特采管理规定
特采管理办法
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采申请管理规定(1)
特采申请管理规定一、目的为了规范公司采购，降低公司采购成本，提升服务品质，制订本程序二、范围适用于本公司所有产品三、职责3.1品质部：依品质标准，对产品做出合理的质量判定3.2采购部或计控部：对特殊产品，依照满足客户需求，提出“特采”申请3.3总经办：对“特采申请”进行审批四、程序：4.1特采原则：本公司使用的原材料、产品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。
4.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
4.2.1由供应商出具质量保证函，必须由公司法人签字，盖章确认，承担所有的相关责任；4.2.2由采购部对保证函进行归档管理，要求保留三年以上；4.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料），相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由的研发部部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，由采购、技术、品质总监三方共同确认。
4.4特采批准：由董事长最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开会议研讨）；但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为品质判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.5信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的特采信息传递给供应商。
4.6标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知仓厍要区分隔离保管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用。
5相关文件及记录不合格品报告品质异常报告特采申请单。
特采管理制度是那个部门
特采管理制度是那个部门一、特采管理制度的适用范围特采管理制度适用于以下情况：1. 突发事件需要紧急采购的情况，如自然灾害、重大事故等；2. 某些产品市场上供应不足，但公司急需的情况；3. 某些特定原因需要立即采购，而正常采购流程无法满足的情况。
二、特采管理制度的流程特采管理制度的流程主要包括特采申请、特采审批、特采采购、特采验收等环节。
具体流程如下：1. 特采申请：部门提出特采申请，说明特采的原因和必要性，并提供相关证明材料。
2. 特采审批：采购部门根据特采申请的内容和相关材料，进行审批。
在特殊情况下，也可能需要公司领导的批准。
3. 特采采购：经过特采审批后，采购部门立即启动特采采购程序，与供应商进行谈判或竞争性询价，尽快完成采购工作。
4. 特采验收：特采采购完成后，采购部门组织验收，确保采购的产品或服务符合公司要求，质量合格。
三、特采管理制度的要求特采管理制度要求采购部门严格按照流程进行操作，确保特采活动的合法性和规范性。
具体要求如下：1. 申请材料完整：部门提出特采申请时，必须提供详细的特采原因、必要性分析、供应商选择理由等相关材料。
2. 审批程序规范：采购部门要严格按照公司规定的审批程序进行审批，确保特采活动得到充分的合法性和合理性。
3. 采购程序透明：特采采购程序必须公开透明，采购部门需要对特采采购程序进行监督和公开披露，避免内部不当行为的发生。
4. 验收标准严格：特采采购完成后，采购部门要严格按照公司验收标准进行验收，确保采购产品或服务的质量符合要求。
四、特采管理制度的风险控制特采管理制度在实施过程中存在一定的风险，采购部门需要做好风险控制工作，确保特采活动的合法性和有效性。
具体风险控制措施包括：1. 风险评估：在申请特采前，采购部门需要针对特采采购活动进行风险评估，评估特采可能带来的风险和影响，并做好风险防范工作。
2. 合同管理：特采采购需要签订合同，采购部门要加强对特采合同的管理，确保合同内容合法合规。
特采管理统一规定
特采管理规定1.目旳为了保证我司旳产品质量，规范产品不合格需特别采用旳流程，使入库或出货旳产品满足客户旳规定。
2.范畴合用于公司所有原辅材料、及外包加工材料。
3.责任部门3.1品管部负责本措施旳制定、修改、废止旳起草工作。
3.2品管部负责对有关材料旳检查并出具检查报告。
3.3采购部负责特采旳申请。
3.4责任部门负责材料旳挑选或修缮，尽量将特采旳风险降到最低。
4.管理细则4.1可以申请特采旳时机。
4.1.1原材料特采时必须是该材料旳缺陷可以在制造过程中将不良品挑选出来或此缺陷不会影响产品旳后续制造也不会对产品旳质量产生影响。
4.1.2此特采不会影响安全、机能或比较核心旳品质特性。
4.1.3规格变更后产生旳库存品通过客户批准时可以申请。
4.1.4生产或客户急需时。
4.2特采申请旳作业流程4.2.1品管部对原材料进行进料检查时，如检查不合格则填写《不合格品告知解决单》，交采购反馈给材料供应商。
如果生产部门急需此材料可供应商又无法在规定期间内提供良品时同步此不良缺陷在制造过程中可以挑选，则原则上可以申请此批原材料旳特采。
4.2.2半成品或成品经品管检查不合格时，由品管部下发不合格品告知解决单。
当出货急需时有业务或生产制造提出代用申请，此代用报生产部门主管确认，如为外观或其她轻微旳不良，不会影响产品旳正常使用，则采用必须旳挑选或修缮措施后经生产副总批准方可代用，必要时要征得客户批准。
成品出货旳代用需副总审核，总经理或其指定旳特定人员核准方可生效。
4.3《不合格品告知解决单》申请批复后，特采旳物料需使用特采标签进行标记，《不合格品告知解决单》由申请部门和品管部各留存一份。
5.有关文献《不合格品控制程序》6.质量记录不合格品告知解决单核准：拟定：。
-特采管理规定
1 目的：当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可经特別採用以免影响交期。
2 适用范围：来料检验不合格時、自制件检验不合格時与成品检验不合格時均適用。
3 名词解释：MRB会议（材料审查会议）：由采购部、工程部、PMC、品质、营业部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议；MRB会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一至时，以会议的形式进行评审；4 职责和权限采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；5特采程序5.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。
5.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
5.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交MRB小组流动评审，相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营业部同客户进行沟通确认。
5.4特采批准：经MRB小组评审后最后由品质部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开MRB会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。
但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
原材料特采管理规定
生产部、仓储部、研发部、品质部等所有涉及到原材料的部门。
3、工作职责
3.1仓储部管理员严格按照本制度执行仓库材料管理。
3.2各部门物料入库、领用均按照本制度执行。
3.3品质部依据本流程进行特采。
4、运作流程
4.1特采条件：原材料经品质部依据检验标准判定为非功能性不良：如外观轻微刮花，脏污、轻微色差等情况生产急需、采购部门难以在规定期限内完成合格品的采购。
4.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部在接到《品质异常单》时，采购负责人及时填写《特采申请单》并提给品质部。
4.3特采评审：如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，如涉及结构、尺寸、性能问题主要由项目/研发判定裁决，并会签《特采申请单》给到相关部门，必要时由品质部提出召开相关讨论会议进行沟通确认。
三
层
文
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(原材料特采管理规定)
文件编号
版本号
A1
文件层级
3
编 制
审 核
批准
发行部门
发行日期
2022年01月05日
文 件 履 历
版本号
编制/修订日期
备注说明
修订内容摘要
编制
审核
批准
A0
2022/1/5
首次发行
1、目的
规范原材料入库作业流程、对生产原材料进行有效控制，确保合格原材料用于生产，便于内部物流运作顺畅，保证公司生产计划顺利进行，合理利用公司物质材料资源。
4.6信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将会签好的《特采申请单》发送给采购部并留正本，采购部将特采信息传递给供应商。
4.7特采标识、记录：对判定同意特采的物料品质部需在外包装贴上“黄色物料标签”标识加以区分，并及时通知物料员或仓管人员要区分隔离保管，以方便追塑、鉴别、收回，并防止非预期使用。特采的产品，须保持各项记录；实施特采时，品质部必须组织相关人员进行跟踪，以便出现异常时能及时反馈。
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特采管理规定
一. 目的
当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采
用以免影响交期。
二. 适用范围
来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。
三. 职责原则
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
四. 流程
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》
4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部
确认。
4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。
4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。
4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。
4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。
仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。
会签特采申请单由品质部保管。
五. 附。