合同、订单评审控制程序YW-002
合同订单评审管理程序
合同/订单评审管理程序
一.控制目的
对业务订单进行审查,纠正订单的错误,明确订单有疑问的地方,确保BOM计划、交期的准确性。
二.适用范围
业务部正式订单
三.定义注释
无
四.职责权限
4.1 交期、数量、机种走货方式的审核:生管。
4.2 材料的使用、说明及建档审核:研发。
4.3 异常反馈:业务。
三.作业要求
3.1 生管接到客户开出的正式订单,首先与查询单核对,核对内容包括查询日期、机种、配色、数量、交期等，当有任何一项有不符时,生管以传真质疑业务,CFM至直纠正有止。
3.2 当订单需要修改时,如修改唛头、走货方式、数量、配色、交期等,业务必须先查询工厂备料、生产状况,当订单已有备料,已正在生产或已生产完毕时,生管将订单的状况告知业务是否更改。
若业务迫于客户的要求,确实要更改,则业务重开修改订单,同时要与生管重新确定交货期及已备之料处理方法。
接到修改订单,生管的作业办法参考PCN/ECN/DCN的作业办法。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审流程[模板]
![合同订单评审流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/a9cc157edaef5ef7bb0d3c29.png)
合同/订单评审流程1. 目的通过对合同/订单签订前进行评审，旨在提高合同/订单评审效率，规范合同/订单评审流程，防范合同/订单中存在的各种潜在风险。
2. 概述本流程描述了合同/订单评审及签订的路径，各项活动的工作内容及角色职责，实施对合同/订单评审的有效控制。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7．此流程下所涉及情景《合同/订单评审流程》下所涉及的情景，按如下指引来执行：7.1售后、返工等订单的合同评审对于售后、返工等类别的订单/合同，参照上述流程的基础上，营销中心释放售后、返工需求。
售后类由计划部判定此单需求是否还存尚未生产完的量产订单/合同，若有即安排生产指令随量产订单一起生产完成，并评估回复交期；若无则评佑是否适当放大各工序损耗（售后订单通常量小）一次性生产出来满足客户的需求数量，经计划总监审核批准后，下发各工序指令单安排生产；返工类订单/合同，则依客户需求、标准由项目工程、品质共同商讨评估重工方案，将确立可行的方案通报给计划部，再由计划安排生产进行重工作业。
7.2对于客户已确立项目的产能评审及备料需求评审对于客户已投放的项目，业务与客户了解确认该项目的产量规划、生命周期、需求峰值、工艺要求等信息，结合公司现有资源，评估项目产能。
并以此为依据，与客户商议项目复制模具的开发数量及方案。
接到客户书面的备料通知后，业务经理与客户确认备料需求，正式订单/合同到达时间，评估其风险后开具《备料通知单》经营销副总签批审核后，下达给计划，安排备料申购及生产，以满足客户需求。
另，客户有释放预测，业务经理结合生产、项目特性、评估风险后，可对项目的特殊采购物料及长周期物料（如原料、五金等）进行备料申请，经营销副总签批审核后，下达计划，安排备料。
营销中心负责跟进客户其正式订单/合同下达。
接到客户正式订单/合同信息后，下达给计划，以按正式需求将产品交付给客户。
7.3对于公司现有资源产能评审及客户周期性预测需求的评审计划部每月底对公司现有设备、人力等现有资源状况进行统计分析，做出现有资源的产能评估，以做为营销业务接洽投放客户项目及需求的依据。
合同评审控制程序
1．方针/方针引用全面识别、仔细评审、准确实施。
2.目的和范围2.1目的准确理解顾客的要求和期望，保证产品和服务完全符合合同的规定。
2.2适用范围适用于本公司销售合同的评审。
3.职责3.1营销部全面负责合同评审。
3.2生产部、质量部、行政部（财务）参加合同评审。
3.3总经理参与重要合同的评审批准。
4.工作程序4.1顾客要求的确定:a)顾客规定的产品要求（功能、性能、交付和服务等）；b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)顾客对在投标、报价方面的要求。
4.2合同评审4.2.1合同及签订如图示：4.2.2合同产品分类a)常规产品：本公司已生产定型的产品；b)特殊产品：本公司未曾生产定型的产品；4.2.3本公司的合同分类a)文本合同（定单）；b)来电、来访、来函、的记录转换合同；c)标书。
4.2.4常规产品合同评审：4.2.4.1步骤：a)如库存产品可满足订单要求，销售员在合同上签名确认；b)如库存产品未能满足订单要求，须立即转告生产部对生产能力、物资供应进行评审，由销售员与顾客签订合同；c)当生产能力不能满足合同要求时，由销售员与顾客协商解决。
无论生产能力能否满足合同要求，营销部应及时作出妥善答复，不许拖延。
4.2.4.2在常规合同评审时应考虑的因素：a)产品生产所需时间b)物料供应情况c)人力资源及设备能力。
4.2.5特殊产品合同评审：4.2.5.1步骤：营销员在接受特殊合同时，先应对顾客要求、产品的法律、法规要求和产品规定的用途或已知和预期用途所必需的要求进行了解，并立即报告营销部，由营销部组织生产部、采购部、技术质量部、财务部进行评审。
4.2.5.2特殊产品合同评审应考虑的因素包括：a)本公司的设计开发能力；b)该产品的市场前景；c)公司的生产检验能力；d)产品、生产所需时间；e)资源提供情况；f)人力资源及设备能力。
4.2.6无论能否满足合同要求，均应迅速得出结论答复顾客，尽快与顾客协商解决。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
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1目的
明确公司所承接合同/订单的要求，并通过评审确保合同/订单的运行有序进行，从而满足客户要求，提高顾客满意度。
2范围
适用丁本公司所承接与产品有关的各项合同/订单的管理。
3职责
3.1资材生管课：负责组织合同/订单的评审以及评审产品要求和交货期限；负责评审满足合同/
订单要求的产品物资采购能力。
3.2技术课：1.满足合同/订单要求的图纸和技术工艺编制，及产品材料的核算
2.负责满足合同/订单要求的产品生产能力。
3.3品证课：负责满足合同/订单要求的产品检测能力。
4工作程序
4.1合同/订单分类
4.1.1常规合同/订单：针对公司已有的产品所订的合同；
4.1.2特殊合同/订单：新产品、生产技术有特殊要求。
4.2产品要求的规定
4.2.1顾客规定提供的产品所用材料、图纸（样版）、价格、交付时间等；
4.2.2顾客未做规定，但预期的或规定用途所必要的产品要求；
4.2.3顾客没有要求，但国家强制性标准及法律、法规的规定；
4.2.4公司的任何附加要求。
4.3识别顾客要求的方式和渠道
a）网上信息交流、电话、传真件等；
b）顾客的要求需形成文件（电子邮件、传真件等，电子邮件必要时应予打印存档；样板应尽可能形成图纸。
）；
c）对电话订单，营业需将其要求记录并采用适当方式请顾客确认；
d）根据本公司业务洽谈过程的特点，营业对最终洽谈结果予以保持记录，并得到顾客的确认c e）营业依据相关技术要求，将顾客要求的内容与之对照，若有出入或矛盾之处，应由具体经办人与顾客沟通，满足其相关要求。
4.4产品要求的评审
4.4.1各项要求是否合理、明确并形成文件；
4.4.2各项要求是否含糊不活之处或有关的特殊内容是否得到了说明, 前后不一致的要求是否得
合同、订单评常控制程序
管理部门
营业与客户协商处理。
4.7.2修订合同/订单时，营业应及时发邮件通知相关部门并对修订内容做适当说明 。
4.7.3因某种原因取消合同/订单时，营业应及时发邮件通知相关部门， 以防止造成损失
4.8合同/订单的保存
所有已经确定的合同/订单，以及所发邮件均由营业负责存档。
5相关文件
5.1《生产和服务提供控制程序》
文件编号：QEP-ZJ-002
QEP-YY-002
受控号
4 OF 4
6记录
6.1《制造命令单》
6.2 «生产周计划表》
6.3《材料计划表》
6.4《产品进销存日报表》
6.5《合同评审会议记录表》表格编号:
表格编号:
表格编号:
表格编号:
PR-SC-001-A/00
PR-YW-002-A/00
PR-SC-014-A/01
PR-YW-004-A/00
表格编号: PR-YW-005-A/00。