合同订单评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
SP-QP-015 合同及订单评审控制程序
合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。
3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。
3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。
3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。
3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。
3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。
4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。
5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。
合同评审控制程序
文件修改记录1.目的通过对合同订单进行评审，确保其内容明确，并能准确理解客户的要求，使合同得以顺利履行。
2.范围本程序适用于公司的订单评审。
3.职责3.1 业务部或跟单负责合同评审的组织、协调，合同的签订回传。
3.2 各部门负责参与与合同内容有关的评审，并对评审结果负责。
4.程序细则4.1 与产品有关要求的确定4.1.1跟单或业务负责识别并确定客户对产品的要求和期望。
4.1.2客户要求可包括：a. 客户规定的要求，包括产品适用性以及服务、价格等的要求。
b. 客户没有明确提出，但规定或已知的预期用途的要求。
包括安全性、环保性方面的要求。
c. 国家标准、行业标准以及法律、法规规定的要求。
d. 企业内部标准规定的要求。
4.1.3跟单员或业务员应充分识别与顾客有关的以上要求，作为对顾客要求评审的依据。
4.2与产品有关要求的评审与产品有关的要求主要体现在与客户签定的合同上，因此，对与产品有关要求的（原材料供应量、生产产能、交期、生产资源、检测资源、人力配置、委外厂商资源及制程能力等）评审通过对合同的评审来实现。
评审要在向客户做出提供产品的承诺之前进行。
4.2.1合同及订单的形式A.正式合同（或正式协议）B.非正式合同，包括电话、传真、邮件等4.2.2常规产品与非常规产品A.常规产品：本公司已生产，能保证正常交货要求的产品。
B.非常规产品：需采取新措施才能满足交货要求的产品。
4.2.3合同订单的接收A 跟单或业务接收到合同或订单时，应确保合同或订单的各项要求如：产品名称、规格型号、数量、交付日期、包装方式、价格、结算方式以及技术要求都有明确规定。
若客户有不明之处，则应与客户澄清，达成一致共识。
B以口头形式或电话方式接到订货，在要求没有书面说明的情况下，应填写《口头订单记录》，详细记录订货情况，确保订货的要求在其被接受之前得到双方认可，作为评审依据。
4.2.4评审实施A.非常规产品的正式合同或非正式合同，业务员或跟单组织评审，各部门按各自职责进行评审，评审结果写在《订单评审记录》上。
合同订单评审控制程序4
文件编号
WB-PD-03-07
合同/订单评审控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
程序文件
生效日期
2004.4.1
管理部门
销售部
页码
4/5
5.1.1.1销售部收到客户(含口头、电话、传真)订单后,先与成品仓联系,是否有足够数量的存货,若有则就产品型号、数量、价格、结算方式、交货地点等要求与客户达成口头一致，再将（口头、电话、传真）订单转化为本公司的《订货单》交销售部经理或总经理审批后，回复客户，客户确认后签字传回，交生产部安排发货。
产品颜色、运输、安装等要求与客户达成一致，填写《订货单》由销售部经理或总经理
签批意见后，与设计方案及定做产品图纸一起传真给客户签字确认后回复，合同评审合
格后，在订货单和购销合同上盖上“合同评审合格”印章，交生产部安排生产。
5.2工程订货合同评审:
销售部收到工程订货合同时,必要时请设计部根据工程面积图设计方案,合同中若有
5.1.1.2若无足够的存货,先与生产部联系,明确交货期等事项,与客户达成一致后,填写《订货单》,
由销售部经理或总经理代表签批意见,传真给客户签字确认后传回,交生产部安排生产.
5.1.2定做产品定货:
销售部收到客户订做产品订货时,先交审计核算价格,必要时附客户提供资料(图片、图
纸等).再与生产部方式、交货地点、
交生产部安排生产。
5.3销售部在客户确认时,定型产品必须由客户预期付30%订金,定做产品必须预付订金50%,待
订金电汇底单传真过来可安排生产。
拟制
审批
定做产品,交给财务部核算价格,再与生产部联系明确交货期等事项,就产品型号、数量、
合同订单评审控制程序5
合同订单评审控制程序5
文件编号 WB-PD-03-07
合同/订单评审操纵程序
版 本 号 A
修 订 号 00
文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1
管理部门 销售部 页 码 5/5
5.4合同更换
5.4.1 若因生产或者物料等原因,不能按时出货,需要延期交货时,生产部应提早两天以上通知销
售部,由销售部与客户联系,取得客户的同意后,在《订货单》上注明更换内容及达成的更
换结果,当实际出货数量与《订货单》不一致时,立即电话联系客户,待客户同意后可出货,
并将所更换内容详列《订货单》中。
5.4.2若客户提出订单更换时,销售部根据更换的内容与有关部门联系,对订单进行重新评审。
5.5出货计划规定:
出货时成品仓根据生产部所出《出货单》安排出货,配齐货品后,由生产部填定《货物发
出通知单》,交由销售部传真给客户。
6.0有关程序
《生产计划、物料操纵程序》
7.0 表格与记录
7.1《订货单》
7.2《产品出货单》
7.3《货物发出通知》
7.4《购销合同》
拟制 审批
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。