制粉系统整治“五确认一兑现”整改表

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百日安全生产隐患整改五定表

提请设计部门出具证明
八天
李样平
2012.9.20
2
15102回风顺槽掘进工艺未按设计要求采用综掘工艺；
现采用炮掘，提交说明。
五天
李样平；
厂家检测，提供报告
八天
范卫兵
2012.9.20
安全设施验收所查隐患整改五定表
（一通三防部分）
煤矿名称：山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司日期：2012年9月29日
10
采区变电所1条低压电缆同时向2台局部通风机供电；
增加双电源供电
两天
范卫兵
0.5
2012.9.14
领导签署意见：
八天
李样平
2012.9.20
2
15101回采面未按专篇设计开展煤层动压注水；
按规定执行
八天
李样平
2012.9.20
3
黄泥灌浆站未接通水源，无注浆的黄土原料；
接通水源，储备黄土。
七天
张艳军
2012.9.19
4
地面消防材料库消防材料不齐全，且无轨道直通；
添置消防设施，轨道铺设直通。
八天
张艳军
2
2012.9.20
1、购置安装。2、增加标识。3、及时掩盖保护。
五天
范卫兵
3
2012.9.17
8
1、井下未按专篇设计装设无线通信系统；2井上下重要场所未按专篇设计装设调度直通电话；
1、及时安装。2、安装直通调度电话
三天
范卫兵
2012.9.15
9
矿用产品目录未建立煤安标志档案；
重新整理，及时装订归档保存。
六天
范卫兵
2012.9.18
安全设施验收所查隐患整改五定表

大黄山矿井隐患整改五定表090606

4、+733煤仓做好东西两边的防护网并挂设警示牌，7号夜班已经整改完成。
5、+733中大东西皮带巷卫生进行彻底打扫，7号中班已经整改完成。
何国顺
何国顺
6月8日
3
通风队
通风队
通风队
通风队
一、6月6日早班检查整改内容：
1、+733中大200的瓦斯抽放管里面的积水严重，没用放水口，要求每班都要放水，要放干净。
6、+764底板巷灭尘管、气管掉在地上，及时悬挂起来，6号中班已经完成整改。
张涛
张涛
张涛
张涛
6月8日
4
机运队
机运队
一、6月6日早班检查整改内容：
1、780大巷不用的电缆应及时回收，8号早班进行整改。
2、+280绞车硐室处电缆吊挂混乱，不使用的电缆拉走入库，7号中班进行整改。
3、+764底板巷声光组合信号开关的电缆线吊挂不符合要求，7号夜班已经整改完成。
11、+780八尺九采区矿工钢支护区域失修，应控制人员进入，7号中班进行整改。
12、+780八尺东翼顶部有脱层兜网现象，巷帮有4处片帮现象，编写措施，8号施工。
13、+780东八尺巷风门之间巷道顶部兜网现象严重，编写措施，8号施工。
14、+764底板巷掘面的矿工钢支护还需继续加补；+764底板巷支护变更要将手续补全，正在施工当中。
21、+733水泵房东边的水池清理出的煤泥要清走，7号夜班已经完成。
22、+733西翼上山渣坑两帮要打锚杆，7号夜班已经完成。
23、+770石门支护滞后，支护质量不符合要求，8号早班进行整改。
24、五水平回风巷严重失修，巷道内积水、岩壁脱落物、破闸后废砖等杂物较多，落实怎么施工，工程怎么安排，尽快安排工作日期。

工会组织对职业病防治监督检查隐患整改五定表(模板可供参考)

资料编号：CZQYTZLSYZYB-05资料版本：XXX/ZYB/GH/02 山西XXX集团XXX煤业有限公司（XXX年度）工会组织对职业病防治监督检查隐患整改五定表单位：山西XXX集团XXX业业有限公司时间：XXX年1月20日序号检查存在问题隐患级别（一般，重大）整改措施整改责任人整改期限落实资金应急预案1副井井筒没有定期洒水防尘一般定期冲洗巷帮和洒水降尘，预防职业病的发生，确保职工身体健康和安全。

XXX.1.23 ——冲洗期间避开运输及行人时间段2主井井筒电缆上煤尘多，卫生文明差一般由机电部门落实安排，定期清理电缆上的粉尘，保持文明生产。

XXX.1.25 ——清理期间避开运输3地面空压机房设备噪音大一般由机电部门落实安排，定期检修，维护设备，确保机器正常运行，减少噪音，确保职工身体健康和安全。

XXX.1.25 ——检修、维护设备期间必须停电4无极绳硐室工作面2人未佩戴防尘口罩一般班前会贯彻学习职业病防治相关知识，使职工懂得怎么预防职业病，并强调在井下作业必须佩戴防尘口罩，否则按规定进行处罚。

XXX.1.21 ——加强培训，提高职工自我防护意识工会主席：参检人员：工会组织对职业病防治监督检查隐患整改五定表单位：山西XXX集团XXX业业有限公司时间：XXX年2月20日序号检查存在问题隐患级别（一般，重大）整改措施整改责任人整改期限落实资金应急预案1热风炉有一块职业卫生牌板掉落。

一般定期检查维护警示牌板。

XXX.2.21 ——加强日常检查2热风炉积尘多，文明卫生差。

一般定期清理积尘，保持文明生产。

XXX.2.21 ——加强除尘洒水3主绞车房机房设备噪音大。

一般定期检修，维护设备，确保机器正常运行，减少噪音，确保职工身体健康和安全。

XXX.2.25 ——检修、维护设备期间必须停电4轨道上山掘进工作面1人未佩戴防尘口罩。

一般班前会贯彻学习职业病防治相关知识，使职工懂得怎么预防职业病，并强调在井下作业必须佩戴防尘口罩，否则按规定进行处罚。

榆林市煤监局9.24安全检查问题的整改五定表(最终版)

30天
5000
正在采购中，未整改完成。
许胜利
2
东翼辅助运输大巷、主运大巷五联巷以里积水0.5m深，影响行人。
立即安排抽排水，清理底板积水杂物。
王立国 3天
3 东翼辅运、主运大巷联络风门声光报警装置故障。
对东翼辅运、主运大巷联络风门声光报警装置进行修检修，保证运行正常完好。
张国强
5天
4
东翼回风大巷五联巷至六联巷约50m巷道喷浆层脱落，煤体裸露。
中汇富能矿业关于陕西省煤矿安全监察局榆林监察分局2020年09月24日检查存在问题整改五定表
序号
存在的问题
1 井下辅助运输大巷未安设交通管控信号。
整改方案和整改措施
整改负责人
整改期限
整改资金/元
整改情况
复查责任人
与设备厂家洽谈，签订采购合同，进行设备采购。设备到矿后，按要求进行安装调试。
刘喜全
14203综采工作面皮带机头配电点向水泵供电的馈电开关密封对14203综采工作面皮带机头配电点向水泵供电的馈
6 圈有裂纹,14203综采工作面运输顺槽接线盒金属挡板、喇叭电开关密封圈进行更换,对14203综采工作面运输顺孙岩 3天 10000 已整改到位
口以及防爆结合面锈蚀。
槽接线盒进行更换，并按规定安装完好。
按规程和标准化要求，编制我矿辅助运输车辆检查制度，并进行会审审批。
刘喜全
40天 3天
文件整编制 20000 中，未整改完
成。
0 已整改到位
董锦钟许胜利
第1页
许胜利
7 14203综采工作面皮电机头配电点5根电缆同勾吊挂。
按规定吊挂电缆。
孙岩 1天

分公司检查五落实表2021

单位对游离二氧化硅、粉尘分散度进行检测并出示检测
6月30日
报告
9
采区水仓1#水泵流量计无法显示数据；
水泵流量计已报计划，待回来后，及时更换。
6月3日
地面水沟已
清理完成；
0
机电科调度室
葛新董波
春检项目在等待上级批复；防雷检测竞谈已完成，预计本月底完成检测。中央水仓和采区水仓清挖工作正在与地方
6月30日
划实施。
严格按照记录要求
环保方面，矿井水处理车间规范，矿井水深度处理施录能反映现场实际 5月20日
工现场建筑垃圾多；
情况；及时清理施
工现场遗留垃圾。
根据白芦煤业矿井
5
矿井 5 月份配风计划风量计算错风量计算方法，重
误；
新对风量进行计算
5月30日
董波
春检项目在等待上级批复；防雷检测预计本月底完成。中央水仓和采区水仓清挖工作正在与地方监管部门积极
协调中
监管部门积
极协调中
0 环保室计振彪
完成 5月15日郭继
0 通风队相立峰
完成 5月14日王宏旺
0 机电队武俊文
完成 5月15日孙跟亮
0 机电科葛新
完成 5月15日杨泉
填表说明：1.验收时间不能超过整改期限； 2.整改责任人必须为同级副职以上人员； 3.为确保隐患闭合管理，隐患升级或进入下一整改循环后应另做安全隐患整改表进行隐患整改落实，要保证隐患整改连续至隐患完全消除。
治理方案及预算已完成，计划部正在推进后续工作，矿方正在积极协
调地方关系
目前春检和防雷
3
“雨季三防”方面，春检和防雷检测均未进行；井下中央水仓和采区水仓均未清挖，主井地面排水沟未清挖，副井排水沟清挖的杂物未转运；

粉尘涉爆企业专项整治表

附件2：
平阳县粉尘防爆企业“双月”攻坚专项行动自查表
3
材□机械□
轻工□纺
织□烟草
□商贸□
其他：
隐患自查情况
序号项目安全要求安全要求依据存在问题整改措施
1.1
设置在多层厂房内的粉尘爆炸危险场所，厂房
建筑物必须是框架结构。

①国家安全监管总局令68号及其释义②《粉尘防爆安全规程》（GB15577）《消防法》、《建设工程安
全生产管理条例》、《建筑设计防火规范》
建（构）筑物
1.2厂房建筑物内设有粉尘涉爆生产加工区，建筑
物与教育、医院、商业等重要公共建筑之间的
防火间距不小于50m，与民用建筑之间的防火
间距不小于25m。

①国家安全监管总局令68号及其释义②《建筑设计
防火规范》（GB50016）《消防法》、《建设工程安
全生产管理条例》、《建筑设计防火规范》
1.3
粉尘爆炸危险场所厂房内不得设会议室、办公
室、危险化学品仓库。

①国家安全监管总局令68号及其释义②《建筑设计
防火规范》（GB50016）
4
5
6
7
8
9
10
11
12
以上自查结果情况属实，本单位将按国家有关法律法规等要求落实整改，并承担相关法律责任。

企业负责人签名：（盖章）
13。

应急管理二级定级验收整改五定表

32
煤矿制定的应急资料档案管理制度中未对档案保存年限不少于3年进行规定。
修改应急资料档案管理制度，且制度中必须明确有档案保存年限不少于3年的规定。
尹志超
2020.10.23
已整改到位
24
《生产安全事故应急预案》煤矿调度室电话内线、外线电话多处错误，外线电话为内蒙古鄂尔多斯区域电话，编制极其不严谨。
重新按照《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2号）修编2020年度《生产安全事故应急预案》中不正确的电话号码。
未培训和考核。
数一致。
30
煤矿编制的三年应急演练规划中无综合应急预案演练和现场处置方案演练，演练规划编制依据不正确。
在煤矿编制的三年应急演练规划中添加上综合应急预案演练和现场处置方案演练，并修改演练规划编制依据，保证其正确。
尹志超
2020.10.23
4月20日组织的火灾预案演练、7月21日组及时在4月20日调度室调度日志、台账、
16
应急管理制度要素不全面，引用依据错按标准修改应急管理制度，修改后应急
误，部分内容与煤矿实际不符。
管理制度必须要素全面，应用正确。
尹志超
2020.10.23
17
应急救援物资定期检查、保养和维护台账重新认真填写应急救援物资定期检查、中灭火器储备数量和型号多次涂改。（保养和维护记录
尹志超
2020.10.23
已整改到位
2
调度员未按照煤矿制定的调度人员入井制重新制定调度员入井制度，且加强调度
度中规定的次数入井。
员的入井管理。
尹志超
2020.9.23

4月下旬事故隐患排查治理五定表

检查日期
2020年4月15日
检查人员
许胜利、王立国、刘喜全
序号
事故隐患内容
隐患等级
隐患类别
整改措施
预案
所需资金
完成日期
整改责任人
1
14202综采工作面顺槽皮带跑偏。
C
其他
及时按人员处理
0
4.15
孙岩
2
14202顺槽油桶摆放不整齐，消防灭火器具油桶远。
C
其他
及时按人员处理
0
4.15
孙岩
3
中央变电所设备卫生不合格。
0
4.15
刘喜全
4
14204掘进工作面管路、电缆吊挂乱。
C
其他
及时安排人员整改
0
4.15
刘喜全
5
14202综采工作面高压管漏液。
C
其他
及时安排人员处理
0
4.15
孙岩
6
14204掘进进口卫生坏境差。
C
其他
及时将杂物清理
0
4.15
刘喜全
7
14204掘进联络巷积水多
C
其他
及时整改
0
4.15

5月10日地测检查治理五定表

4.12早班
2
14204辅运顺槽缺钻探设备，迎头钻孔直径低于5cm，钻孔深度低于4-8m，验孔工具缺30m钢绞线。
现场配齐钻探设备，其它内容与第一项相同
4.12早班
中汇富能矿业有限公司地测专业5月份10日检查“五定表”
检查日期
2020年5月10日
检查人员孔祥忠序号检查内容隐患等级
隐患类别
整改措施
预案
所需资金
完成日期
整改责任人
1
14204运输顺槽现场钻机有电机、油箱、钻台，缺少操作台、立柱、钻杆；迎头钻孔直径低于5cm，钻孔深度低于4-8m，验孔工具缺30m钢绞线。
C
其它
操作台、立柱配齐，钻杆数量长度为105-110m之间。钻头采用φ50钻头，钻孔φ要大于钻头及钻杆φ，钢绞线采用钢丝绳一股截取30m，钻探设备采用风筒布覆盖或采用其它不燃性材料覆盖。钻孔采用有接头的风钻钻杆，钻杆长度不得低于8m，φ50钻头与钻杆接头相配套。配齐排水设备（风泵或电泵），做到齐全有效。

5月上旬事故隐患排查治理五定表

C
其他
立即更改处理
0
5 .15
郑国明
4
14202工作面顺槽管电缆吊挂乱，管路灰尘大。
C
其他
及时安排人员整改
0
5 .15
孙岩
5
14202综采顺槽单体泄压。
C
其他
及时安排人员处理
0
ห้องสมุดไป่ตู้5 .15
孙岩
6
辅运大巷二号水仓卫生环境差。
C
其他
及时将杂物清理
0
5 .15
刘喜全
7
14202综采工作面照明间距不够。
C
其他
检查日期
2020年5月15日
检查人员
许胜利、王立国、刘喜全
序号
事故隐患内容
隐患等级
隐患类别
整改措施
预案
所需资金
完成日期
整改责任人
1
14204掘进工作面皮带头喷雾没有接管
C
其他
及时按人员处理
0
5 .15
郑国明
2
14204掘进工作面掘进机急停不完好。
C
其他
及时按人员处理
0
5 .15
郑国明
3
掘进配电点接地极不合格。
及时整改
0
5 .15
孙岩
8
9
中汇富能矿业有限公司安全管理专业5月份中旬安全事故隐患排查治理“五定表”

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锅炉制粉系统专项整治“五确认一兑现”整改表
2013年12月12日
序
号
问题确认
（存在问题）
措施确认
（整改要求）
目标确认
（达到的目的及完成时间）
效果确认
（完成情况
签字）
责任确认
兑现奖惩
领导责任
管理责任
安全责任
监督责任
1
2号炉甲磨出口管道漏粉
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
2013年12月25日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
鲁晓
6
2号炉乙侧吸潮管弯头处1处漏点
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月27日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
张茂珍
7
2号炉乙侧S弯法兰半圆没焊。人孔处上方平板更换。出口法兰处有3处漏点。
严格执行三级验收制度
张建勇
袁Hale Waihona Puke 秋魏建华张茂珍工作注明：以上工作在12月27日全部完成，和发电部及时联系，根据设备切换情况提票，如果有临时消缺工作更改工作票同步进行。要求做到安全第一，干一台，保一台。现场工作管理人员做到安全和质量监督。
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
张茂珍
4
2号炉甲侧S弯有5处漏粉
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月25日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
鲁晓
5
2号炉甲侧吸潮管有4处漏点
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
张茂珍
9
2号炉乙侧旋风分离器5处漏点
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月27日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
张茂珍
10
2号炉甲侧旋风分离器6处漏点
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月27日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
张茂珍
11
5号炉乙侧磨煤机出入口2处漏点
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月27日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
张茂珍
12
5号炉乙侧排粉机风壳上方
临时处理保证无泄漏，停炉后挖补
处理漏点
2013年12月27日
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月27日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
张茂珍
8
2号炉乙侧粗粉分离器5处漏点
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月27日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
处理漏点
2013年12月17日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
鲁晓
2
2号炉乙磨出口管道漏粉
提前一天提票，要求运行操作将管道和磨煤机内煤粉抽干净，防止爆燃。
处理漏点
2013年12月20日
严格执行三级验收制度
张建勇
袁伟秋
魏建华
鲁晓
3
2号炉甲侧排粉机风壳漏粉
临时处理保证无泄漏，停炉后挖补
处理漏点
2013年12月210日