后，应对订购的产品名称及型号、数量和交货日期、收款方式等内容进行沟通并记录，沟通后核查ERP系统成品库确认可交货无误后，在《销售订单》上签名确认，最后依据《客户授信额度管理办法》、报分管领导核准后合同评审即视为完成。
5.2.1.2对于属于常规产品但经查ERP成品库内无现货库存的、或一次订单产品数量超过或达到最高库存量的、发外省货需做特殊包装的、需订购阀门带挂钩的，国内销售部经办人员在接到客户订购产品的销售合同后，应填写《合同评审记录表》，注明常规产品＋注意事项，转计划部签收。
合同评审控制程序
规定要求
6.3.2 合同或订单的条款齐全，文字概念
与顾客
准确无误，当事人权利、义务具体明确，
Yes
改进 协商
并能够形成有效的文本。
营业管理
6.3
6.3.3 与顾客要求不一致的通过协商已全 部
部解决，并得到顾客认可，特别是技术
A
BC
标准和质量保证要求达成共识、形成协
议。
6.工作流程及内容
序 流程
号
A
持有者 发放编号 发放日期
合同评审控制程序
编号:
版号:
A/0
部门名称
生产管理 资材管理 营业管理 品质管理
签
主管签名
开发部
总务部
制订
审核
批准
。
章节号 版本号
文件修改页
修改内容摘要
修改日期 登录日期
登录人
目录
1、目的…………………………………………………………………………………1 2、适用范围……………………………………………………………………………1 3、术语…………………………………………………………………………………1 4、职责与权限…………………………………………………………………………1 5、过程分析……………………………………………………………………………1 6、工作流程及内容……………………………………………………………………2 7、过程绩效指标/目标 ………………………………………………………………3 8、相关支持性文件……………………………………………………………………3 9、质量记录……………………………………………………………………………3 10、附件 ………………………………………………………………………………3
采购合同评审控制程序
采购合同评审控制程序简介采购合同评审是采购管理流程中重要的一部分，合同评审控制程序旨在确保采购合同符合公司的法律、质量和商业要求，以及风险管控与合规的需求。
该程序可以协助采购人员在合同签订前执行合同评审，并通过预设的评审标准，必要时修改合同条款和条件以最大限度地保护公司利益和降低潜在风险。
控制过程第一步：评审准备1.确定评审标准合同评审标准通常由质量、法律、财务、合规和风险控制等部门拟定，也可以由采购部门自行制定。
评审标准建议包括但不限于以下内容：•合同主要内容，如价格、数量、交货期、品质、售后服务等；•法律和合规要求，如保密、知识产权、隐私等；•财务条款，如付款方式、发票及税务等；•风险控制要求，如保证金、违约责任、索赔处理等。
2.选择评审人员评审人员应该包括采购部门、法律部门、财务部门、风险管理部门和业务部门等相关人员，以保证合同评审全面性和准确性。
评审人员的资格应当符合拟定评审标准，否则需进行特别培训和授权。
3.准备评审文件在合同评审前，自行制定合同评审表，评审文件应覆盖所有重要内容。
评审过程中记录合同问题的建议和必要的行动计划，将评审结果和修改后的合同分别存档备查。
第二步：执行评审1.评审前检查在评审前，评审人员应当认真检查与合同相关的必要文件，如供应商的资格审查、商业背景的调查、业绩盈余等，并确保合同紧密结合公司的需求。
2.评审会议评审人员应当按照评审标准，按照程序召开评审会议，对合同条款进行系统性和全面性的讨论和逐项评估。
在评审会议上进行记录，以便后续参考。
在评审会议上，评审人员可以就重点问题展开讨论，并在会议上就必要的修改进行协商和决策。
3.编写评审报告评审报告应记录评审结果和必要的修改建议。
如发现重大问题，应将问题列入评审报告并去往供应商方面进行合理解决。
第三步：合同批准和签署组织者应评审并向有关方面介绍补充信息以达成共识。
在评审报告确认后便可使合同有关部门签署并存档。
评审报告应存档一份。
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文件编号： 程序文件 修订版本：
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编制人： 评审人： 批准人： 发放日期：
1． 目 的：
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同
条款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。
2． 范 围：
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3． 职 责：
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审；
3.2 物流部负责产品订单的评审；
3.3 需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审；
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审；
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
项目 内容 涉及部门
1、 每份合同在正式签订之前都必须进行评审；
2、 根据合同的不同性质，将其分为购销合同及产品订单；
3、 购销合同：指公司每年与初次合作的新客户及多次合作的
老客户签订的销售合同。《产品购销合同》每年签订一次。
4、 产品订单：指公司与合作一次以上的客户，通过电话、传
真等非正式方式初步达成协议后，由我方市场人员填写，传
递回公司确认的产品订单。
区域经理
作业区人
员
物流部
1、 市场管理部应了解顾客的所有要求，如果在正常生产经营
状况下能够满足其要求，由市场管理部单独评审。具体操作
办法是作业区人员与客户初步达成协议后填写《产品购销合
同》，经过作业区经理的确认，传递回公司， 由市场部助理
信息分析员和大区经理对合同有关条款进行评审，并填写
合同分类
文件编号： 程序文件 修订版本：
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《合同评审记录表》，评审人员签字确认。经评审认为合
格的合同，由作业区经理正式与客户签定，并纳入《合同
管理台帐》统一进行管理；评审后未被认可的合同，由市
场部助理信息分析员直接将合同返回作业区，经与客户协商后重新按上述程序评审、签定。 2、 物流部负责对所有的产品订单进行评审，负责人签字确认后根据订单要求编制要货计划，于每周五下发生产部。 3、如果在正常生产经营状况下不能满足顾客要求，如客户所需的标准产品数量较大，或客户有其他方面特殊要求时，物流部可根据需要会同品管部、生产部、采供部进行评审，填写《特殊合同/订单评审表》，评审结果报总经理批准，并保存。 3．合同评审保证本公司： A、 对所有合同/订单要求已与客户协商一致； B、 所有的合同/订单都进行了评审； C、 产品的各项要求在合同中都有明确的规定且形成文件； D、 有能力满足合同/订单要求。 1、 客户要求修订合同/订单时，应由客户出具书面形式的要求或重新签订合同/订单，并传回公司。市场管理部应按合同评审程序重新对其进行评审。 2、 因我公司非正常事故导致合同/订单的数量修改时，应由评审人员在原数量旁填写实际数量，并签字（章）确认。 生产部
采供部
品质管理
部
物流部
物 流
5． 参考文件：
《质量手册》
6． 引用表格：
《合同管理台帐》 SHY4-01-01
《合同评审记录表》 SHY4-01-02
《特殊合同/订单评审表》 SHY4-01-03
合同评审
合同修订
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