供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)
供应商审核检查表
WX/QR802-2 序号 类别 条款 11.1 生产过程使用什么控制文件 11.2 产品量产之前，是否对产品的设计，产品及产品质量形成过 程和过程能力进行策划并评审？ 分数 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 备注 作业标准书 标准由本社制定，但工厂未形成过 程及过程能力策划并评审的文件及 相应记录 本社制订管理工程图，工厂负责执 行
11
过程控制
12
统计过程 控制13Leabharlann 测量设备 控制14
环 境 与 ESD控制
11.3 过程管理是否可行 (QC 流程图等)? 作业指令是否够明确？（机器设置参数如：焊接温度，扭矩 11.4 设置，测试程序名字和校正，装备或工具，固定装置名称， 编号，尺寸） 使用之前设备的情况是否被核实？（设备、夹具，测试装 11.5 备，测试程序，运输速度，参数设置，压力，脱模，停止 如果检测结果不令人满意，是否会采取适当措施（如改变， 11.6 清除所有经不满意设备测试材料）？ 为了产品不断进步，是否根据根本原因和行动对生产进行监 11.7 控? 标识和可追溯性; 产品识别应该在所有生产的阶段，检验， 11.8 最终检验，市场上。 12.1 统计技术被正确的用于检验程序的接受性吗？ 统计技术被用于合适的区域，有适宜的纠正措施来应对失控 12.2 和没有预期情况的发生吗？ 12.3 临界参数的Cpk高于或等于1.33吗？ 是否具有测量设备、工装、夹具校准和保养相关规定的文 13.1 件？（检查方法、频次、验收标准、校准设备、环境要求、 必要的功能） 是否有覆盖识别检查/测量设备，校正频率/保养，校准/维护 13.2 状况的文件？ 13.3 校准/保养环境有适当要求吗？（温度、湿度等等） 13.4 所有检查、测定和检验设备是否标注唯一、可追溯的编号？ 所有设备是否校正、维护？（扭矩、电烙铁、检验设备、检 13.5 验工装等） 13.6 是否有校准/维护周期表？（扭矩确认最少每天一次检查 13.7 所有设备是否在检定到期前校准/维护？ 测量时测量设备是否使用适当的精确度？（公差设置读出 13.8 1/10） 是否有校准/ 维护信息的历史记录？（结论、问题、措施、 13.9 图标等等） 当校准 / 维护结果令人不满意时，采取何种适当的方法？ 13.10 （修复、重新校准、报废、改变校准频率、更换设备材料 如何识别设备状态？（校准/ 保养要求、检查日期、人员、 13.11 有效期等） 13.12 是否按MSA标准要求开展测量系统控制？ 13.13 测试体系中的不确定度是否有完整的评估文件？ 13.14 所有校准/检查人员对其操作的设备是否经过培训？ 是否有哪些测量是二级供应商做的？（如果有，现在是否能 13.15 提供符合性文件） 环境条件（温度、湿度、粉尘、空气流等）是否定期检测？ 14.1 频次？ 14.2 是否有环境条件的适当控制？ 14.3 对环境条件失去控制，采取什么措施？ 14.4 ESD控制（地板、工作台、工作路径），频次？ 14.5 是否有ESD条件的适当控制？ 14.6 ESD条件失去控制，采取什么措施？ 14.7 是否有环境和ESD检测的相关记录？
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商审核检查表范本
供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。
供应商审核检查表
FM-8.4-02-SC 版本：A0评审等级判定A优秀B合格C条件合格D 不合格评价得分5分4分3分2分1分、0分・从质量保证方面需要彻底进行改善（重新构筑）的级别根本性改善自主性改善・如果有向好发展的势头，就应给以建议的级别・根据需要，对不完备的部分自主地加以改善的级别（根据需要要求改善・跟踪）・对不完备的部分需要改善的级别。
要制定改善计划并进行跟踪需要改善・对不完备部分需要进行大幅改善的级别。
要制定明确的改善计划并实施具体的支援立即着手改善6、无文件规定无实施得0分7、审核时若某个项目暂不适用时，请用"N/A"标明8、审核时若有3项得“0”分，可停止审核9、得分率=实际得分/审核项目总分*100%四、对于评价结果的应对 …… 对于评价结果（评价分）的改善内容改善要求三、审核评分标准：1、 文件规定充分，按规定实施记录完整（3-6个月完整的实施记录）得5分2、文件规定有但不充分，按规定实施记录完整（3-6个月记录）；文件规定充分，按规定实施但记录不完整得4分3、文件规定有但不充分， 实施未完全按规定，记录完整；得3分4、文件规定充分但未实施；文件规定无有完整的实施记录得2分5、文件规定有但不充分，未实施；文件规定无有不完整得实施记录得1分75≤分数＜85符合基本要求，需对审核问题点进行改善,可（符合□/申请□）合格供应商资格。
60≤分数＜75为暂用供应商，需对审核问题点进行限期整改，经重新验证合格后可转为B级。
0≤分数＜60为不合格供应商，需限期整改，经重新验证合格后可转为C级或B级。
供应商审核检查表二、分级标准分数说明85≤分数≤100系统非常健全，直接（符合□/申请□）合格供应商资格。
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新供应商-技术部分审核内容检查表
0.5：厂房规模和加工制造能力中等
0：加工制造一般
1
有满足生产的工艺、人员、设备厂房，有研发、中试、量产能力。
T-6
设计能力
1：完全自主设计，请列举实例
0.5：部分自己设计(部分依赖外部资源)
0：非常有限或者没有自主设计能力（多数依赖外部资源）
是否具有与YN拟采购的类似材料生产经验，是否有必要的资源（含基础设施、人员、设备等）
1：有相同产品的开发经验，且是该公司的主要产品
0.5：有类似产品的开发经验
0：没有相关产品的开发经验
1
设备设施齐全，工艺、设备、电气、自控等专业人员具有较为丰富的减水剂聚醚，PEG系列生产经验
T-5
是否具有与YN拟采购的类似材料生产条件（合适的厂房、设备、工艺等）
手工标识
0：无标识
0.5
产品包装、统一编码
T-23
材料加工所需时间/交货周期（包括样件和成品）
1：完全按照客户要求的时间节点交货，请列举例子
0.5：经常按客户要求时间完成
0：从不按客户要求时间完成
1
按时交付
1
PEG200，PEG400，PEG1000，PEG2000，PEG4000，PEG6000，
T-7
是否建立了事态升级流程，并得到有效的执行？
1：与文件和客户期望相符；有合理的程序文件规定，实际随机抽样2份以上记录，完全符合文件要求
0.5：部份相符，需要改进；有合理的程序文件规定，实际随机抽样2份以上记录，仅1份符合要求；有合理文件规定但没有执行；没有文件但实际有执行
1
生产设备台账，仪表台账，分析仪器设备台账
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
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没有实施校正
⒍
计量器具等偏离合格状态时的管理
5
计量器具等偏离合格状态时,有评估和记录先前结果的有效性和相应措施
3
有评估计量仪器偏离合格状态前结果的有效性，但记录不完整
1
只对偏离合格状态的计量器具等采取了适当措施
６、制造工程的管理
⒈
品质管理工程图及内部信息流转
5
过程管理全面，重点明确，变更履历清楚，内部输入输出信息明晰
⒎
4M变更管理
5
有4M变更的管理规定，项目和内容明确，实施记录有保存
3
4M变更项目和内容规定和实施不完全
1
未实施4M变更管理，也无记录
⒏
数据分析和品质例会制度
5
定期召开品质例会，针对数据分析的结果实施改善和跟踪，记录完整
3
根据需要召开专项的品质检讨会议，或仅有数据统计而无任何措施
1
没有品质例会制度，也无其它品质会议的记录
1
没有规程也没有进行监察
⒌
人员培训(特别是特殊岗位)
5
有明确的培训计划，并按计划对全厂职工实施了培训，且效果很好
3
虽没有计划,但在重要的岗位或必要的时机进行了教育
1
没有特别的进行培训
⒍
人员培训考核与人员离职衔接
5
有对人员进行考核评价，并作处置，且建立完善的离职衔接规定
3
未建立，按经验不完全实施
1
没有特别的进行培训
3
虽制定目标但没有完全实施，或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标
⒊
职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
⒋
公司内部品质监察(包括内审及管理评审等)
5
有公司内部品质监察的管理体制、规程和相关记录
3
虽没有规程,但有定期进行并持有记录
5
建立供应商评估规定，定期对供应商进行监查指导，对指出项跟进完成。
3
评估规定不明晰，只作监查指导，不作改善追踪或者追踪不彻底。
1
未作监查指导与改善，未作改善记录
供应商质量技术审核检查表（供应商审核检查表）
No
Point
调查项目及调查内容
得分
确认结果･纠正项目
１、品质保证体系和组织
⒈
品质及环境方针
5
有明确成文的品质方针并已经公布,全体员工均已知悉和执行
3
虽然制定了品质方针,但未在公司内予以公示和说明，或未严格执行
1
没有制定方针
⒉
品质及环境目标及实施
5
制定了品质及环境管理活动的目标并展开实施，实施效果适时跟进
3
虽按生产计划生产，但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录，生产状况不清楚，完全不能追溯
⒍
作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确，标识清楚，整齐干净
3
虽有各种区域的划分，但未严格按要求摆放，或摆放凌乱
1
物品到处乱扔，灰尘较多，现场无关的东西多
７、品质检查与品质保证
⒈
供应商品质指导与改善
3
主要相关管理有实施，但无管理规定
1
无管理规定，执行凭经验与自觉，实施不彻底
⒋
超期产品的管理
5
超期产品的管理规定明确，识别简便易行，记录清楚
3
虽有管理规定，但没有认真执行，或执行的可操作性不强
1
没有管理规定，也没有执行
５、机器设备、模具、治工具的管理
⒈
机器设备、模具、治工具、计量仪器等的管理规定
5
各项目的管理规定和管理台帐齐全，且相关的管理职责明确
3
个别工程与作业标准不完全一致，或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业，作业人员也完全不了解作业标准的内容
⒋
作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等，及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准，或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符
⒌
生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产，生产状况和产品生产履历记载明确
3
管理规定和台帐不全面或不充分，但有专人进行管理
1
没有成文的规定，由各担当者管理
⒉
机器设备的操作、维修、保养管理
5
机器设备的操作规范清楚，维修、保养项目和记录齐全
3
无操作规范，但有维修、保养记录
1
没有任何对机器设备进行维修、保养的证据和记录
⒊
模具的寿命管理与状态跟进
5
有作模具寿命管控，且有记录，对将达或己达寿命进行专项管理
1
接收和发放程序不清楚，对仕样书、图纸的含义不能完全理解
⒊
文件的变更
5
由专责部门负责，并能及时变更和重新发放，同时回收旧版本
3
以联络书形式进行指示,各部门自行修改
1
以口头形式进行联络指示
３、采购管理
⒈
采购流程和信息
5
产品的采购要求明确，采购信息清楚，并有严格实施
3
采购要求和采购信息没有明确规定，由各担当凭经验实施
1
因采购要求和信息不明确而导致采购失误
⒉
供应商的选择与评估
5
选择和评估供应商有作监查，建立合格供应商清单，记录完善
3
只有供应商选择，评估缺乏、未建立合格部件和成品的管理
⒈
先入先出管理
5
入出库管理程序明确，产品名称和入出库时间等标识清楚，记录完整
3
２、文件和资料的管理
⒈
内部文件的管理
5
文件发布前均得到批准，修订状态明确，标识清楚，使用处易获取
3
虽有文件管理的规定，但标识不太清楚，不便获取
1
没有文件的管理规定，由各担当自行管理
⒉
外部文件（订单、仕样书、图纸等）的管理
5
管理规定和职责明确，接收和发放程序清楚，变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序，但标识和评审不充分
3
无规定，凭经验实施，或者不完全实施
1
既无规定，也未实施
⒋
模具、治工具的点检管理
5
点检的项目全面、具体，定期实施点检的记录齐全
3
点检项目不具体，点检记录不齐全
1
没有实施点检
⒌
计量器具的校正管理
5
校正基准、周期、担当、标识及记录等明确，并正确实施了校正
3
虽实施了校正，但标识、记录等不全，或内校担当不具资格
虽有管理程序和记录,但先入先出不明确
1
没有管理程序,也没有实施先入先出
⒉
贮存和防护管理
5
贮存、防护规定明确，环境控制得当，区域规划清楚，产品排列整齐
3
虽没有特别进行防护和环境管理,但没有品质下降的危险
1
仓库环境条件差，存放和搬运方式不妥，有影响产品品质的可能
⒊
部品周转中的防护管理
5
部品包装周转次数、继续防护能力、在途防护的管理规定及执行
3
只有主要产品的品质管理工程图,输入输出信息有脱节或者不够明确
1
没有品质管理工程图、无明晰的内部输入输出信息流程
⒉
作业标准（作业指示书）
5
所有的产品都备有作业指示书，且管理重点明确
3
只有特定的产品才有作业指示书，或指示书没有及时修订
1
没有作业指示书，作业效果也不好
⒊
作业标准的理解与遵守
5
所有工程的作业均符合作业标准的要求，作业人员均能充分理解