三公经费管理制度范本
最新三公经费管理制度范本
最新三公经费管理制度范本一、总则1. 为规范三公经费的使用和管理，提高经费的使用效益，保障公共经费的合理利用，特制定本制度。
2. 本制度适用于我单位的三公经费的申请、审批、使用和管理工作。
3. 三公经费包括公务接待费、公务差旅费和公务用车费。
4. 本制度的基本原则是公平、公正、公开、节约的原则。
二、经费申请和审批1. 部门在需要使用三公经费时，应提前编制经费预算，明确经费用途，填写申请表并报送上级主管部门审批。
2. 上级主管部门应审慎审查申请，核实经费用途的合理性和必要性，并针对申请内容进行审批。
3. 审批结果应及时通知申请部门，并在制度规定的时间内将申请情况报上级财务部门备案。
三、经费使用与管理1. 公务接待费a. 公务接待费仅限于主持单位组织的会议、活动等场合使用，且必须与工作任务有关。
b. 公务接待费的使用应严格控制在经费预算的范围内，不得超支。
c. 具体接待对象和接待标准应根据实际情况合理确定，接待对象必须具有工作任务需要或代表公共机构身份。
d. 公务接待费使用时应遵循公开、透明原则，接待对象名单应及时公示，并保留相关接待记录。
2. 公务差旅费a. 公务差旅费用于承担与工作任务相关的出差、考察等活动。
b. 公务差旅费应事先制定差旅方案，并报上级主管部门备案。
c. 差旅费用应尽量合理节约，在预算内使用。
d. 差旅过程中发生的费用应按规定报销，要求公正合法，相关票据和报销单据必须齐全、准确。
3. 公务用车费a. 公务用车费用于公务活动中的交通需求，包括公务用车、汽油费等。
b. 公务用车应合理安排，优先使用公共交通工具，节约开支。
c. 公务用车费的管理应建立巡查制度，确保用车安全和经济用车要求。
d. 用车费用报销时必须提供相关票据和车辆使用记录，同时应严格遵守报销程序。
四、经费监督和评估1. 上级主管部门应加强对三公经费的监督和评估工作，及时了解三公经费使用情况，并对使用情况进行定期检查和评估。
三公经费管理制度模版
三公经费管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和加强对三公经费的管理，确保三公经费的使用符合法律法规和财务制度的要求，以保证国家和组织的财产安全，提高经费使用的透明度和效益。
本制度适用于所有使用三公经费的单位和个人。
二、定义和分类1. 三公经费：指政府和公共机构为公务活动而支出的差旅费、会议费和公务招待费。
2. 差旅费：包括出差交通费、食宿费、交通补贴和伙食补助等相关费用。
3. 会议费：包括会务费、会议场地租赁费、会议材料费、嘉宾接待费和会务服务费等相关费用。
4. 公务招待费：包括公务接待费、公务用餐费、礼品费和礼仪费等相关费用。
三、审批和控制1. 三公经费的使用必须经过严格的审批程序，审批权限应当明确，相关人员应当了解审批要求和程序。
2. 三公经费的使用必须符合预算和计划安排，未经预算的三公经费不得随意支出。
3. 三公经费的使用必须建立相关的控制和监督机制，确保经费使用的合理性和合规性。
四、经费核算和报销1. 三公经费的核算应当按照财务制度的要求进行，确保经费的记录准确完整。
2. 三公经费的报销必须符合相关的报销规定，报销人员应当提供真实、准确的相关凭证和资料。
3. 三公经费的报销审核应当严格执行，对不符合规定的报销申请应当及时纠正并追究责任。
五、问责和监督1. 对违反三公经费管理制度的行为，将严肃追究相关人员的责任，依法进行处理。
2. 监督部门和审计机构应当对三公经费的使用进行定期或不定期的审核和检查，发现问题及时提出处理意见，并追究相关人员的责任。
3. 对于有重大违规行为的单位和个人，应当进行公示和曝光，并追究法律责任。
六、法律法规和处罚1. 三公经费的使用必须符合国家和地方相关法律法规的规定，一旦违反，将依法予以处罚。
2. 相关人员如果有违规行为，将依法给予相应的惩罚，包括但不限于扣发奖金、降级、调离岗位和追究刑事责任等。
3. 对于单位和机构，如果发生重大违规行为，将依法予以处罚，包括但不限于罚款、停业整顿和吊销执照等。
三公经费管理制度（通用10篇）
三公经费管理制度（通用10篇）三公经费管理制度篇1为深化以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动成果，认真贯彻落实中央八项规定和密切党群干群关系的有关要求，以严的标准、严的措施、严的纪律坚决反对“四风”，根据国家有关法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市“三公”经费管理规定(暂行)》，特制定本规定。
第一章总则第一条切实加强“三公”经费预算的编制和执行管理，健全完善厉行节约、反对浪费长效机制，进一步压缩全县“三公”经费，把节约下来的资金用于关系广大人民群众切身利益的生态文明建设、美丽乡村建设等民生工程、惠民工程。
x年实现全县的“三公”经费支出下降15%，今后逐年下降。
第二条本规定适用于全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和事业单位。
第二章国内差旅和因公临时出国(境)第三条县直各部门、各乡镇(街道)应当建立健全并严格执行国内差旅内部审批制度。
从严控制国内差旅人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以公务差旅为名变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第四条县直各部门、各乡镇(街道)国内差旅住宿费和伙食补助费开支标准，严格按照《新平县行政事业单位差旅费管理办法》执行。
差旅人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得接受礼金、礼品和土特产品等，不准接受违反规定用公款支付的吃请、游览等。
第五条加强对因公出国(境)管理工作的统一领导，按照“任务明确、按需派遣”的原则，根据工作需要统筹安排年度因公临时出国(境)计划。
严格执行年度计划报批、审核制度，出国(境)计划应包括出访任务、主要人员、时间、前往国家(地区)、邀请方和经费来源。
严格控制团组数量和规模，不得安排照顾性、无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访，严禁集中安排赴热门国家和地区出访，严禁以各种名义变相公款出国旅游。
三公经费收支管理制度范本
第一章总则第一条为加强和规范三公经费（公务接待费、公务用车费、公务出差费）的管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称三公经费是指国家机关、事业单位和社会团体在公务活动中发生的接待费、用车费和出差费。
第三条三公经费的管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格执行国家有关法律法规和政策，确保三公经费使用合法合规。
（二）公开透明原则：加强三公经费的公开，接受社会监督。
（三）厉行节约原则：严格控制三公经费支出，坚决反对铺张浪费。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章组织管理第四条成立三公经费管理领导小组，负责三公经费的管理、监督和协调工作。
第五条设立三公经费管理部门，负责具体实施三公经费的预算编制、执行、监督和核算等工作。
第三章预算管理第六条三公经费预算应根据单位实际情况和业务需求，合理编制，经单位领导班子审核后报上级主管部门批准。
第七条三公经费预算应细化到具体项目，明确开支标准和范围。
第八条三公经费预算一经批准，不得随意调整。
确需调整的，需经单位领导班子批准，并报上级主管部门备案。
第四章支出管理第九条三公经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十条公务接待费支出：（一）接待对象为因公来访的各级领导、专家学者、客商等；（二）接待费用应严格按照接待标准执行，不得铺张浪费；（三）接待费用应实行实报实销，严禁虚报冒领。
第十一条公务用车费支出：（一）公务用车应合理配置，不得超标配备；（二）公务用车费用应纳入预算管理，严格按照预算执行；（三）公务用车费用应实行公开透明，接受监督。
第十二条公务出差费支出：（一）出差人员应根据工作需要，合理安排行程；（二）出差费用应严格按照出差标准执行，不得超标；（三）出差费用应实行实报实销，严禁虚报冒领。
第五章监督检查第十三条定期对三公经费使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
第十四条建立健全三公经费信息公开制度，定期向社会公开三公经费使用情况。
三公经费管理制度范文(五篇)
三公经费管理制度范文为进一步加强学校党风廉政建设和节约型校园建设，规范“三公”经费(公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国、境费)的使用与管理，根据国家、省、市、县关于“三公”经费公开(示)的相关文件规定，特制定南关小学“三公”经费管控制度。
一、建立齐抓共管机制。
严格执行中央、省、市、县厉行节约、压缩“三公”经费支出的各项规定，并把实现“三公”经费零增长作为____年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
二、实行报批制度。
凡是学校领导干部外出考察，都要如实申报，按规定报县组织部干部组审批、备案。
三、建立机关运行经费预决算制度。
根据实际情况制定“三公”经费支出计划，经县教育资金会计核算中心审核，报相关部门审批、备案，杜绝将“三公”经费支出列入其他科目、瞒报实际支出现象的发生。
四、接受财政、监察、审计等部门对本单位“三公”经费预算、支出管理等实施全过程的监督管理。
五、“三公”经费支出实行公开透明制度，定期公布公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费等经费的预算、决算和绩效考评情况，接受纪委、监察、审计、教职工及社会公众的监督。
三公经费管理制度范文（二）一、总则为规范三公经费使用、管理和监督，促进财政资金合理利用，提高财政管理效能，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司全部公务活动中使用的公款、公物和公车的三公经费管理。
三、经费管理原则1. 合理性原则：经费使用需合理、合法、合规，确保公务活动顺利进行。
2. 省俭性原则：经费使用应严格按照预算，避免浪费和过度消费。
3. 透明性原则：经费使用情况应公开透明，接受内部和外部的监督。
四、经费预算与审批1. 各部门应根据公务活动需求，合理编制三公经费预算，报经公司财务部门审批后方可执行。
2. 三公经费预算包括公差、公务接待、公务用车等相关费用。
3. 经费预算应合理确定，在项目计划中明确列示，并及时调整。
三公经费管理制度模版
三公经费管理制度模版一、总则1. 为规范和加强三公经费的管理，保证三公经费的合理、高效使用，制定本制度。
2. 本制度适用于本单位内所有使用三公经费的人员和相关部门。
3. 三公经费包括公务接待费、公务差旅费和公务用车费。
4. 三公经费的使用必须严格遵守国家有关法律、法规、规章和政策。
二、经费使用范围和标准1. 公务接待费1.1 公务接待费用用于公务活动中与履行公务职责直接相关的接待费用，包括招待费、交际费、礼金等。
1.2 公务接待费的标准应根据国家有关规定执行，在此基础上，按照本单位实际情况合理确定。
1.3 公务接待费的使用必须遵循经济、简朴、实际的原则，不能超标消费。
2. 公务差旅费2.1 公务差旅费用用于公务活动中因出差所支付的交通费、住宿费、餐费等费用。
2.2 公务差旅费的标准应根据国家有关规定执行，在此基础上，按照本单位实际情况合理确定。
2.3 公务差旅费的使用必须遵循经济、合理、节约的原则，不能违规报销。
3. 公务用车费3.1 公务用车费用用于公务活动中因使用单位配备的公务用车所产生的费用，包括燃油费、维修费、保险费等。
3.2 公务用车费的标准应根据国家有关规定执行，在此基础上，按照本单位实际情况合理确定。
3.3 公务用车费的使用必须符合公务需要，遵循经济、合理、务实的原则，不能滥用或私用。
三、经费预算和申请1. 经费预算1.1 每年根据工作需要，制定三公经费预算，按照责任制管理，明确预算人。
1.2 经费预算要经过充分论证和科学合理的审核，确保经费的合理安排和使用。
1.3 经费预算要与本单位的财务预算和相关政策相衔接，确保资金的统筹安排。
2. 经费申请2.1 三公经费的使用必须提前申请，并由上级主管部门审批或审核同意后方可使用。
2.2 经费申请应明确经费用途、金额、使用期限等，并提供必要的相关证明材料。
2.3 经费申请应按照程序办理，不得滥用职权或违规操作。
四、经费报销和审批1. 经费报销1.1 三公经费支出结束后，应及时办理经费报销手续。
三公经费管理制度_三公经费管理制度条例
三公经费管理制度_三公经费管理制度条例三公经费管理制度_三公经费管理制度条例为提高三公经费的使用效益，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，应制定规范的三公经费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关三公经费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
三公经费管理制度篇1第一章总则第一条为进一步加强学校党风廉政建设和节约型校园建设，规范“三公经费”使用与管理，根据《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》精神，结合我校实际，特制定本办法。
第二条“三公经费”应当遵循下列原则：坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低教育成本;坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额;坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动。
第三条“三公经费”包括公务出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
公务出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四条本办法适用于校内各部门，适用于各种资金来源形成支出。
第二章公务接待费第五条学校公务接待支出应严格控制在预算额度之内。
第六条学校公务接待费支出按照《内蒙古财经大学公务接待试行办法》(内财大办发【2013】3号)规定的审批程序执行。
第七条学校公务接待支出应当按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，加强管理和监督。
第八条学校公务接待费支出原则上应当使用公务卡结算。
第三章公务用车购置及运行维护费第九条学校公务用车购置及运行维护支出应严格控制在预算额度之内。
第十条学校各部门根据实际工作需要，本着精简节约的原则，安排公务用车。
第十一条公务用车运行维护费支出在部门预算额度内实报实销。
第十二条公务用车购置支出应严格执行相关审批程序。
第四章公务出国(境)费第十三条学校公务出国(境)支出应严格控制在预算额度之内。
三公经费管理制度(3篇)
三公经费管理制度是指对政府机关的公务接待费、公务用车购置与运行费以及公务差旅费进行管理的制度。
具体内容包括以下几个方面：1. 预算管理：政府机关应根据实际需要，合理确定三公经费的预算，并报经上级批准。
预算应充分考虑财政收入状况和发展需要，确保资金使用合理、经济、高效。
2. 使用范围：三公经费的使用应局限在公务活动范围内，包括公务接待、公务用车、公务差旅等方面的费用支出。
禁止将三公经费用于其他用途。
3. 管控措施：政府机关应建立健全三公经费的管理制度，明确责任部门和人员，加强预算执行、资金使用、审批管理等环节的监督和审计。
同时，加强内部控制，防止滥用、浪费和贪污等现象的发生。
4. 公开透明：政府机关应主动公开三公经费的收入和支出情况，接受社会监督，并及时公布年度绩效评价结果。
5. 监督机制：设置三公经费审计机构，对政府机关的三公经费使用情况进行定期审计，发现问题及时处理，防止违规行为。
通过建立健全三公经费管理制度，可以有效控制政府机关的财务支出，提高财务管理的规范性和透明度，防止滥用、浪费和腐败行为的发生，促进政府机关的廉洁高效运行。
三公经费管理制度（2）三公经费是指政府公车使用费、公务接待费和公务差旅费。
为了加强对三公经费的管理，维护财务纪律，提高财政资金的使用效益，通常采取以下制度：1. 预算编制制度：制定三公经费的年度预算，明确经费用途、金额和来源，并按照预算执行。
2. 审批制度：设立审批机制，并规定审批权限和程序，对各项三公经费的支出进行审批和监督。
3. 报销制度：规定三公经费报销的要求和流程，明确报销的申请条件、报销范围和报销时限，严格按照规定程序办理报销手续。
4. 使用管理制度：建立公车使用登记制度，严格规范公车使用，限制公车私用，对公车使用情况进行监督和检查。
5. 接待管理制度：规定公务接待的范围、标准和程序，对接待场所、内容、费用等进行严格管理，确保接待活动的合理性和经济性。
6. 差旅管理制度：设立差旅审批制度，对公务差旅进行严格审核和控制，合理安排差旅时间和费用，减少不必要的差旅开支。
三公经费制度制定方案范本
一、方案背景为深入贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定精神，进一步加强“三公经费”（公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费）的管理，规范公共财政支出，提高资金使用效益，特制定本方案。
二、制度目标1. 建立健全“三公经费”管理制度，规范经费使用，杜绝浪费。
2. 加强对“三公经费”的预算管理，提高资金使用效益。
3. 强化对“三公经费”的监督检查，确保经费使用的透明度和公正性。
三、制度内容1. 适用范围本制度适用于本单位的“三公经费”管理，包括公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费。
2. 预算管理（1）编制预算。
各单位应根据年度工作计划，合理编制“三公经费”预算，报送财务部门审核。
（2）审批预算。
财务部门对预算进行审核，报单位领导班子审批。
（3）执行预算。
各单位按照批准的预算执行“三公经费”，严格控制支出。
3. 公务接待费管理（1）接待对象。
公务接待对象限于因公来访的上级领导、业务部门、企事业单位、学术团体等。
（2）接待标准。
严格按照国家及地方相关规定执行，严格控制接待标准。
（3）报销程序。
接待结束后，报销人需提供相关凭证，经审批后报销。
4. 公务用车购置及运行费管理（1）购置管理。
公务用车购置需经单位领导班子审批，严格按照国家及地方相关规定执行。
（2）使用管理。
公务用车使用需遵守相关规定，严格控制油耗，确保车辆安全。
（3）运行费管理。
公务用车运行费用按实际发生报销，不得超标准。
5. 因公出国（境）费管理（1）审批程序。
因公出国（境）需经单位领导班子审批，严格按照国家及地方相关规定执行。
（2）费用标准。
严格按照国家及地方相关规定执行，控制出国（境）人数和天数。
（3）报销程序。
出国（境）结束后，报销人需提供相关凭证，经审批后报销。
6. 监督检查（1）内部监督检查。
各单位应定期开展“三公经费”自查自纠，发现问题及时整改。
（2）外部监督检查。
接受上级部门对“三公经费”的监督检查，积极配合。
三公经费管理制度范本
三公经费管理制度范本三公经费是指政府公务接待费、车辆使用费和因公临时出国(境)公务费的统称。
为了规范三公经费的管理，提高资金使用的效益和透明度，许多单位都制定了相应的管理制度。
下面是一个关于三公经费管理制度的范本，供参考：第一章总则第一条为规范三公经费的管理，提高资金使用的效益和透明度，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，制定本管理制度。
第二条三公经费包括政府公务接待费、车辆使用费和因公临时出国(境)公务费。
第三条三公经费的使用原则是：公开、公正、公用、公平、公权。
第二章预管第四条预算部门应按照本单位年度预算计划，综合考虑单位工作需要和财务状况，对三公经费进行合理预算。
第五条预算部门应编制三公经费预算编制报告，报预算审批机关审核通过后，方可执行。
第三章拨款第六条预算部门按照三公经费的预算安排，将经费拨付至单位指定的专用账户或专项项目账户中。
第四章使用第七条单位应合理安排三公经费的使用，切实提高资金使用效益。
第八条政府公务接待费使用规定：（一）公务接待费的使用应符合工作需要，均应通过公文形式进行安排和通知；（二）公务接待费应公开、公正、公平地使用，严禁用于个人生活和消费；（三）公务接待费的使用应符合预算编制报告中的金额和项目，不得超额支出；（四）公务接待费的使用应按照相关规定，及时报销并公开公示。
第九条车辆使用费使用规定：（一）单位应建立健全车辆使用管理制度，明确车辆的使用范围和限制；（二）车辆使用费应合理安排，遵守车辆使用规定；（三）车辆使用费的开支要公开、公正、公平，不得用于私人目的；（四）车辆使用费的使用必须经过核准并做好相关记录。
第十条因公临时出国(境)公务费使用规定：（一）因公临时出国(境)公务费的使用应符合工作需要，经相关部门批准后方可安排；（二）因公临时出国(境)公务费应公开、公正、公平地使用，不得滥用或超额支出；（三）因公临时出国(境)公务费的使用应按照相关规定，及时报销并公开公示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部管理制度系列
三公经费管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20190
三公经费管理制度
Three public funds management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1、严格执行公务卡结算。
行政人员、处室副职，、年级工作组成员及其它相关工作人员，必须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡，研读并留存《华容县公务卡操作指南》，严格执行《暂行规定》及《强制结算目录》。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等，和5000元以下零星购买支出，必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。
2、公务卡财务报销流程。
上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票，履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后，再到财务室结算。
财务室结算时先登录公务卡支付系统，录入持卡人消费信息，刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡，现金消费由财务室直接支付。
3、按照《教育局学校财务管理实施细则》要求，严格控制接待费、差旅费、租车费、会议活动费等支出。
此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。
教师培训费按公用经费5%安排。
各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。
出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算，每天报销限额:伙食费省外50元、省内30元、市内20元;公杂费省外30元、省内15元;县内公差费伙食费和公杂费每天20元;交通费住宿费按规定标准据实报销。
局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。
4、严格控制公款接待用餐。
所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。
申报时须先到办公室填写申报单，注明接待事由、接待人员及陪同人员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用章。
300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意;300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意;所有公务接待用餐应事先申报表申报;电话口头申报的事后及时补办申报;未申报先用餐的不予报批。
所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同，并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经
手和审批，坚决杜绝签单消费。
用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票，为接待用餐报批凭证，系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。
直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐，由年级工作小组负责审批和结算。
5、严格控制接待用烟及商店购物。
校内常规接待用烟由办公室2人签字申报、后勤处商店3人签字，批量采购入库、批量领取使用;办公室保存申报、领取及具体使用登记明细;每期期末双方核对无误后列入商店支出。
校内常规公务接待坚决不发整包烟。
部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购，并经行政财务审批后于行政帐报批，报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。
严格各处室直接到学校商店拿用物品。
各处室常规用品须由处室主任申报、后勤主任审批后，交由学校行政集体采购;确需在学校商店临时拿物的，须先到办公室填写申报单，注明事由、物品及数量，经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后，方可到商店拿取。
每学期期末，由办公室与后勤处人员凭申报单结算，结算总额列作商店支出。
6、严格控制公务租车用车。
全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围内。
各年级晚自习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。
行政人员及各处室特殊情况需要租车的，县内用车须向值班副校长或办公室主任申报，县外用车的须向校长申报。
所有公务用车应事先申报表申报;电话口头申报的事后及时补办申报。
《公务用车申报单》须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额;用车人及随车人须签字认可。
事先申报的，申报单由用车人交车主留存结算;事后申报的，申报单由办公室留存与车主结算。
办公室与车主要做到一月一清理、一月一结算。
工会教职员工祝贺慰抚用车，须控制车次、控制标准、严格审批，费用列入工会开支。
其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车，经费由年级负责。
7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支，财务室、办公室应每半期形成一次分析报表，供校长室决策用。
本规定下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其它相关人员。
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd。