合同订单评审程序
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
订单合同评审程序
***食品有限公司订单合同评审作序文件编号：FW-QCP-06 版次： A/11．目的为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有能力满足客户合同或订单的所有要求。
2．范围适用于公司以书面、传真、口头等方式接受的合同或订单。
3．职责3.1 营业部负责组织相关部门进行合同评审。
4．程序4.1合同评审的要求：4.1.1参加评审的人员须由与合同实施相关的各个部门的人员组成。
4.1.2参加评审的人员应对合同中有疑问的内容充分发表意见。
4.2评审内容：4.2.1合同的内容是否符合国家《合同法》及有关法律、法规。
4.2.2合同中的各项内容是否清楚、合理。
4.2.3现有的生产要素及各项资源条件是否能满足合同要求。
4.2.4有关产品质量要求能否满足。
如有特殊质量要求，如何保证实现。
5.2.5合同规定的交货期能否满足，价格及付款方式是否适宜。
4.3合同评审的实施：合同评审方式可以根据不同情况，分别采取召开会议、传阅、会签、审核、个别征求意见等方式进行。
如合同草案无异议，即正式签订合同。
如有重大问题，应再与顾客协商，取得一致，然后签订合同，做好评审记录。
4.4 合同的管理：4.4.1.合同签订后，营业部即向生产部、品质部、采购部、PMC部、财务部等部门负责人，对合同的有关内容进行交底，确保公司内部各部门按合同内容组织实施，全面履行合同内容。
合同内容确定后，由营业部保存。
4.4.2合同须复印2份，交总经理和财务部各一份。
5相关记录合同评审记录第 1 页，共1页。
BOP1合同订单评审过程文件
BOP1合同订单评审过程文件1. 评审目的与原则BOP1合同订单评审是为了保证合同订单能够达成且符合双方的需求和期望。
评审原则包括： - 公平、公正、客观，遵循诚信原则 - 紧扣内部流程和标准操作规程 - 保护机密性和保密性2. 评审范围BOP1合同订单的评审范围包括但不限于以下方面： - 产品规格、数量和交付时间 - 价格、质量、售后服务等条款 - 合同付款方式、发票、运输、保险等条款 - 其他可影响订单交付和执行的因素3. 评审流程第一步：评审准备在评审开始之前，需要进行以下准备工作： - 评审范围的确定 - 确定评审人员和评审时间 - 确认评审所需文件第二步：评审检查评审人员按照评审范围和要求对订单文件进行全面检查，确认订单的完整性和准确性。
第三步：评审讨论评审人员就订单的条款和内容进行讨论，提出自己的看法和建议，确保订单符合公司和客户的要求及期望。
第四步：评审记录评审人员将评审结果记录在评审记录表格中，包括评审意见、建议和修改内容等，以备后续参考。
第五步：评审确认评审确认人员对评审记录进行确认，确认无误后将评审文件归档。
4. 评审标准评审标准应根据公司需求和实际情况制定，包括但不限于以下方面： - 合同条款的合法性、合理性和可操作性 - 合同条款的准确描述和详细说明 - 合同货款支付的风险控制和财务安排 - 合同履行期限的约定和考量 - 其他涉及合同执行的风险因素5. 评审风险和控制评审风险主要包括以下方面： - 法律风险：合同条款的合法性和合规性 - 信用风险：货款支付和订单履行风险 - 财务风险：合同的价值和财务安排 - 安全风险：业务秘密和知识产权风险为了控制评审风险，需要在评审过程中采取以下措施： - 通过谈判和协商，让合同条款符合双方需要和利益 - 在评审过程中通过交流沟通和验收流程来识别风险因素 - 加强对合同执行过程的监督和管理，确保评审的意见和建议被充分考虑并执行6.BOP1合同订单评审的目的是为了确保合同双方在交付、履行和执行中都能够得到满意的结果。
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。
（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。
采购文档应由采购员保存，以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。
合同订单评审程序
工作内容描述
职责部门
使用记录
6.3 投标判定 市场营销部接受到顾客的合同/订单信息后对其 进行是否需投标判定，如需对其进行投标则按
市场营销 部
《投标管理程序》进行作业。
6.3.1 判定是否为特殊合同/订单。
6.3.2 若为一般合同/订单按照,则按照一般合同/
订单评审方式对其进行风险评估和评审。若有问
业
B
6.5 审核 合同/订单经分管领导审核确认后录入 ERP，若 此合同/订单总金额超过五万则提交给部门主管
市场营销 部
审批。
6.6 合同/订单作业
技术部
6.6.1 市场营销部将客户的合同/订单审核后建立
《合同/订单一览表》。
6.6.2 根据合同/订单若为新产品则按照《项目管
理程序》进行新产品订单作业
9 记录
《文件控制程序》 《记录控制程序》 《项目管理程序》 《加工过程控制程序》 《风险和机会管理程序》 《仓储管理程序》 《纠正与预防措施程序》 《变更管理程序》 《生产计划管理程序》 《过程及成品检验程序》 《产品交付控制程序》
记录名称
记录编号
使用部门 保存部门 保存年限
《合同/订单评审表》
LJL/702-01A 市场营销部 市场营销部 产品生命周期
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 6/9
6.8 与客户沟通和确认 6.8.1 订单更改后由市场营销部与客户再次进行 确认，确认无误后更新合同/订单一览表。
市场营销 部
评审
6.8.2 相关部门按《生产计划管理程序》、《加工 生产制造
过程控制程序》、《变更管理程序》进行作业。 部
6.6.3 若为成熟产品则按照《生产计划管理里程
合同订单评审流程
合同订单评审流程《说说合同订单评审流程那些事儿》嘿，咱今天就来聊聊这合同订单评审流程。
说起来啊，这可真是一场大戏！咱就先从这评审流程的开始说吧。
那就是各种部门人员的聚集，就像是一群大侠被召集起来准备对付一个大麻烦一样。
销售部是先锋队，先把订单给带过来，然后大家就开始瞪大眼睛，准备挑挑拣拣。
这个时候啊，质量部的人就好像是拿着放大镜的侦探，仔细研究着订单里有没有啥质量上的“坑”。
技术部呢，则像是个技术大神，考量着咱能不能搞定那些高难度的要求。
采购部更是忙前忙后，算计着成本能不能吃得消。
而财务部呢，那就是个精打细算的管家，生怕有一点钱花得冤枉。
然后呢，就是一场激烈的讨论，那场面，就跟菜市场讨价还价差不多。
销售部说这个订单对咱很重要呀，一定要抓住；质量部就嚷嚷着质量不能放松啊，不然以后麻烦大了；技术部则担心太难做到时候出丑；采购部就一个劲说成本太高啦要赔钱了哟。
大家七嘴八舌，争得脸红脖子粗的，可有意思了。
有时候呢，还会出现一些“奇葩”的情况。
比如说，销售部明明答应了客户一个超高难度的要求，结果其他部门一听差点没跳起来。
这不是给自己挖个大坑嘛！还有的时候，各个部门为了各自的利益争得不可开交，差点就忘了最终目的是为了把这个订单做好。
不过呢，这个评审流程还是很重要的啦。
就像一场战斗前的准备工作，只有大家都准备好了，才能信心满满地上战场嘛。
经过这么一番折腾，最终确定下来的方案，那就是大家都认可的，后面执行起来也会顺畅很多。
不然，要是稀里糊涂就开始干，那后面出问题可就遭罪了。
虽然有时候会觉得有点繁琐，有点啰嗦，但回过头想想，这也是为了公司好呀。
大家都用心去对待这个流程，才能保证接到的订单能顺利完成，公司也才能越做越好。
总之呢，合同订单评审流程就像是一场有趣的冒险，虽然过程中会有争吵、有烦恼，但最后大家的目标都是一致的，就是把订单做好，让客户满意，让公司赚钱。
这样的流程，咱还得好好重视，用心对待，这样才能在商业的江湖里站稳脚跟，闯出一片天地呀！哈哈！。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
生产销售订单合同评审流程
一、引言生产销售订单合同评审是企业在签订合同前，对合同内容进行审核和评估的过程。
其目的是确保合同条款的合法性、合理性和可行性，降低合同风险，保障企业利益。
以下是对生产销售订单合同评审流程的详细说明。
二、合同评审流程1. 合同收文（1）合同管理部门收到合同文本后，应立即进行登记，并通知相关部门。
（2）合同管理部门对合同文本进行初步审查，包括合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等内容。
2. 部门会审（1）合同管理部门将合同文本发送至相关部门，包括销售部门、采购部门、技术部门、财务部门等。
（2）相关部门根据合同内容，对合同条款进行审查，提出修改意见或建议。
3. 法律审核（1）合同管理部门将合同文本及相关部门的审查意见提交至企业法律顾问或法务部门。
（2）法务部门对合同文本进行法律审核，确保合同条款的合法性、合规性。
4. 领导审批（1）法务部门将审核意见反馈至合同管理部门。
（2）合同管理部门将合同文本及审核意见提交至企业领导审批。
5. 合同签订（1）领导审批通过后，合同管理部门通知相关部门签订合同。
（2）相关部门负责人在合同上签字盖章。
6. 合同归档（1）合同管理部门将签订的合同文本及附件归档保存。
（2）合同管理部门建立合同台账，方便查询和管理。
三、注意事项1. 合同评审过程中，各部门应积极配合，确保评审工作顺利进行。
2. 审核意见应明确、具体，便于修改和补充。
3. 合同签订前，企业应充分了解合同对方的信誉、实力等情况，降低合同风险。
4. 合同签订后，企业应加强合同管理，确保合同履行。
四、总结生产销售订单合同评审是企业合同管理的重要环节，通过严格的评审流程，可以有效降低合同风险，保障企业利益。
企业应重视合同评审工作，建立健全合同评审制度，提高合同管理水平。
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6 工作流程 工作流程
顾客信息或合同/ 订单接收
登记
与产品有关的要求 确定
工作内容描述
职责部门 使用记录
6.1 合同、订单的接收
市场营销
市场营销部在接到顾客的合同/订单时，应确 保所接到的合同/订单的各项要求都明确具体，并 部
将其记录于《合同/订单评审表》中，当接到顾客
的口头（电话）陈述，进厂拜访所订购的业务时，
合同/订单 评审过程
过程输出：
1、掌握市场需求和市场动态的 调研分析报告； 2、满足顾客要求的投标书资料； 3、满足公司盈利的成本核算报 价资料； 4、与顾客签订的、满足顾客要 求的合同/订单； 5、营销计划； 6、报价单； 7、合同/订单评审表； 8、合同/订单变更评审表；
9、与合同评审有关的相关表单/
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 2/9
力安排。当不能满足其要求时，应提出建议和意见交市场营销部，由其与顾客进行沟通、协 商。
4.6 采购部负责分析、评估交付产品数量所需的供应能力，当不能满足合同要求时，应 提出建议和意见交市场营销部。
4.7 副总经理对本程序实施负领导责任，对合同涉及到的部门进行监督和管理。
投标
按《投 标管 理程 序》进 Y 行投 标作
业
N
是否为 特殊合 同订单
充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产 品质量、交付和服务能符合的满足顾客的要求， 使顾客满意。 6.2.2.1 顾客明显规定的要求：数量、规格、交付 日期、包装要求及特殊特性。 6.2.2.2 顾客隐含的要求，即顾客虽未加以明确规 定，但对预期或规定用途所必需的要求，如使用 性能、可靠性等。 6.2.2.3 产品法律法规的要求：如安全性、环保要 求、商标授权等。 6.2.2.4 公司自己内部所规定的其它任何附加要 求等，如公司对顾客的公开承诺。
题及时与客户进行必要的沟通，并要求相关部门
对风险和问题进行纠正和处理。
N
按一般 合同/ Y 订单评 审作业
按特殊合同/ 订单评审作业
审核
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 5/9
6．4 若为特殊合同/订单则按特殊合同/订单评审 市场营销 方式对其进行风险评估和评审。若有问题则要求
5 过程乌龟图
使用资源：
1、计算机、打印机、传真 2、交通运输
3、会议室
谁来பைடு நூலகம்（能量/技能/培训）
1、过程所有者：市场部（总经理、 部长、副部长、业务员等）2、过 程支持者：总经理、管理代表、各 部门
过程输入： 1、顾客订单、合同； 2、顾客要求（如：图纸、技术 资料、顾客财产、顾客指定的供 方等）； 3、产能需求； 4、技术状态（以往的数据资料）； 5、投标信息； 6、国际标准/国家标准/行业标 准、安全和环保法律法规； 7、产品销售趋势分析资料； 8、市场调研情况等。
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 1/9
1 目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合
同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。 2 范围
本程序适用于本公司市场营销部的合同/订单的评审、修订。 3.术语和定义
3.1 一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。 3.2 特殊合同/订单的定义： 对符合以下要求的合同/订单为特殊合同/订单：
ａ) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； ｂ) 合同/订单成交金额超过 50 万元（含）以上的合同/订单； ｃ) 新产品合同/订单； ｄ) 对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。 上述四种情况以外的合同/订单均为一般合同/订单。 3.3 一般评审：由市场营销部对一般合同/订单的评审。 3.4 会签评审：由市场营销部组织技术部、生产制造部、质量管理部、采购部、财务部和 综合管理部等相关部门人员参与对特殊合同/订单的评审。 4 职责 4.1 市场营销部负责组织合同/订单的评审，负责标准产品合同的签订，负责保管合同/ 订单及其评审材料。 4.2 财务部负责核定各类产品的最低销售价格。 4.3 技术部负责产品特殊技术性能要求的理解，提出产品制造可行性和风险分析及评估 的结论，并与市场营销部或顾客沟通。 4.4 质量管理部负责对产品的特殊质量要求和其所需的检测方法和手段进行分析、评估， 提供证据已满足顾客的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场营 销部，或直接与顾客进行沟通协商。 4.5 生产制造部负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力及机器设备负荷能力和人
工作内容描述
职责部门
使用记录
6.3 投标判定 市场营销部接受到顾客的合同/订单信息后对其 进行是否需投标判定，如需对其进行投标则按
市场营销 部
《投标管理程序》进行作业。
6.3.1 判定是否为特殊合同/订单。
6.3.2 若为一般合同/订单按照,则按照一般合同/
订单评审方式对其进行风险评估和评审。若有问
技术部
6.2.1 技术部对涉及到产品安全和环保法规的国 家法律法规及相关标准进行收集、保存和归档， 市场营销
并体现于产品设计过程中。
部
6.2.2 市场营销部接收到顾客的合同/订单后，应
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 4/9
工作流程
A 是否需
记录等。
如何做(方法/程序/技术)：
1、市场调研管理规范；2、成本核 算和报价管理办法；3、合同/订单 评审程序；4、投标管理程序；5、 文件控制程序；6、记录控制程序；
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 3/9
过程衡量指标： 1、合同订单履约率 2、合同订单签约成功率
市场营销部应记录于“口头订单/传真评审表”中。
市场营销部应将每日顾客的信息记录于“来电、
传真、联系电话记录”中，以方便以后查询。市
场营销部于每月 10 日之前将上月所接受的合同/
订单进行汇总记录在“合同/订单汇总一览表”中。
《合同/订单 评审表》
口头订单/传 真评审表
来电、传真、
联系电话记
录
6.2 与产品有关的要求的确定